【文章內容簡介】 PYHF/QR012管理評審報告 PYHF/QR064糾正/預防措施處理單PYHF/QR—013 改進計劃第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施及所用的設備，消防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結合，高效充分利用，以達到上述之目的。 ； ； 。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響質量的人員管理 《崗位職責及任職條件說明書》 《崗位職責及任職條件說明書》 公司從人員的學歷、工作經(jīng)驗、培訓經(jīng)歷以及相關的工作技能由人事部負責組織編制《崗位職責及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 “人員需求申請表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權人批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡上收集到有關招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到人事部，以便其安排通知面試。 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關部門會同人事部一起參加面試。 面試合格的人員由人事部負責通知入職時間。 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責填寫“員工轉正通知”通知相關部門和人員。 ：公司簡介、質量方針、質量目標、ISO9001：2000標準知識、相關的法律法規(guī)知識及相關的規(guī)章制度，入職后一個月內由人事部負責執(zhí)行。 ：所在部門的業(yè)務運作流程及相關的程序文件、操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也分多次培訓進行。 ： ： a． 內審員：由人事部負責聯(lián)絡專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構對相關人員進行培訓，考核合格并獲得相關上崗資格證持證上崗 b. 銑床工：必須經(jīng)國家相關職能部門進行培訓考核取得資格證方可上崗作業(yè) c. 沖床工：同銑床工 d. 線切割工：同銑床工 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓效果/崗位能力需求/部門提交的培訓申請表/公司的業(yè)務發(fā)展/上年度公司質量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 ： A 培訓內容 B培訓方式/類別 C培訓對象 D培訓時間 E實際完成時間 F跟蹤人 G評價/考核方式 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由人事部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價表”并反饋到人事部。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。所有評價結果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依據(jù)。 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉崗或解雇。 對于計劃外的培訓由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓申請表”交人事部批準后實施，若需要送外培訓，人事部審核，總經(jīng)理或其授權人批準后實施。 人事部每年底組織相關部門/人員討論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關有關的培訓內容，根據(jù)討論結果，作為下年度培訓工作改進的依據(jù)。 人事部負責公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復印件、技能資質證明如內審員證書復印件、培訓經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。5．相關文件 《記錄控制程序》 《崗位職責及能力說明》6．相關記錄 PYHF/QR014人員需求申請表 PYHF/QR015人員面試登記表 PYHF/QR016員工試用期考核記錄 PYHF/QR017員工轉正通知 PYHF/QR018年度培訓計劃 PYHF/QR019培訓簽到表 PYHF/QR020培訓申請表 PYHF/QR021培訓效果評價表6．3基礎設施管理程序 確保公司的基礎設施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質量符合要求。 適用于公司基礎設施的管理與維護 業(yè)務部負責生產(chǎn)設備的采購 ——五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)和銷售，確定相應的基礎設施如辦公場 所、辦公設備以及與之相匹配的水、電、照明等設施。 對于辦公場所、水、電、章節(jié) 、復印機、打印機及其他等比較重大的辦公設備負責進行由人事部管理。 對于生產(chǎn)設備由工程部設備組負責根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應的設備或模具，建立“生產(chǎn)設備/模具一覽表”。 對于辦公設備，各相關部門根據(jù)工作的需要，填寫“設備請購單”，經(jīng)部門負責人審核，總經(jīng)理或其授權人批準，由人事部實施采購。 對于生產(chǎn)設備需要新購時，由生產(chǎn)部負責填寫“設備請購單”，工程部負責人確認,廠長審核，總經(jīng)理或其授權人批準，交由業(yè)務部實施采購。 對于模具由工程部設計組根據(jù)顧客提供的圖紙進行模具的初步設計,繪制模具圖紙,經(jīng)工程部負責人審核,廠長批準后交由工程部模具組進行開發(fā)制作. 對于采購回來的設備，辦公設備由人事部負責組織初驗，填寫“設備驗收單”驗收內容主要包括設備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內容，驗收合格后，由人事部聯(lián)絡設備供應廠商負責安裝調試，合格后方可投入使用；技術資料由人事部負責依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進行保存保護。 對于生產(chǎn)設備，由工程部設備組負責組織相關部門進行驗收，填寫“設備驗收單”，必要時，由業(yè)務部負責聯(lián)絡設備供應商進行安裝調試，合格后方可使用，相關的隨附技術資料由生產(chǎn)部負責依據(jù)《文件控制程序》保存保護。 對于驗證合格的設備，辦公設備由人事部負責建立“辦公設備一覽表”，記錄設備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內容，并填寫“設備管理卡”進行標識；生產(chǎn)設備以及模具由工程部負責登記于“生產(chǎn)設備模具一覽表”，包括設備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。 對于驗證不合格的設備，辦公設備由人事部與設備供應廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設備及模具由業(yè)務部負責聯(lián)絡設備供應商協(xié)商處理。,由工程部設備組負責進行驗收,包括模具的規(guī)格/型號、尺寸、外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求，必要時進行首件產(chǎn)品確認的方式進行驗收。，由工程部負責登記于“生產(chǎn)設備模具一覽表”，包括模具的名稱、規(guī)格/型號、用途、編號等，驗收不合格，退回到模具組重新進行設計制作。、維護和保養(yǎng) ，并在“辦公設備一覽表”注明領用部門。 ，嚴禁違規(guī)操作。，嚴禁其他人亂用。，每天生產(chǎn)開機前由設備操作人員負責進行點檢確認，填寫“設備始業(yè)點檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常?！对O備使用說明書》或其他有關的操作指導書進行操作，嚴禁違章操作，損壞設備，影響設備的使用壽命,對于國家規(guī)定的危險工種應按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴禁無證上崗作業(yè).“生產(chǎn)設備檢修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負責人與工程部負責人雙方確認，廠長批準后由工程部設備組實施。 工程部設備組根據(jù)批準的“生產(chǎn)設備檢修計劃”對生產(chǎn)設備進行年度檢修，填寫“設備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由工程部設備組負責排除，并記錄于“設備檢修記錄”中。對于模具由工程部模具組負責進行統(tǒng)一管理，進行編號標識，領用部門/人在“模具領用單”上簽字后方可領取。 使用部門使用模具完畢，及時清潔,若連續(xù)一周不再使用，應及時退回工程部進行維護如涂潤滑油防止生銹等，由工程部負責在“模具領用單”上注明歸還日期及歸還人。,應及時進行檢查確認是否有損壞情況以及是否清潔,若無損潔不符合要求的,應及時要求歸還部門進行清潔,發(fā)現(xiàn)有損壞情況,應及時進行修,.,由工程部負責填寫“糾正預防措施處理單”要求生產(chǎn)部進行原因分析，并采取改進措施進行改進，工程部負責跟蹤驗證。 對于設備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行行排除，對于不能自行排除的，填寫“設備維修申請單”辦公設備交由人事部負責進行處理；生產(chǎn)設備交由工程部負責維修，維修完畢使用部門負責驗收是否正常，并簽署確認。模具由工程部模具組進行維修,. 對于無法修復或修復成本遠高于購置價格時，由各使用部門填寫“設備報廢申請單”， 辦公設備經(jīng)人事部核準，生產(chǎn)設備及模具經(jīng)工程部負責人審核,廠長初步核準，總經(jīng)理批準后實施報廢，同時在“生產(chǎn)設備模具一覽表”中注明， 設備上標識 “禁用”。5．相關文件 《設備使用說明書》 《文件控制程序》6．相關記錄 PYHF/QR022設備請購單PYHF/QR023設備驗收單PYHF/QR024辦公設備一覽表 PYHF/QR025生產(chǎn)設備模具一覽表 PYHF/QR026設備管理卡 PYHF/QR027設備維修申請單 PYHF/QR028設備報廢申請單PYHF/QR029設備檢修計劃PYHF/QR030設備檢修記錄PYHF/QR031設備始業(yè)點檢記錄PYHF/QR065 模具領用單6．4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進行考慮，以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下：a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務運作需要進行合理布置，配備相應的辦公設施。b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調、排氣扇、照明等。c. 由人事部定期組織對所有辦公場所進行清潔維護，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標識正確易于查找。d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由人事部定期組織對辦公場所進行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。e. 對于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負責進行管理,包括車間的照明\溫濕度\排風降溫設施以及消防安全設施的管理.第七章產(chǎn)品實現(xiàn)我公司目前所提供的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，并且嚴格按照顧客的要求進行生產(chǎn),其整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程都是嚴格按照如下規(guī)定的程序進行運作， 具體的經(jīng)營運作流程如下：顧客(圖紙\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進此訂單結束返工產(chǎn)品監(jiān)視和測量校準/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供方供方選擇/評價 訂單確認/評審訂單需要時接受模具的設計開發(fā)采購原材料合格合格合格交付不合格不合格品控制組織生產(chǎn)分條線切割沖壓報廢退貨讓步接受 不合格產(chǎn)品的監(jiān)視和測量合格包裝入庫/標識/防護外包過程提貨7．2與顧客有關的過程控制程序 確定評審顧客的有關要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強顧客的滿意度。 適用公司對顧客訂單/合同的確定評審過程的控制 業(yè)務部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負責進行確認，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、 數(shù)量、單價等。 ，由接受人負責登記于“口頭訂單登記表”中。 對于特殊訂單或重大訂單，且訂單金額在10萬元以上（含10萬）?；?交付期限)?；蛴蓸I(yè)務部負責人會同廠長、總經(jīng)理一起評審，填寫“訂單/合同評審記錄”(備注:簽名表示接受顧客要求,對于有異議或意見時,必須寫清楚具體的意見.).D?；?，但交付期限不是很急（交付期限≧）由業(yè)務部業(yè)務負責人或業(yè)務助理進行評審，評審結論直接填寫在顧客的訂單上或“口頭訂單登記表”中(備注:簽名表示接受顧客要求,對于有異議或意見時,必須寫清楚具體的意見.) ，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關的法律法規(guī)方面或其他方面原因導致訂單發(fā)生更改，由業(yè)務部負責與顧客協(xié)商處理，處理結果填寫在“訂單/合同更改通知單”通知相關人員。，由業(yè)務部填寫“訂單/合同更改通知單” ，必要時由業(yè)務部負責人與顧客洽談銷售合同或協(xié)議，合。 。 a. 顧客在購買公司產(chǎn)品前的業(yè)務咨詢 ，包括評審過程 ，由業(yè)務部負責進行處理。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交業(yè)務部跟蹤調查，確定責任部門并轉交責任部門進行原因分析采取改進措施進行改進，業(yè)務部跟單員負責跟蹤落實并將處理結果反饋給