【導(dǎo)讀】所提供之質(zhì)量保證。有效之質(zhì)量管理運(yùn)作體系，并提供具有質(zhì)量保證之產(chǎn)品給顧客。施要求，是我公司實(shí)施質(zhì)量管理的基本規(guī)章，屬受控文件。，其變更與發(fā)布及管理等作業(yè)依照《文件控制程序》。效，各部門(mén)須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。若無(wú)特別說(shuō)明，本公司質(zhì)量體系采用術(shù)語(yǔ)見(jiàn)ISO9000：20xx定義。本公司于1984年由董事長(zhǎng)李礽輝先生，林忠祥，黃榮源與蕭奕彰等股東集資創(chuàng)辦，其零配件，精沖模，精密型腔模，模具標(biāo)準(zhǔn)件，移動(dòng)電話(huà)充電器等。人民幣1000萬(wàn)元整。土地：5200平方米；廠房：6600平方米。信念，全力達(dá)成符合客戶(hù)所需的產(chǎn)品要求。之中，企業(yè)的社會(huì)形象依靠高質(zhì)量的產(chǎn)品塑造。因而領(lǐng)先質(zhì)量是凱升發(fā)展的首等戰(zhàn)略。以保證持續(xù)改進(jìn)，讓質(zhì)量活動(dòng)公司共發(fā)展。如期提供符合客戶(hù)需求品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和公司目標(biāo)。、培訓(xùn)，使公司全體人員都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量改進(jìn)之基礎(chǔ)。

　　

【正文】 全面地識(shí)別、策劃并實(shí)施過(guò)程的測(cè)量、監(jiān) 視、分析和改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理相關(guān)過(guò)程受控。 公司明確規(guī)定過(guò)程監(jiān)測(cè)的類(lèi)型、地點(diǎn)、時(shí)間、頻次以及對(duì)記錄的要求，并應(yīng)定期評(píng)估采用的測(cè)量方法 /手段的有效性。 各職責(zé)部門(mén)通過(guò)對(duì)過(guò)程的常規(guī)檢查、儀器監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析，必要時(shí)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。了解過(guò)程的受控狀況，將有關(guān)信息及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，并以此作為實(shí)施改進(jìn)及體系有效性評(píng)價(jià)的依據(jù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司所規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)內(nèi)容包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)、首件檢驗(yàn)、在制品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)。 本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》，由 品管課 組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗(yàn)及監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿(mǎn)足。 監(jiān)控的要求應(yīng)形成規(guī)范，包括監(jiān)控的時(shí)機(jī)、方法、標(biāo)準(zhǔn)和記錄要求。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在交付產(chǎn)品前所有實(shí)驗(yàn)活動(dòng)的結(jié)果均須證明符合要求。 參考文件 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 不合格控制 總則 公司在各個(gè)環(huán)節(jié)明確不合格控制方法，確保不符合要求的產(chǎn)品、現(xiàn)狀得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 控制要求 標(biāo)識(shí)和記錄 公司要求對(duì)所有不合格品應(yīng)給予標(biāo)識(shí)和記錄，以助于跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量，分析趨勢(shì)，進(jìn)而決定何時(shí)采取糾正措施。 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱(chēng) 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 32/38 為了防止生產(chǎn)過(guò)程誤用不合格品，各相關(guān)部門(mén) /人員負(fù)責(zé)將不合格品作不合格標(biāo)識(shí)，并隔離放置。 不合格的評(píng)審和處理 公司對(duì)不合格的物料和服務(wù)，都規(guī)定了進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限。 對(duì)不合格物料的處置方式包括：重工、特采、存料、退貨和報(bào)廢。對(duì)不合格服務(wù)的處理方式包括返工、道歉、賠償?shù)取? 對(duì) 糾正后的不合格品及服務(wù)應(yīng)再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 合同要求時(shí)，如有使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)客戶(hù)同意。 對(duì)不合格原因，由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查分析，根據(jù)需要采取糾正措施。 所有不合格的有關(guān)信息，包括不合格的性質(zhì)、隨后采取的任何措施、經(jīng)批準(zhǔn)的讓步均由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行記錄。 參考文件 不合格品控制程序 分析與改進(jìn) 總則 公司策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必需的過(guò)程，通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正 和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 資料分析 公司各部門(mén)按規(guī)定的程序，采用適宜方式組織各職能部門(mén)，針對(duì)各項(xiàng)檢查、監(jiān)督活動(dòng)的實(shí)際情況，識(shí)別、確定收集的數(shù)據(jù)和使用的分析方法。包括： 、有效性和充分性； ； ； 、產(chǎn)品的特性； 。 收集到的各類(lèi)資料由來(lái)源部門(mén)進(jìn)行初步識(shí)別，根據(jù)責(zé)任 /分工，通過(guò)內(nèi)部交流渠道傳遞至各相關(guān)職能部門(mén)集中處理。資料分析可以使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，各部負(fù) 責(zé)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及實(shí)施， 品管課 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的統(tǒng)籌管理。 改進(jìn) 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱(chēng) 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 33/38 本公司針對(duì)產(chǎn)品、體系、管理進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，不斷完善本公司質(zhì)量管理體系。 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 品管課 負(fù)責(zé)對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理。重大的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目會(huì)涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和現(xiàn)有產(chǎn)品的更改以及資源需求， 品管課 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，相 應(yīng)計(jì)劃、措施應(yīng)報(bào) 副總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 糾正措施 公司鼓勵(lì)所有員工提出針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題建設(shè)性地提出采取糾正措施要求。 對(duì)要求采取的糾正措施，由管理者代表指定的責(zé)任部門(mén) /人員按《 糾正與預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制，包括： ； ； ； ； ； 。 預(yù)防措施 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的工作進(jìn)行監(jiān)視和審查，按《 糾正 與預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行控制，包括： ； ，并消除潛在不合格的原因； ； ，確保其有效性； 。 所有采取的預(yù)防措施及有關(guān)信息應(yīng)提交管理評(píng)審。 參考文件 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正 與預(yù)防措施 控制程序 管理評(píng)審控制程序 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱(chēng) 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 34/38 附件一、質(zhì)量管理體系職能要素責(zé)任分布 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條文號(hào) 部 門(mén) 最高管理層 管理者代表 管理 部 品管課 生產(chǎn)部 市場(chǎng)部 模具課 采購(gòu)課 資材課 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評(píng)審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) / / / / / / / / / 采購(gòu) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 客戶(hù)滿(mǎn)意 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 不合格品控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 改進(jìn) ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 說(shuō)明： ☆ 表示為次要職責(zé)；★ 表示為主要職責(zé)。 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱(chēng) 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 35/38 附件二、 ISO9001： 20xx 版要求與本公司程序文件對(duì)照表 ISO 9001： 20xx 版文件要求 程序文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 4 質(zhì) 量 管 理 體系 總要求 文件的要求 總則 品質(zhì)手冊(cè) 文件控制 文件控制程序 KFNQP01 質(zhì)量記錄的控制 記錄控制程序 KFNQP02 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 以客戶(hù)為中心 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 內(nèi)外部溝通控制程序 KFNEP03 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 管理評(píng)審控制程序 KFNQP04 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱(chēng) 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 36/38 6 資 源 管 理 資源的提供 人力資源 總則 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 人力資源控制程序 KFNQP05 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 KFNQP06 工作環(huán)境 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 樣品制作控制程序 KFNQP07 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 合同評(píng)審控制程序 KFNQP08 客戶(hù)溝通 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)（不含） 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 供應(yīng)商控制程序 KFNQP09 采購(gòu)信息 采購(gòu)控制程序 KFNQP10 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服 務(wù)提供的控制 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 KFNQP11 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 KFNQP12 客戶(hù)財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 倉(cāng)儲(chǔ)及 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 KFNQP13 測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制 程序 KFNQP14 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱(chēng) 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 37/38 8 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 客戶(hù)滿(mǎn)意 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序 KFNQP15 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 控制 程序 KFNQP16 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 KFNQP17 不合格品的控制 不合格品控制程序 KFNQP18 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析控制程序 KFNQP19 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 糾正與預(yù)防措施控制程序 KFNQP20 預(yù)防措施 東莞 市 凱菲諾實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào) KFNQM 版 次 A0 文件名稱(chēng) 品 質(zhì) 手 冊(cè) 生效日期 20xx0220 頁(yè) 碼 38/38 附件三：組織構(gòu)架圖 董事長(zhǎng) 管理部 生產(chǎn)部 管理代表 財(cái)務(wù)課 人事課 保衛(wèi)課 后勤課 沖 壓課 烤漆課 工程課 模具課 資材課 品管課 沖 壓一課 沖壓二課 烤漆一 課 烤漆二課 倉(cāng)管 生管 IQC IPQC OQC 文控 QE 市場(chǎng)部 業(yè)管 駐廠服 務(wù) 采購(gòu)課 成型課 射出 塑烤