【導讀】成，經(jīng)認真審核，現(xiàn)予頒布實施。業(yè)質(zhì)量活動和質(zhì)量體系運行應遵循的基本法規(guī)。它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部質(zhì)量。管理，對外則是企業(yè)質(zhì)量保證能力的證實文件。本質(zhì)量手冊適用于本公司的五金制品制造。涉及公司管理層、經(jīng)營部、技術質(zhì)量部、生產(chǎn)部、綜合管理部。2．手冊由綜合管理部負責編制、發(fā)放、更改和組織實施?！顿|(zhì)量手冊》經(jīng)總。經(jīng)理批準后方能生效。在發(fā)放前必須加蓋受?！笆芸匚募卑l(fā)至公司領導及各部門負責人，“非受控文件”發(fā)。至外部顧客協(xié)作部門或其他單位。時，則本手冊予以改版。上作廢印章，統(tǒng)一處理。并填寫修改記錄，將更改申請批準單存檔。8．申請更改單格式見《文件和資料控制程序》。和具有黑色“受控文件”印痕文件。11．本《質(zhì)量手冊》解釋權屬總經(jīng)理。在市場競爭激烈的環(huán)境中，更好地履行企業(yè)的使命。標準及先進的管理經(jīng)驗。滿足顧客要求，以顧客為關注焦點，理解顧客當前及未來的需求，

　　

【正文】 適宜的。詳見《采購控制程序》。 采購產(chǎn)品的驗證 公司對采購的材料應按《采購產(chǎn)品的驗證控制程序》進行驗證、以 確保采購材料滿足規(guī)定的要求。 注：公司所選擇的任何影響產(chǎn)品要求，如零件外協(xié)加工等外包工程，都應參照本節(jié)（ ）要求進行控制。 7． 5 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司通過以下方式策劃和控制生產(chǎn)服務運作： A、提供產(chǎn)品特性規(guī)范； B、對與產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的活動制定作業(yè)指導書； C、使用適當?shù)纳a(chǎn)設備并維護； D、提供適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境； E、獲得和使用監(jiān)視和測量裝備； F、進行適當?shù)谋O(jiān)視和測量； G、規(guī)定產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的適當方法。 詳見《生產(chǎn)和服務提供的控制程序》、《 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《顧客反饋信息處理與服務控制程序》 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時（包括僅在產(chǎn)品使用后問題才暴露的過程），公司應對任何這樣的過程實施確認。確認這些過程實現(xiàn)的策劃結果的能力。詳見《特殊過程確認控制程序》。 標識和可追溯性 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中規(guī)定適宜的方法識別產(chǎn)品，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，控制并記錄產(chǎn)品的唯一標識。詳見《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》。 質(zhì) 量 手 冊 版 號： B 修改狀態(tài)： 0 第 30/35 頁 第 7． 0 章 題目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客財產(chǎn) A、顧客的財產(chǎn)包括： a)顧客提供的原材料、零部件； b) 顧客提供的圖紙、技術文件、產(chǎn)品樣件等； B、對顧客提供的財產(chǎn)應按相應規(guī)定進行識別、驗證和防護。 C、當發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應及時報告顧客并保持記錄。 詳見《顧客提供財產(chǎn)控制程序》。 產(chǎn)品防護 在內(nèi)部處理和交付到顧客預定的時間內(nèi)，公司應針對服務對象的符合性提供防護，應包括標識、搬運、貯存和保護。詳見《產(chǎn) 品防護控制程序》。 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 對用于證實產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的所有檢驗、測量和試驗設備予以控制、檢定、校準和維護，以保證其所需的測試精度，以便根據(jù)測試數(shù)據(jù)所做出的判定或活動正確可信。 檢測設備的管理 A、技術質(zhì)量部負責對本公司的檢驗、測量和設備進行管理，包括采購、驗收、入庫、建帳、檢定、標識、使用、貯存、維修、報廢等，以保證驗證具備有效的手段。 B、檢定或校準 所有檢驗和測量設備應在使用前和按規(guī)定周期進行檢定或校準，列入《計量器具臺帳》，標明檢定或校準狀態(tài) 和有效期。 C、技術質(zhì)量部負責對《測量器具臺賬》進行匯總，并監(jiān)督各部門計量器具的使用和校準檢定。校準或檢定應能溯源到國際或國家標準。 質(zhì) 量 手 冊 版 號： B 修改狀態(tài)： 1 第 31/35 頁 第 7． 0 章 題目： 產(chǎn)品實現(xiàn) D、對于公司自行檢定的計量器具，應有《校準規(guī)程》，《校準規(guī)程》應符合國際或國家標準規(guī)定。 E、已檢定校準的計量器具應貼上檢定或校準標志，標明檢定狀態(tài)。對未經(jīng)檢定或校準或未滿足規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設備應立即停用，并對已檢驗和試驗結果的有效性進行評定，校準或檢定記錄 應予以保存。 詳見《檢驗、測量和試驗設備控制程序》 7． 7 支持文件 《與產(chǎn)品有關要求的評審控制程序》 《供方選擇和評價控制程序》 《采購控制程序》 《采購產(chǎn)品的驗證控制程序》 《生產(chǎn)和服務提供的控制程序》 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 《顧客財產(chǎn)控制程序》 《產(chǎn)品防護控制程序》 《特殊過程確認控制程序》 《檢驗、測量和試驗設備控制程序》 《顧客反饋信息處理與服務控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 版 號： B 修改狀態(tài)： 0 第 32/35 頁 第 8． 0 章 題目： 測量、分析和改進 8． 1 總則 公司應規(guī)定、策劃并實施測量、監(jiān)視、分析和改進的過程，以確保質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 應規(guī)定測量的類型、地點、時間、頻次及對記錄的要求； 應定期評估采用的測量手段的有效性； 應識別并使用適當?shù)慕y(tǒng)計工具； 資料分析和改進活動的結果應作為管理評審過程的輸入。 8． 2 測量和監(jiān)視 公司將顧客滿意情況、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等作為監(jiān)視和測量分析改進公司質(zhì)量 管理體系和產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的手段。具體要求應有明確規(guī)定。 顧客滿意 經(jīng)營部制定《顧客滿意狀況控制程序》以便定期或不定期了解顧客對公司產(chǎn)品和各部門工作是否滿意及其要求的意見。 內(nèi)部審核 綜合管理部制定《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》以便有計劃、有組織、有準備地進行內(nèi)部審核，確定質(zhì)量體系的符合性和有效性。對審核出的不符合項，責任單位應分析原因，采取糾正或糾正措施，確保消除所發(fā)現(xiàn)的不合格，內(nèi)審組應跟蹤驗證措施的有效性并報告。審核過程應有記錄，審核完成后寫出審核報告，為使審核達到客觀、公證，審核員 不應審核自己的工作。 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量是指對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視，并適時進行測量。當未達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 質(zhì) 量 手 冊 版 號： B 修改狀態(tài)： 0 第 33/35 頁 第 8． 0章 題目： 測量、分析和改進 過程的監(jiān)視和測量手段包括管理評審、顧客滿意調(diào)查（含顧客投訴）、內(nèi)審，對體系某過程的定期或不定期檢查、巡視、質(zhì)量目標完成情況、重大質(zhì)量問題分析等等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 技術質(zhì)量部制 定《采購產(chǎn)品的驗證控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適宜階段驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，應明確產(chǎn)品驗證的依據(jù)、方法、放行人員及權限。監(jiān)視、測量及放行都應保持記錄。 8． 3 不合格品的控制 技術質(zhì)量部制定《不合格品控制程序》、以確保不合格品得到控制，并對不合格品的性質(zhì)及原因進行識別、記錄和評審，以防止非預期使用或交付。 標識和記錄 本公司所有不合格品應給予標識和記錄，分類放在指定區(qū)域內(nèi)以防止非預期使用和交付使用； 不合格品處理 不合格品有兩種處理方式： A、挑選合格品、退貨（針對采購物資）、報廢； B、采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品（即返工），并重新檢驗； C、經(jīng)公司總經(jīng)理或技術質(zhì)量部領導批準，征得顧客同意后可讓步使用，放行或接收不合格品。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 總則 綜合管理部制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》以確定、分析適當?shù)臄?shù)據(jù)證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 資料來源 應對下列信息進行分析： 質(zhì) 量 手 冊 版 號： B 修改狀態(tài)： 0 第 34/35 頁 第 8． 0 章 題目： 測量、分析和 改進 A、顧客滿意情況（見 ） ； B、與產(chǎn)品要求的符合性 (見 ) C、過程和產(chǎn)品特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； D、供應商情況。 8． 5 改進 持續(xù)改進 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。詳見《持續(xù)改進控制程序》。 糾正措施 公司綜合管理部制定《糾正措施控制程序》，以便采取措施消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生。糾正措施應與所發(fā)生不合格的影響程度相適應?！都m正 措施控制程序》包括以下方面內(nèi)容： A、評審不合格（包括顧客抱怨）； B、確定不合格的原因； C、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； D、確定和實施所需的措施； E、記錄所采取措施的結果見 ()； F、評審所采取的糾正措施。 預防措施 綜合管理部制定《預防措施控制程序》，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應?！额A防措施控制程序》應規(guī)定以下方面的要求： A、確定潛在不合格及其原 因； B、評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； C、確定和實施所需的措施； 質(zhì) 量 手 冊 版 號 :B 修改狀態(tài) :0 第 35/35 頁 第 8． 0 章 題目： 測量、分析和改進 D、記錄所采取措施的結果； E、評審所采取的預防措施。 8． 6 支持文件 《顧客滿意狀況控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《持續(xù)改進控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》