【正文】 息之一，如顧客不滿意時應(yīng)采取相應(yīng)措施。1) 為確保質(zhì)量管理體系符合策劃的安排()、本標(biāo)準要求以及公司文件 化的質(zhì)量管理體系的要求并得到有效的實施和保持,內(nèi)部審核每年應(yīng)至少 按計劃執(zhí)行1次。 2）內(nèi)部審核應(yīng)按照被審核業(yè)務(wù)狀況及其重要性與關(guān)聯(lián)性排定進度，且應(yīng)由與被稽核業(yè)務(wù)無直接責(zé)任之獨立人士執(zhí)行之。3）審核結(jié)果應(yīng)予記錄，并提請被審核部門負責(zé)人加以注意。被審核單位應(yīng)對所發(fā)現(xiàn)缺陷及時采取糾正措施。4）針對缺陷糾正效果應(yīng)依規(guī)定加以確認（長期性效果確認，應(yīng)將其列入下一次再稽核時之必審核專案）。 5）內(nèi)審結(jié)果應(yīng)由管理者代表提交到隨后的管理評審會議中報告。6）詳細情況參見【內(nèi)審審核控制程序】 7)檢測后的不合格品：凡未能通過檢驗或測試的產(chǎn)品應(yīng)得到相適應(yīng)的處置。 本公司明確規(guī)定過程的監(jiān)控和測量除通過日常管理作為手段以外，特別規(guī)定以應(yīng)用相應(yīng)統(tǒng)計工具作為手段來實現(xiàn)。文件名稱質(zhì)量手冊文件編號: JL QM01版次 A/0頁次20/231)進料驗收：進廠原物料中屬指定須檢驗的類別在未經(jīng)檢驗或未被驗證前應(yīng)避免被使用。 2)制程檢驗：產(chǎn)品應(yīng)依書面文件的要求，加以檢驗與測試。在規(guī)定檢驗與測試已完成之后，或者是必要的報告已取得并經(jīng)確認之后，產(chǎn)品才可發(fā)出。3)成品檢驗：入庫前或出貨前最終檢測須確保成品已符合所規(guī)定要求，且在程序中所規(guī)定各項工作未圓滿完成，以及相對應(yīng)資料與文件未能具備并核準之前，該等產(chǎn)品應(yīng)避免放行。4)特采：凡特采均須對所發(fā)放產(chǎn)品加以標(biāo)識及管制其數(shù)量，以確保不符合規(guī)定要求之情節(jié)發(fā)生時能訊速追回處置。 5)檢測依據(jù)：所有與產(chǎn)品有關(guān)的檢驗與測試活動皆須遵照相關(guān)之書面檢驗標(biāo)準作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。 6)檢測記錄：所有與產(chǎn)品有關(guān)的檢驗與測試活動皆須留存檢測記錄，記錄應(yīng)能清楚顯示產(chǎn)品檢測后的結(jié)果，以及符合允收標(biāo)準的判定，且須能鑒別產(chǎn)品放行的檢驗權(quán)責(zé)人員。7）以上詳情參見【不合格品控制程序】。1)分類、識別：不合格品須依其缺點性質(zhì)加以分類、標(biāo)識。 2)缺點記錄、產(chǎn)品標(biāo)識：不合格品缺點須予以記錄與標(biāo)識且按其類別存放于指 定地點。3）評估：不合格品須經(jīng)生產(chǎn)、品質(zhì)等權(quán)責(zé)單位鑒定分析與判定。4)隔離：若可行時不合格品須與良品隔離以避免被誤用。 5)處置：不合格品檢討與處理由品質(zhì)部與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理，無法確定處置辦法時，由品質(zhì)部召開會議決定。若會議仍無法得到?jīng)Q議，則由管理者代表作最后判定。且不合格品、返工后須經(jīng)檢測合格后方可視為良品。 6)不合格品經(jīng)判定報廢后，須集中退倉管理，以避免被誤用而造成質(zhì)量問題。7)追溯性維持：不合格品處理過程須留有記錄，所有不合格品皆須能追溯至經(jīng)手責(zé)任人及其當(dāng)初不良原因。8)以上參見【不合格品控制程序】。文件名稱質(zhì)量手冊文件編號: JL QM01版次 A/0頁次21/23 本公司資料分析服務(wù)于目標(biāo)管理機制,并基于適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計手段，其范圍包括: 1)來料品質(zhì)/按時交付/服務(wù)動態(tài)分析。 2)制程品質(zhì)動態(tài)分析。 3)最終檢驗品質(zhì)動態(tài)分析。 4)出貨品質(zhì)動態(tài)分析。5)顧客抱怨率與滿意度。6)各職能單位業(yè)績目標(biāo)。 資料分析成果報告：統(tǒng)計與資料分析得出的有關(guān)品質(zhì)目標(biāo)成果報告須由管理者代表審閱后在管理評審會議檢討與改進。以上參見【統(tǒng)計技術(shù)控制程序】。 改進 本公司利用質(zhì)量方針、目標(biāo)管理機制、審核結(jié)果、統(tǒng)計與資料分析、糾正和預(yù)防措施、管理例會以及管理評審，促進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。 糾正措施由品質(zhì)部編寫【糾正與預(yù)防措施控制程序】,該程序應(yīng)引入品質(zhì)異常概念并詳細列舉各類品質(zhì)異常，同時規(guī)定所有已發(fā)生之品質(zhì)異常均得采取糾正措施及其應(yīng)用表單與管理制度。以上詳見【糾正與預(yù)防措施控制程序】。 預(yù)防措施 由品質(zhì)部編寫【糾正與預(yù)防措施控制程序】應(yīng)規(guī)定潛在不合格的尋找方法,并規(guī)定針對潛在不合格應(yīng)采取預(yù)防措施。 以上詳見【糾正與預(yù)防措施控制程序】文件名稱質(zhì)量手冊文件編號: JL QM01版次 A/0頁次22/23附件一、ISO 9001:2008標(biāo)準與程序文件及單位職能分配對照表ISO9001:2000標(biāo)準條款對應(yīng)主要文件名稱總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)部倉庫人事部采購科業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部／／／質(zhì)量手冊●○○○○○○○文件資料管制程序○○○○●○○○記錄管制程序○○○○●○○○－／質(zhì)量手冊●○○○○○○○管理評審控制程序●○○○○○○○人力資源管理程序○○○○●○○○設(shè)備管理程序○○○○○○○●與顧客有關(guān)過程控制程序○○○○○○●○設(shè)計與開發(fā)無 采購○○○○○●○○生產(chǎn)控制程序○○○○○○○●產(chǎn)品防護控制程序○○○●○○○○量儀控制程序○○●○○○○○內(nèi)審審核控制程序○●○○○○○○／不合格品控制程序○○●○○○○○／統(tǒng)計與數(shù)據(jù)分析控制程序○●○○○○○○／糾正與預(yù)防措施控制程序○●○○○○○○（注：●表示文件的主辦單位同時也是編寫單位，○表文件的相關(guān)單位同時也是協(xié)編單位。）文件名稱質(zhì)量手冊文件編號: JL QM01版次 A/0頁次23/23附件二、公司組織架構(gòu)圖27