【導讀】東莞XX五金塑料制品廠。頁數(shù)：第1頁；共43頁。生效日期：2020年10月08日。管理者代表任命書5. 質(zhì)量管理架構與職責9. 測量、分析和改進37. 期望是本公司堅定的信念。為了健全和完善本公司的質(zhì)量管理體系，促進質(zhì)量管理的規(guī)范化，提高公司。管理水平，增進公司經(jīng)濟效益，鞏固和發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)績，本公司按照ISO9001：。動應遵守的公司基本法規(guī)和準則。本《質(zhì)量手冊》已通過審核，現(xiàn)批準頒布，我以公司總經(jīng)理的名義要求公司。所有部門和全體員工，切實遵守手冊中各項規(guī)定，為提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽。東莞XX五金塑料制品廠成立于2020年，為香港鏗鏘玫瑰實業(yè)有限公司在。和工單要求數(shù)量生產(chǎn)合格壓鑄。制程不良率加工部IPQC產(chǎn)品檢查不合格率每月一次﹤3%. 產(chǎn)品送檢合格率OQC成品出廠前檢查批次合格率每月一次≧96%. 品管部客戶對產(chǎn)質(zhì)量量投訴率客戶對產(chǎn)品出廠后因質(zhì)量問題而提出投訴的批次率每月一次﹤2%. 單位質(zhì)量目標名稱目標定

　　

【正文】 AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 32 頁 。共 43 頁 本公司制定《客戶溝通與反饋處理程序》 (AM27)，確保針對以下幾方面與客戶進行充分溝通和處理： 與產(chǎn)品要求有關的信息； 任何訂單修改事宜； 客戶反饋的意見，包括客戶投訴和抱怨。 參考數(shù)據(jù) 《訂單評審程序》 AM26 《客戶溝通與反饋處理程序》 AM27 設計和開發(fā) 本公司壓鑄產(chǎn)品均為承接客戶訂單而生產(chǎn)，客戶已完成產(chǎn)品的設計并提供相應技 術圖紙或其它技術要求，本公司負責按此組織生產(chǎn)，向客戶提供產(chǎn)品和服務，因此標準中此項條款不適用于本公司，質(zhì)量手冊對該部分予以刪減。 采購 總則 對采購過程進行控制，確保采購的生產(chǎn)用物料及產(chǎn)品符合本公司規(guī)定的質(zhì)量要求。 本公司制定《供貨商評審及管理程序》 (AM29)，確定選擇、評估及重新評估供貨商的準則。 采購部負責組織相關部門對供貨商的質(zhì)量保證能力進行調(diào)查和審核，其形式?jīng)Q定于該供貨商所提供之物料或產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品的影響程度。采 購部負責將評審合格的供貨商納入合格供貨商名單，建立合格供貨商檔案。 本公司制定《采購控制程序》 (AM28)，由采購部根據(jù)合格供貨商名單組織生產(chǎn)用物料及產(chǎn)品的采購工作。 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 33 頁 。共 43 頁 采購部負責與合格供貨商洽談相關事宜，編制采購單，經(jīng)采購經(jīng)理簽署后實施。 品管部負責對采購物料及產(chǎn)品進行檢驗和測試，并判別合格與否。 貨倉部負責合格物料及產(chǎn)品的入庫并予以妥善儲存，不合格品評審后需退換的由采購部負責聯(lián)系供貨商處理。 當合同規(guī)定時，客戶可到本公司或供貨商處驗證供貨商的產(chǎn)品是否符合要 求。 采購部負責向供貨商提供采購物料及產(chǎn)品所需的技術規(guī)格、圖樣、標準等數(shù)據(jù)。 品管部負責向采購部提供采購物料及產(chǎn)品的驗收標準等數(shù)據(jù)。 參考數(shù)據(jù) 《供貨商評審及管理程序》 AM29 《采購控制程序》 AM28 生產(chǎn)及服務提供 總則 對生產(chǎn)及服務的整個過程進行有效控制，確保每項過程符合規(guī)定要求。 本公司制定《工程確認程序》 (AM212)，對批量生產(chǎn)前 工程樣辦的制作及確認進行控制，必要時應組織試生產(chǎn)，確保穩(wěn)定批量生產(chǎn)合格產(chǎn)品。 針對制程提出的工程技術更改要求，本公司制定《工程更改程序》(AM211)?？偨?jīng)辦負責對更改要求進行確認和分析，確實需工程更改的由總經(jīng)辦向客戶提出工程更改要求。 本公司制定《生產(chǎn)運作程序》 (AM210)，對生產(chǎn)過程進行規(guī)范和控制。 物控部根據(jù)訂單評審結果定期召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，編制工單排期計劃，經(jīng)部門主管批準后發(fā)各部門實施。 物控部負責編制工單采購需求并交采購部實施采購。 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 34 頁 。共 43 頁 壓鑄部、 加工部根據(jù)下發(fā)的工單排期計劃組織安排生產(chǎn)，確保在規(guī)定的交貨期前完成訂單生產(chǎn)。 壓鑄部、加工部負責編制本部門產(chǎn)品制程中所需的工序作業(yè)和檢驗指導文件，并保證文件的正確性和實用性。 壓鑄部、加工部負責本部門生產(chǎn)設備、模夾具的建檔、標識及維護保養(yǎng)管理，并搞好環(huán)境衛(wèi)生。 壓鑄部、加工部負責實施本部門產(chǎn)品制程的測量與監(jiān)控，確保制程產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 物控部根據(jù)客戶訂單要求的交貨期及時發(fā)出出貨通知，貨倉部根據(jù)出貨通知要求的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量裝車發(fā)運客戶所需產(chǎn)品。物控部需 定期跟蹤客戶產(chǎn)品到達目的地情況。 本公司確定壓鑄、 CNC 加工、噴涂工序為關鍵工序，對關鍵工序的設備能力、操作人員資格等應進行確認，必要時應建立并作好詳細工序參數(shù)監(jiān)控記錄。 本公司制定《標識和可追溯性控制程序》 (AM213)，相關部門負責對物料、半成品及成品等予以適當標識，品管部負責對產(chǎn)品的測量狀態(tài)進行標識。當有追溯性要求時，應確定特定唯一性標識，并予以記錄，以便追溯。 本公司制定《客戶財產(chǎn)控制程序》 (AM214)，確?？蛻糌敭a(chǎn)被妥善保管和使用，當客戶財產(chǎn)發(fā)生 不適用或丟失損壞等情況時，相關部門應及時向客戶報告并做好記錄。 本公司制定《產(chǎn)品防護程序》 (AM215)，對產(chǎn)品在內(nèi)部實現(xiàn)過程中各階段及交貨到目的地前采取適當?shù)姆雷o措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 參考數(shù)據(jù) 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名 稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 35 頁 。共 43 頁 《工程確認程序》 AM212 《工程更改程序》 AM211 《生產(chǎn)運作程序》 AM210 《標識和可追溯性控制程序》 AM213 《客戶財產(chǎn)控制程序》 AM214 《產(chǎn)品防護程序》 AM215 測量和監(jiān)控設備的控制 總則 對檢驗、測量及試驗設備 (以下簡稱為檢測設備 )進行控制，確保測量、監(jiān)控數(shù)據(jù)準確、可靠。 本公司制定《檢測設備控制程序》 (AM216)，由品管部負責對公司各部門使用的檢測設備進行管理、校準等工作。 品管部負責將校準合格的檢測設備納入檢測設備清單。新購檢測設備在使用前必須進行 校準，以保證其量值的準確、可靠。未經(jīng)校準或校準不合格的檢測設備不得投入使用。 品管部負責制定檢測設備校準指導書，規(guī)范校準操作，以保證檢測設備精度等級達到所規(guī)定的水平。 嚴格按照規(guī)定的周期對公司內(nèi)所有檢測設備進行校準，不得超期使用。校準周期應根據(jù)公司檢測設備使用的頻率及重要程度以及有關國家計量檢定規(guī)程要求來制定。 對用于校準的標準檢測設備以及公司無條件校準的檢測設備應外送認可計量機構檢定。 若發(fā)現(xiàn)檢測設備未處于校準狀態(tài)或失準，應對以前的產(chǎn)品檢驗和測試結果 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 36 頁 。共 43 頁 的有效性作出適當評估并 采取相應手段和措施。 檢測設備應帶有標明狀態(tài)標記或認可的校準記錄。所有檢測設備都應使用可追溯到國家計量標準或國際計量標準來進行校準。 認真做好并保存檢測設備的校準和其它記錄。 對不合格檢測設備，應進行調(diào)整和校正，直至其能重新準確測量，對于損壞嚴重，無法修復的檢測設備則經(jīng)相關人員批準后予以報廢處理。 品管部計量校準人員需具備相應資格，才能進行檢測設備的校準工作。 檢測設備使用人應妥善保管好所使用的檢測設備并做到正確使用。 參考 數(shù)據(jù) 《檢測設備控制程序》 AM216 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 37 頁 。共 43 頁 測量、分析和改進 概述 本公司針對以下目的策劃并實施所需的監(jiān)控、測量、分析和改進過程。 證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求； 確保質(zhì)量管理體系符合標準要求； 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 本公司制定《統(tǒng)計技術應用說明》 (AM37)，確定使用合適的統(tǒng)計技術，對收集的信息和數(shù)據(jù)進行分析，找出改進的機會和措施，確保持續(xù)改進。 參考數(shù)據(jù) 《統(tǒng)計技術應用說明》 AM37 監(jiān)控和測量 總則 對客戶滿意度、質(zhì)量體系及制程和產(chǎn)品進行監(jiān)控和測量，確?？蛻粢蟮玫綕M足，以及質(zhì)量管理體系得到有效地運作和維持。 本公司制定《客戶滿意度監(jiān)控程序》 (AM217)，對客戶滿意狀況進行監(jiān)控 。 物控部負責建立客戶滿意度監(jiān)控制度，定期對客戶反饋的意見、投訴及相關渠道信息進行收集和分析，定期拜訪客戶并使用客戶滿意度調(diào)查表征詢有關產(chǎn)品質(zhì)量及服務等方面的意見，通過規(guī)定的客戶滿意度計算方法得出客戶滿意度，并與既定的目標 對照，找出差距，采取相應措施，并在實施后驗證其有效性。 本公司制定《內(nèi)部審核程序》 (AM218)，定期對質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性進行審核和評價，及時發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題并采取措施予以糾正，達到持續(xù)改進目的。 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 XX 五金塑料制品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 2020 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 38 頁 。共 43 頁 管理者代表負責組織編制年度內(nèi)部審核計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 管理者代表負責任命審核組長，具體每次內(nèi)部審核計劃由審核組長編制，經(jīng)管理者代表批準后實施。 內(nèi)部審核一般每年二次，特殊情況下經(jīng)管理者代 表批準后可增加審核次數(shù)。 內(nèi)審員必須經(jīng)培訓合格，具備內(nèi)審員資格后方可參與內(nèi)審工作，但不可審核與自身有直接關系的部門或人員。 內(nèi)審結束后由審核組長組織編制內(nèi)部審核報告，報管理者代表批準后下發(fā)各部門。相關責任部門根據(jù)內(nèi)部審核報告及針對本部門的不符合項制定相應的糾正措施實施，內(nèi)審員按照既定的完成時間對糾正措施的實施及其效果進行驗證。 內(nèi)部審核結果需提交管理評審，作為管理評審輸入之一。 本公司對質(zhì)量管理體系的主要過程進行監(jiān)控和測量，特別是制造過程。通過采用統(tǒng)計 技術，例如控制圖、檢查表、直方圖等，對影響過程的波動因素進行監(jiān)控和測量，確保所有過程滿足預定的目標和要求。當過程不能達到預定目標時，應采取糾正措施，確保實現(xiàn)預定目標。 本公司制定《來料檢驗及測試程序》 (AM219)、《制程檢驗及測試程序》 (AM219)、《出廠 /部前檢驗及測試程序》 (AM221)，確保來料、制程產(chǎn)品及出廠 /部前產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 品管部負責來料及出廠 /部前產(chǎn)品的檢驗及測試，合格后方可投入使用或出廠。 壓鑄部、加工部分別負責本部門制程產(chǎn)品 的檢驗及測試，合格后方可轉入下道工序或交品管部檢驗及測試。 檢驗