【正文】 管理的檢查考核。4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求 嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本廠全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。5工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容： （1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制； （2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計和工藝要求；（5）設(shè)備必須能正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一； （7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機、定工種。： （1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。 （2）重要設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗； （3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用； （4）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。6工藝紀(jì)律的考核，一般每季檢查考核一次。： （1）工藝文件的貫徹情況； （2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況； （3）計量器具的周期檢定情況； （4）定人、定機、定工種的符合情況；（5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。7記錄 工藝紀(jì)律檢查考核記錄。1概述 根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，實行強化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達到規(guī)定的質(zhì)量要求。2職責(zé)。3 關(guān)鍵質(zhì)量控制點的確定： （1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻椖亢筒课唬? （2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位； （3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項目或部位。生產(chǎn)科分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點明細表，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點，報廠長批準(zhǔn)。4關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報廠長批準(zhǔn)。，做好操作記錄。1 目的規(guī)范產(chǎn)品、原材料、半成品搬運和貯存管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。2 職責(zé)、半成品、成品的搬運，對產(chǎn)品搬運過程中的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。 倉庫管理員對產(chǎn)品貯存的環(huán)境條件進行管理，對產(chǎn)品貯存期間的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。3 操作，分類存放。，必須離地離墻，干燥存儲。，搬運期間不得損壞產(chǎn)品包裝。，在消毒區(qū)用紫外線殺毒30分鐘。，半成品不得隨意落地，如生產(chǎn)需要必須要落地的，則下面要求有干凈的隔離物品隔開。不得直接放在地面。，放入周轉(zhuǎn)車，不得直接放置于地面。 原材料及產(chǎn)品的貯存按照《倉庫管理制度》執(zhí)行。 包裝標(biāo)識1 為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)加工完畢后不受外界污染物的污染，產(chǎn)品必須施行封閉包裝。2 包裝可采用塑料袋、編織袋、紙箱等包裝物，產(chǎn)品的外包裝應(yīng)清潔無污染，能防止有害的污水污物進入。確保產(chǎn)品在貯存和搬運過程中不受污染和損壞，并確保符合相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。3標(biāo)識檢驗合格的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品包裝或標(biāo)簽上注明“食品用”字樣。應(yīng)有產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽，注明使用方法、使用注意事項、用途、使用環(huán)境、使用溫度、主要原輔材料名稱等內(nèi)容。1 原輔材料及包裝材料檢驗制度 對采購的每一批次的原輔材料、包裝材料，應(yīng)在投入使用前進行檢驗。 公司檢驗員應(yīng)按要求檢驗每批報檢的物料，并做好《進貨檢驗記錄及臺帳》。 應(yīng)確保只有檢驗合格的原輔材料、包裝材料才能投入生產(chǎn)、使用。 對發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)按《不合格品管理制度》的規(guī)定予以處理。2 生產(chǎn)過程檢驗制度 生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)做好工序自檢，在轉(zhuǎn)序前，應(yīng)向檢驗員報檢。 檢驗員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)的要求，對各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進行檢驗。 對拉伸、分切、包裝等工序，檢驗員應(yīng)在依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》進行檢驗后，做好《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗記錄》。 當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時，檢驗員應(yīng)對投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進行檢驗，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。 應(yīng)確保只有檢驗合格后，生產(chǎn)方能轉(zhuǎn)序。 對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按《不合格品管理制度》予以處理。3 成品出廠檢驗制度 本廠成品在出廠前，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，進行出廠檢驗。 檢驗員應(yīng)在《產(chǎn)品出廠檢驗報告》上如實記錄檢驗結(jié)果。 檢驗合格后，檢驗員簽發(fā)合格證，產(chǎn)品方可出廠。 對不合格品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品及糾正措施管理制度》。4 委托檢驗的計劃安排對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求中的致病菌、甲苯二胺、蒸發(fā)殘渣、高錳酸鉀消耗量、脫色試驗、重金屬（以Pb計）、重金屬含量等項目，質(zhì)檢科組織每年送樣一次，委托國家認(rèn)可的檢驗機構(gòu)（如河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院）進行檢驗。1概述對不合格進行嚴(yán)格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。2職責(zé)。，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗證。3不合格范圍：（1） 產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；（2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。4本廠通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。5產(chǎn)品不合格的處理、標(biāo)識、記錄并通知責(zé)任部門和報告公司領(lǐng)導(dǎo)。、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進行評審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。： （1）返工； （2）報廢。、包裝材料不合格一般采取以下措施：（1） 退貨；（2） 讓步接收；（3） 報廢。，質(zhì)檢科進行跟蹤驗證。6工作不合格的處理、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時應(yīng)及時報告質(zhì)檢科，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。，明確責(zé)任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。，質(zhì)檢科進行跟蹤驗證。7廠長酌情對責(zé)任人員進行教育和適當(dāng)處理。8記錄 ； 本廠為提高質(zhì)量監(jiān)督的有效性，今后將施行不合格品召回制度。具體適用于以下幾個方面：1) 本廠質(zhì)量核查中發(fā)現(xiàn)的已售出的直接或間接危害人體健康和安全隱患的產(chǎn)品。2) 在設(shè)計或材料選型上存在缺陷，有可能對人體產(chǎn)生安全和健康隱患的產(chǎn)品。3) 國家或執(zhí)法機構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量抽查中發(fā)現(xiàn)對人體構(gòu)成危害或潛在危害的產(chǎn)品。4) 消費者舉報，經(jīng)公司核實確實存在安全危害的產(chǎn)品。對上述不合格品的處理方式： 1） 立即通知經(jīng)銷商和終端用戶停止使用，就地封存；2） 立即通知終端用戶和經(jīng)銷企業(yè)將產(chǎn)品撤下柜臺。3） 對召回的產(chǎn)品進行報廢銷毀處理。1 總則 安全生產(chǎn)人人有責(zé)，企業(yè)職工都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動環(huán)境保護的有關(guān)政策規(guī)定，為了保障安全生產(chǎn)，特制定安全生產(chǎn)管理制度。2 安全生產(chǎn)組織機構(gòu)在廠長指導(dǎo)下開展工作，由辦公室負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)上的日常工作檢查。各職能部門的安全生產(chǎn)工作，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)檢查工作并將檢查中不安全的信息反饋給廠長，將修訂整改措施。3 安全守則，工作中不準(zhǔn)打鬧和離開自己的工作崗位。，嚴(yán)禁赤腳和穿拖鞋。女員工嚴(yán)禁穿裙子上崗工作。，不準(zhǔn)動用他人操作的設(shè)備，做到人離機停、斷電。、工具在使用前必須檢查性能，確保安全。，保持暢通，不得在車間內(nèi)存放自行車。、半成品、廢品廢料均應(yīng)按指定地點堆放并做好標(biāo)識。，金屬外殼應(yīng)有可靠的保護接零。，不準(zhǔn)擅自動用。，嚴(yán)禁一人單獨工作。，切斷電源，熄滅火種，關(guān)好門窗。，并立即報告領(lǐng)導(dǎo)。4 安全生產(chǎn)檢修制度；，除認(rèn)真執(zhí)行檢修安全規(guī)程外，必須遵守本工種的安全技術(shù)規(guī)程。a 任何檢修必須經(jīng)辦公室由生產(chǎn)副總同意后方可進行；b 凡二人以上參加的檢修項目，必須指定其中一人負(fù)責(zé)安全。c 凡在有易燃、易中毒的地方檢修，現(xiàn)場必須具備救護用具。a檢修設(shè)備必須切斷電源、各種閥門應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)，并標(biāo)上明顯標(biāo)志。b 電氣設(shè)備檢修安全規(guī)定：c帶電作業(yè)必須有可靠安全措施；d 電氣設(shè)備修理，應(yīng)切斷電源，并在開關(guān)上掛上“禁止合閘”警告牌；e 電氣設(shè)備著火應(yīng)用二氧化碳或干粉滅火機，以防觸電。 檢修竣工安全規(guī)定a檢修竣工生產(chǎn)和檢修雙方要執(zhí)行交接手續(xù)，雙方負(fù)責(zé)人當(dāng)場檢查質(zhì)量合格，安全裝置恢復(fù)齊全。b檢修單位應(yīng)細致檢查，切勿將工具材料等遺忘在機械設(shè)備內(nèi)，并做到完工完料,凈場地清。5 易燃物品的管理a 易燃物品應(yīng)貯存在符合防火的地點。b 貯存地點禁止明火，并有禁火標(biāo)識，機動車出入必須帶防護罩。c 貯存地點所有電氣設(shè)備和照明設(shè)備都應(yīng)采取防爆型設(shè)備。d 高溫季節(jié)，貯存地點應(yīng)做好降溫工作。a 公司的禁煙區(qū)規(guī)定：各辦公室、生產(chǎn)車間、包裝間、倉庫及室外，不可吸煙。b 禁煙區(qū)內(nèi)均應(yīng)設(shè)立“嚴(yán)禁煙火”的明顯標(biāo)志，在禁煙區(qū)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)吸煙；c 如因生產(chǎn)確實需要動用動火，均應(yīng)領(lǐng)取“動火許可證”；d 禁煙區(qū)違章吸煙者罰款100元，并取消當(dāng)月獎金，凡在禁煙區(qū)發(fā)現(xiàn)煙頭，扣部門獎金。6 外來人員進入廠區(qū)的規(guī)定，各車間負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕其入內(nèi)。進入廠區(qū)的外來人員應(yīng)一律出示證件，到辦公室辦理登記手續(xù)，并在指定地點會客，不得在生產(chǎn)場所會客。、的外來人員須到辦公室辦理登記手續(xù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由公司專人陪同方可進行參觀考察，未經(jīng)批準(zhǔn)不得進入生產(chǎn)場所參觀考察。7 安全生產(chǎn)檢查 、查制度、查紀(jì)律、查領(lǐng)導(dǎo)為主要內(nèi)容。根據(jù)不同季節(jié)，組織防風(fēng)、防雷電、防凍、防暑工作的檢查和節(jié)日前的安全大檢查。，分班組、部門指定專人限期整改，無故拖延而發(fā)生事故則應(yīng)追究責(zé)任。，并納入責(zé)任制考核。，一時難以落實整改，則應(yīng)采取臨時防患措施。附件1 各部門領(lǐng)導(dǎo)任命書任命書 任字2016[第1號]為保證本廠質(zhì)量管理體系有效運行并得到持續(xù)改進，經(jīng)研究決定任命：xxx為辦公室主任xxx為生產(chǎn)科科長xxx為供銷科科長特此任命廠長：xxx二零一六年三月八日 附件2質(zhì)檢員任命書任命書 任字2016[第2號]　 經(jīng)辦公室考核認(rèn)定， 茲授權(quán) xxx 等同志為本廠專職檢驗員，對本廠原輔材料、半成品、成品的檢驗有一票否決權(quán)。其檢驗結(jié)果不受任何行政干預(yù)。本廠生產(chǎn)的成品不存在讓步放行。特此任命廠長：xxxx二零一六年三月八日附件3職能分配表質(zhì)量職責(zé)分配表質(zhì)量體系要素廠長質(zhì)檢科辦公室生產(chǎn)科供銷科倉庫 車間組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)管理職責(zé)廠區(qū)要求車間要求庫房要求生產(chǎn)設(shè)備人員要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件文件管理采購制度采購文件采購驗證過程管理質(zhì)量控制產(chǎn)品防護檢驗設(shè)備檢驗管理過程檢驗出廠檢驗☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆▲△△△△△▲△▲▲▲▲▲▲△▲▲▲△△△△△▲▲△▲△▲▲△△▲▲△△△△▲▲△△▲△▲△△△△△△△△注：☆ ——領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（主持）； ▲ ——責(zé)任部門； △ ——協(xié)助配合部