【正文】 本廠生產(chǎn)的成品不存在讓步放行。附件1 各部門領(lǐng)導(dǎo)任命書任命書 任字2016[第1號]為保證本廠質(zhì)量管理體系有效運行并得到持續(xù)改進，經(jīng)研究決定任命：xxx為辦公室主任xxx為生產(chǎn)科科長xxx為供銷科科長特此任命廠長：xxx二零一六年三月八日 附件2質(zhì)檢員任命書任命書 任字2016[第2號]　 經(jīng)辦公室考核認定， 茲授權(quán) xxx 等同志為本廠專職檢驗員，對本廠原輔材料、半成品、成品的檢驗有一票否決權(quán)。，并納入責(zé)任制考核。根據(jù)不同季節(jié)，組織防風(fēng)、防雷電、防凍、防暑工作的檢查和節(jié)日前的安全大檢查。、的外來人員須到辦公室辦理登記手續(xù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由公司專人陪同方可進行參觀考察，未經(jīng)批準(zhǔn)不得進入生產(chǎn)場所參觀考察。6 外來人員進入廠區(qū)的規(guī)定，各車間負責(zé)人有權(quán)拒絕其入內(nèi)。a 公司的禁煙區(qū)規(guī)定：各辦公室、生產(chǎn)車間、包裝間、倉庫及室外，不可吸煙。c 貯存地點所有電氣設(shè)備和照明設(shè)備都應(yīng)采取防爆型設(shè)備。5 易燃物品的管理a 易燃物品應(yīng)貯存在符合防火的地點。 檢修竣工安全規(guī)定a檢修竣工生產(chǎn)和檢修雙方要執(zhí)行交接手續(xù)，雙方負責(zé)人當(dāng)場檢查質(zhì)量合格，安全裝置恢復(fù)齊全。a檢修設(shè)備必須切斷電源、各種閥門應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)，并標(biāo)上明顯標(biāo)志。a 任何檢修必須經(jīng)辦公室由生產(chǎn)副總同意后方可進行；b 凡二人以上參加的檢修項目，必須指定其中一人負責(zé)安全。，并立即報告領(lǐng)導(dǎo)。，嚴(yán)禁一人單獨工作。，金屬外殼應(yīng)有可靠的保護接零。，保持暢通，不得在車間內(nèi)存放自行車。，不準(zhǔn)動用他人操作的設(shè)備，做到人離機停、斷電。，嚴(yán)禁赤腳和穿拖鞋。3 安全守則，工作中不準(zhǔn)打鬧和離開自己的工作崗位。2 安全生產(chǎn)組織機構(gòu)在廠長指導(dǎo)下開展工作，由辦公室負責(zé)公司安全生產(chǎn)上的日常工作檢查。3） 對召回的產(chǎn)品進行報廢銷毀處理。4) 消費者舉報，經(jīng)公司核實確實存在安全危害的產(chǎn)品。2) 在設(shè)計或材料選型上存在缺陷，有可能對人體產(chǎn)生安全和健康隱患的產(chǎn)品。8記錄 ； 本廠為提高質(zhì)量監(jiān)督的有效性，今后將施行不合格品召回制度。，質(zhì)檢科進行跟蹤驗證。6工作不合格的處理、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時應(yīng)及時報告質(zhì)檢科，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。： （1）返工； （2）報廢。4本廠通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。，質(zhì)檢科負責(zé)跟蹤驗證。1概述對不合格進行嚴(yán)格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。 對不合格品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品及糾正措施管理制度》。 檢驗員應(yīng)在《產(chǎn)品出廠檢驗報告》上如實記錄檢驗結(jié)果。 對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按《不合格品管理制度》予以處理。 當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時，檢驗員應(yīng)對投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進行檢驗，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。 檢驗員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)的要求，對各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進行檢驗。 對發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)按《不合格品管理制度》的規(guī)定予以處理。 公司檢驗員應(yīng)按要求檢驗每批報檢的物料，并做好《進貨檢驗記錄及臺帳》。應(yīng)有產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽，注明使用方法、使用注意事項、用途、使用環(huán)境、使用溫度、主要原輔材料名稱等內(nèi)容。確保產(chǎn)品在貯存和搬運過程中不受污染和損壞，并確保符合相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。 包裝標(biāo)識1 為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)加工完畢后不受外界污染物的污染，產(chǎn)品必須施行封閉包裝。，放入周轉(zhuǎn)車，不得直接放置于地面。，半成品不得隨意落地，如生產(chǎn)需要必須要落地的，則下面要求有干凈的隔離物品隔開。，搬運期間不得損壞產(chǎn)品包裝。3 操作，分類存放。2 職責(zé)、半成品、成品的搬運，對產(chǎn)品搬運過程中的質(zhì)量安全負責(zé)。4關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報廠長批準(zhǔn)。2職責(zé)。7記錄 工藝紀(jì)律檢查考核記錄。： （1）工藝文件的貫徹情況； （2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況； （3）計量器具的周期檢定情況； （4）定人、定機、定工種的符合情況；（5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。 （2）重要設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗； （3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用； （4）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。： （1）操作者要認真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)。本廠全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。3職責(zé)生產(chǎn)科負責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。 1目的 對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。13 生產(chǎn)科進行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查。9質(zhì)檢科搞好計量器具的周期檢定與配置10質(zhì)檢科、生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間密切配合，進行工序質(zhì)量控制。6生產(chǎn)科負責(zé)制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)： （1）確保產(chǎn)品質(zhì)量； （2）提高勞動生產(chǎn)率； （3）節(jié)約材料和能源消耗； （4）改善勞動條件和文明生產(chǎn)。3職責(zé)。1目的 加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。6生產(chǎn)科制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。4過程管理的基本任務(wù)： 在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對各項工藝工作進行計劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進行。，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。1概述 過程管理是實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強過程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 對違反工藝紀(jì)律的罰金，由辦公室匯總報廠長批準(zhǔn)獎勵有關(guān)執(zhí)行工藝紀(jì)律的先進單位或個人。a) 工藝紀(jì)律合格的應(yīng)得工資和獎金；b) 屬“不合格”項時，每一條扣發(fā)當(dāng)事人1030元現(xiàn)金；c) 出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，應(yīng)罰單位負責(zé)人50100元現(xiàn)金；d) 造成萬元以上經(jīng)濟損失的，按損失價值的20%扣發(fā)工資，或追究刑事責(zé)任。：a) 當(dāng)年因違反工藝紀(jì)律發(fā)生重質(zhì)量、設(shè)備、人身事故造成萬元以上經(jīng)濟損失或人員重傷、死亡的；b) 在工藝紀(jì)律考核時，不實事求是，甚至弄虛作假，無時取鬧，不糾正錯誤的；c) 每次檢查單位工藝紀(jì)律超過三條不合格的；d) 單位年累計超過6條次不合格的?！?，為合格。、新工藝、新材料、新裝備必須經(jīng)驗和鑒定合格后納入文件，經(jīng)主管副總審核批準(zhǔn)，方可正式使用。，計量器具應(yīng)堅持周期檢定，以保證其有效性和量值傳遞的準(zhǔn)確性。，并做到均衡生產(chǎn)。62辦公室負責(zé)工藝紀(jì)律的考核工作。、協(xié)調(diào)與日常業(yè)務(wù)工作。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本廠生產(chǎn)過程的工藝紀(jì)律管理。目的和范圍為確保工藝文件的有效執(zhí)行和產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)過程的嚴(yán)格控制，特制定本辦法。、工藝文件的編寫，個性等項工作由生產(chǎn)科負責(zé)，并按工藝文件要求編寫工藝質(zhì)量要求。、凡是工藝文件出現(xiàn)的差錯，應(yīng)由生產(chǎn)科負責(zé)，凡屬不按工藝文件而出現(xiàn)的差錯，應(yīng)由操作者負責(zé)，追查責(zé)任事故。、生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝，任何人不得擅自修改操作規(guī)程、技術(shù)文件內(nèi)容，如有某種原因無法按工藝生產(chǎn)時，應(yīng)由主管技術(shù)副總簽字方可生效。制度：、工藝工作必須完善工藝手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，工藝過程合理、可靠、先進為原則。、工藝工作由生產(chǎn)科負責(zé)，應(yīng)建立嚴(yán)格的管理制度和責(zé)任制，工藝人員要堅持科學(xué)態(tài)度，不斷提高工藝水平，為生產(chǎn)服務(wù)。總則：、工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)方法的指南，是計劃、調(diào)度、質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、原材料供應(yīng)，工藝裝備和設(shè)備等工作的技術(shù)依據(jù)。8檢驗或驗證記錄、報告及接收或拒收處理意見由質(zhì)檢科存檔保管。6檢驗或驗證合格后，質(zhì)檢科出具進貨產(chǎn)品檢驗或驗證報告，由供方送貨人或辦公室負責(zé)辦理入庫手續(xù)。4質(zhì)檢科組織質(zhì)量檢驗或驗證，并予以記錄。2職責(zé)質(zhì)檢科負責(zé)對采購物資的檢驗或驗證。6采購部根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進行采購，質(zhì)檢科進行檢驗或驗證。批準(zhǔn)時一般審查以下內(nèi)容： （1）要求、規(guī)范是否明確； （2）驗收檢驗方法是否明確； （3）產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標(biāo)識是否明確； （4）有關(guān)驗證安排的事項是否明確； （5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等。3采購文件（如采購計劃、采購合同等）應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （1）類別、型式、等級； （2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本； （3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。1概述 采購文件是進行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。8采購部根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方原材料進廠登記表。，質(zhì)檢科出具進貨產(chǎn)品檢驗或驗證報告，由供方送貨人或采購部負責(zé)辦理入庫手續(xù)。，并予以記錄。6采購 采購部根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食品級原料生產(chǎn)食品包裝膜。4供方評價采購部負責(zé)選擇供方，會同質(zhì)檢科、生產(chǎn)科對供方進行評價。2適用范圍 適用于本廠原輔材料及包裝材料的采購。6 質(zhì)檢科對采購物資進行質(zhì)量檢驗或驗證。4本廠從能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽的供方采購物資。2職責(zé)。13 記錄文件發(fā)放記錄；文件銷毀清單；文件留存申請單；文件存檔登記表；受控文件清單。11 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)科、質(zhì)檢科進行分類、登記、發(fā)放。10文件的保管 文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。8文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時，應(yīng)進行換版。修改時注明修改人標(biāo)記和修改生效時間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。7 文件的修改、質(zhì)檢科定期評審文件，必要時進行修改，確保其持續(xù)適用。 文件一般不外傳。 當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時報告有關(guān)負責(zé)人并辦理補領(lǐng)手續(xù)。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。 ，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。5文件的編制、審核、批準(zhǔn)技術(shù)文件由生產(chǎn)科組織有關(guān)人員編制，由廠長或廠長指定人員審核，經(jīng)廠長批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì)檢科組織有關(guān)人員編制，由廠長或授權(quán)指定人員審核，廠長批準(zhǔn)發(fā)布。、修改和管理。2適用范圍 適用于本廠所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。8對出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件適當(dāng)標(biāo)識，以防誤用。6文件管理員負責(zé)文件管理工作。5 文件修改一般由原審查和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn)。3本廠制定并實施《文件管理制度》（見第 章），對所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行適當(dāng)控制，防止使用無效和/或作廢的文件。2職責(zé)。6記錄工藝文件更改通知單。5工藝文件的更改： （1）生產(chǎn)科填寫工藝文件更改通知單，經(jīng)有關(guān)部門會簽，報廠長批準(zhǔn)；（2）生產(chǎn)科下發(fā)工藝文件更改通知單；（3）按工藝文件更改通知單要求進行修改；（4）相關(guān)文件必須同時修改；（5）修改應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成。，防止損壞、污染、丟失、泄密。，經(jīng)有關(guān)部門會簽，報送廠長批準(zhǔn)。3工藝文件的設(shè)計：（1） 工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理；（2） 盡可能采用國內(nèi)外先進工藝技術(shù)和經(jīng)驗；（3） 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗；（4） 必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施；