【正文】 《客戶滿意度評(píng)審程序》 《內(nèi)部體系審核程序》 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序》 《不合格品管理程序》 《糾正與預(yù)防措施管理程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 ：質(zhì)量管理體系職能分配表 ：公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件與權(quán)責(zé)一覽表 ：企業(yè)流程與 ISO9001： 2020系統(tǒng)文件對(duì)應(yīng)表 附件一：質(zhì)量管理體系職能分配表 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 30 頁(yè) 共 34 頁(yè) 部 門 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 管理部 生產(chǎn)部 工程部 業(yè)務(wù)部 品質(zhì)部 物控部 實(shí)施 體系條款 質(zhì)量管理體系 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 文件要求 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 管理職責(zé) ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ \權(quán)限與溝通 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 資源管理 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 測(cè) 量 、 分析和改進(jìn) ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 檢測(cè)和測(cè)量 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 的監(jiān)視和測(cè)量 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 備注：“ ● ”表示主要負(fù)責(zé)，“ ◎ ”表示協(xié)助，“ ”表示此項(xiàng)不適用 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 31 頁(yè) 共 34 頁(yè) 附件二：公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件與權(quán)責(zé)一覽表 文件 編號(hào) 文件名稱 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 管理者代表 物 控 部 管 理 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 工 程 部 業(yè) 務(wù) 部 QM 001 質(zhì) 量手冊(cè) ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 001 文件與資料管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ QP 002 品質(zhì)記錄管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ◎ QP 003 委外加工管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● QP 004 管理評(píng)審程序 ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 005 資源管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ QP 006 員工培訓(xùn)程序 ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ◎ QP 007 機(jī)器設(shè)備管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ QP 008 合同評(píng)審程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● QP 009 客戶抱怨處理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP 010 樣品制作管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ QP 011 模具管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ QP 012 采購(gòu)管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 013 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 014 生產(chǎn)過(guò)程管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ QP 015 客供品管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 016 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ● ◎ ◎ QP 017 倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 018 檢測(cè)儀器管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP 019 客戶滿意度評(píng)審程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● QP 020 內(nèi)部體系審核程序 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 021 檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP 022 不合格品管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP 023 糾正與預(yù)防措施管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP024 數(shù)據(jù)分析管理程序 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 備注：“ ● ”表示主要負(fù)責(zé)，“ ◎ ”表示協(xié)助，“ ”表示此項(xiàng)不適用。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌客戶投訴 /退貨，若有必要，將發(fā)出“客戶投訴 /退貨處理報(bào)告”給有關(guān)部 門。 預(yù)防措施應(yīng)考慮以下因素： a. 對(duì)潛在不合格因素的分析； b. 采取預(yù)防措施；消除潛在的不合格； c. 確定必要的處理步驟； d. 確保預(yù)防措施的有效性。 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重的不合格或不合格多次重復(fù)出現(xiàn)時(shí)，有關(guān)人員就應(yīng)該發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告，品質(zhì)部協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，并對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況予以跟進(jìn)，以保證措施的有效性。 公司建立測(cè)量、監(jiān)督與分析的實(shí)施方法，對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)與質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行不斷的分析與持續(xù)改善活動(dòng) 。 ，并評(píng)估有關(guān)工序運(yùn)行或產(chǎn)品質(zhì)量情況。 ，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 選用合適的統(tǒng)計(jì)技 術(shù) ,對(duì)工序和產(chǎn)品資料進(jìn)行分析，提供改善和決策依據(jù)。 。 ：返工、退貨、特采、報(bào)廢處理四種。 、退貨產(chǎn)品由品質(zhì)部實(shí)施檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品須做好標(biāo)識(shí)、記錄并進(jìn)行隔離。 ，便于查詢。 . 2成品應(yīng)經(jīng)各道工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部完成并合格后方可入庫(kù)。 。 ，應(yīng)由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，倉(cāng)庫(kù)接收貨物后，通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)。 ：對(duì)原輔材料、在制品、成 品按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。 ，當(dāng)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)采取糾正與預(yù)防措施。 部體系審核的糾正和預(yù)防措施的合適性和有效性，并做好跟進(jìn)記錄。審核員需檢查以往的審核報(bào)告，準(zhǔn)備檢查表和審核計(jì)劃。 ，保證對(duì)所有的質(zhì)量系統(tǒng)要素進(jìn)行審核，對(duì)各要素審核的程度取決于系統(tǒng)的貫徹情況，重要程度和以前審核的結(jié)果來(lái)安排。 管理者代表或者其指定代理人主持， 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員須接受培訓(xùn)并經(jīng)過(guò)資格認(rèn)可。 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 27 頁(yè) 共 34 頁(yè) ，對(duì)不符合客戶要求的方面提出糾正和預(yù)防行動(dòng)要求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保持客戶滿意度評(píng)估制度，以驗(yàn)證公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)是否已經(jīng)滿足了客戶的要求。 ，并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 。 4內(nèi)容 公司建立測(cè)量、監(jiān)督與統(tǒng)計(jì)分析的實(shí)施方法，選用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品及質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行不斷的分析與持續(xù)改善活動(dòng)。 ：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量、統(tǒng)計(jì)、分析。 3職責(zé) ：負(fù)責(zé)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析客戶滿意度狀況。 1目的 通過(guò)適當(dāng)?shù)臏y(cè)量、數(shù)據(jù)分析及采取糾正和預(yù)防措施，減少產(chǎn)品出現(xiàn)不合格。 《合同評(píng)審程序》 《客戶抱怨處理程序》 《樣品制作管理程序》 《采購(gòu)管理程序》 《生產(chǎn)計(jì)劃管制程序》 《生產(chǎn)過(guò)程管制程序》 《客供品管理程序》 《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》 《檢測(cè)儀器管理程序》 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁(yè) 次 第 26 頁(yè) 共 34 頁(yè) 測(cè)量，分析和改進(jìn) （如電話、客戶負(fù)責(zé)人的談話），應(yīng)及時(shí)記錄。 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊(cè)