【正文】 東莞市長安廣源塑膠制品廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定，并寫入《質(zhì)量手冊》中，以確保各級(jí)人員都能理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并得到貫徹執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊》 本 手冊規(guī)定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及在公司范圍內(nèi)維護(hù)質(zhì)量管理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及方法，由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 程序文件 程序文件用以描述為實(shí)施質(zhì)量管理系統(tǒng)要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)。由各職能部門根據(jù)行政部編制格式要求進(jìn)行制定。 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 10 頁 共 34 頁 作業(yè)指示書 在沒有作業(yè)指示書就不能保 證質(zhì)量管理的情況下，公司使用作業(yè)指示書評述如何完成具體作業(yè)，由各部門根據(jù)實(shí)際需要制定。 品質(zhì)記錄和表格 公司的品質(zhì)記錄為質(zhì)量管理、產(chǎn)品或服務(wù)是否達(dá)到了規(guī)定的要求以及是否正確實(shí)施了質(zhì)量管理系統(tǒng)提供保證 /證據(jù)。 各部門根據(jù)需要制定部門使用的表格并保存相關(guān)的品質(zhì)記錄。 管理部負(fù)責(zé)建立并維持形成文件的程序以控制所有的質(zhì)量文件，包括適當(dāng)范圍的外部文件。 文控組負(fù)責(zé)控制所有的質(zhì)量文件資料以保證只有最新版本的受控文件在使用 。 的受控文件分為以下幾類 : a. 質(zhì)量手冊 b 程序文件 c 作業(yè)指導(dǎo)書 d 品質(zhì)記錄 e 相關(guān)國際 /國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)，客戶的文件和資料。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 文件在發(fā)布前應(yīng)由有關(guān)的責(zé)任部門主管或其代表審核和批準(zhǔn)。 文件由文控組分發(fā)給相關(guān)部門。文控組負(fù)責(zé)保管原件并對分發(fā)情況進(jìn)行記錄。 所有受控文件的復(fù)印件均由文控組蓋上受控印章加以識(shí)別。 。所有失效受控文件復(fù)印件必須歸還給文控組 銷毀。文控組將失效受控文件原件隔離保存，以供參考。 文控組負(fù)責(zé)定期發(fā)出最新有效版本的受控文件清單，以防止使用失效或作廢的文件。 對計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)貯存的文件和資料，由各部門根據(jù)實(shí)際需要來設(shè)置密碼以保證未經(jīng)批準(zhǔn)不能復(fù)制與修改。 文件的更改 。 文件的更改由原審批部門進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，當(dāng)原審批部門不在而指定非原審批部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 改后，相應(yīng)版本也應(yīng)隨之進(jìn)行更改，同時(shí)更改的文件由文控組重新發(fā)放，并做好記錄。 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 11 頁 共 34 頁 ，非受控的外部文件在使用前必須經(jīng)審查和批準(zhǔn)，或者轉(zhuǎn)變成內(nèi)部文件。 ，不存在電子文件。 、適用性評價(jià)。 管理部建立并維持品質(zhì)記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、查閱、歸檔 , 保管 , 貯存和處置的形成文件的程序。 硬拷貝和計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存的文件，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存，各品質(zhì)記錄的保存責(zé)任部門和保存期限由品質(zhì)記錄的使用部門作出規(guī)定，超過規(guī)定保存期限的品質(zhì)記錄經(jīng)批準(zhǔn)后由各責(zé)任部門自行銷毀。 ，以證明相關(guān)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系管理符合規(guī)定的要求。 各部門應(yīng)將品質(zhì)記錄保管在適宜的場所和環(huán)境中，并便于存取和查閱，以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 當(dāng)客戶要求時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可將品質(zhì)記錄提供給客戶查閱。 《文件與資料管理程序》 《品質(zhì) 記錄管理程序》 《委外加工管理程序》 管理職責(zé) 1. 目的 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 12 頁 共 34 頁 確定各管理層機(jī)構(gòu) ,規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限 ,確保工作的貫徹和落實(shí) . 2. 范圍 適用于公司管理層及各職能部門和相關(guān)人員 . 3. 職責(zé) ：負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針、目標(biāo)。 ：負(fù)責(zé)任命管理者代表和各職能部門的職責(zé)與權(quán)限。 ：負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評審。 4. 內(nèi)容 總經(jīng)理承諾通過以下方式建立一個(gè)符合質(zhì)量管理要求、客戶要求的質(zhì)量系統(tǒng)，并定期檢討質(zhì)量系統(tǒng)的有效性及不斷改善。 ：樹立 以 加強(qiáng)質(zhì)量管理，不斷提高質(zhì)量績效和 高質(zhì)量的產(chǎn)品以及快速有效的服務(wù)不斷滿足相關(guān)方、以及法律法規(guī)要求的思想。 。 。 。 。 ，并將客戶的需求，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的輸入條件，反饋給相關(guān)部門。 ，同時(shí)對客戶滿意度狀況進(jìn)行評定 及評估客戶投訴 /退貨處理情況，并與各相關(guān)部門進(jìn)行溝通及采取有關(guān)的糾正與預(yù)防措施，確?？蛻魧镜漠a(chǎn)品、服務(wù)和質(zhì)量管理滿意。 。 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理在《質(zhì)量手冊》中予以制定、核準(zhǔn)。 利用宣傳卡片、墻報(bào)、揭示板及教育訓(xùn)練等方式，確保公司各級(jí)人員都理解質(zhì)量方針并貫徹實(shí)施。 質(zhì)量方針的適用性及執(zhí)行狀況在管理評審中予以評估及檢討。 ，是每個(gè)員工的奮斗目標(biāo)。它激勵(lì)公司各級(jí)人員不懈努力，提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供滿足客戶需要的產(chǎn)品與服務(wù)。 “質(zhì)量政策”。 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 13 頁 共 34 頁 總經(jīng)理須圍繞質(zhì)量方針而制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)并形成文件化頒布實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo)的分解：管理者代表根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)制訂各部門分質(zhì)量目標(biāo)，并形成《公司質(zhì)量目標(biāo)分解說明書》，分發(fā)給各相關(guān)部門實(shí)施。 、分析，若未達(dá)到目標(biāo)時(shí)，則應(yīng)提出糾正及預(yù)防措施并做好相應(yīng)記錄。 中予以評審其適用性，并決定是否對其進(jìn)行調(diào)整。 A、公司的質(zhì)量目標(biāo)見“質(zhì)量政策”； ： 。 ： a. 依據(jù) ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)制定本公司生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品所需的質(zhì)量手冊、程序及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、品質(zhì)記錄。 （ 1）、一階文件： 質(zhì)量手冊 是摘要說明本質(zhì)量系統(tǒng)如何滿足國際標(biāo)準(zhǔn)要求。 （ 2）、二階文件： 程序文件 規(guī)定何人于何時(shí)在什么地方做什么。 （ 3）、三階文件： 指導(dǎo)書 各種作業(yè)指導(dǎo)書、 操作規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，說明怎樣做。 （ 4）、四階文件： 品質(zhì)記錄 用以收集、傳遞信息，控制作業(yè)流程或證明已符合要求。 、制定管制參閱《文件與資料管理程序》。 ：建立《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》作為生產(chǎn)與檢驗(yàn)產(chǎn)品所應(yīng)用設(shè)備條件、方法、人員、記錄等資源管制的指導(dǎo)綱領(lǐng)，以作為產(chǎn)品的規(guī)劃。 質(zhì)量系統(tǒng)稽核、審查與改善： 質(zhì)量系統(tǒng)稽核： ，進(jìn)而判定質(zhì)量系統(tǒng)的有效性，內(nèi)部質(zhì)量審核 的規(guī)劃與安排依照《內(nèi)部體系審核程序》實(shí)施。 ，質(zhì)量系統(tǒng)中的各項(xiàng)記錄依據(jù)《品質(zhì)記錄管理程序》鑒別、搜集、歸檔和保存。 質(zhì)量系統(tǒng)審查： 為確保質(zhì)量系統(tǒng)的持續(xù)充分性、適宜性和有效性，依《管理評審程序》由管理階層定期審查質(zhì)量系統(tǒng)。 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 14 頁 共 34 頁 ：質(zhì)量系統(tǒng)之現(xiàn)有或潛在不符合項(xiàng)，依《糾正與預(yù)防措施程序》處理。 ：質(zhì)量管理體系變更時(shí)，組織應(yīng)在更改后保持其完整性。 ： ： a. 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 負(fù)責(zé)確定公司組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，任命管理者代表； c. 保證所有人員具備相應(yīng)的資格和經(jīng)驗(yàn)以完成其工作； d. 保證所有人員理解本公司質(zhì)量方針，執(zhí)行工作時(shí)與規(guī)定的質(zhì)量系統(tǒng)相符； e. 采取措施 ,協(xié)調(diào)各部門的活動(dòng)，任免各級(jí)人員的職責(zé)，對采購、銷售、財(cái)務(wù)等部門負(fù)有核準(zhǔn)權(quán)與監(jiān)督權(quán)； f. 主持管理評審， ,監(jiān)控內(nèi)審工作； g. 確保提供過程所需的相關(guān)資源； 。 ： a. 督導(dǎo)生產(chǎn)部、工程部、業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、物控部、管理部的日常管理工作； b. 按照技術(shù)文件的要求組織生產(chǎn) ,保證生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量； c. 督導(dǎo)生產(chǎn)中材料 ,零部件 ,半成品及不合格品的管理； d. 督導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤； e. 督導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)備的管理（包括保養(yǎng)、維修等）； f. 負(fù)責(zé)開展公司的產(chǎn)品工藝技術(shù)的改進(jìn)、以解決產(chǎn)品的質(zhì)量問題或提供必要的服務(wù)； g. 組織協(xié)調(diào)各部門的日常管理，保證各部門能正常運(yùn)行； 。 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 15 頁 共 34 頁 ： a. 負(fù)責(zé)按物控部的 生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)生產(chǎn)； b. 按照技術(shù)文件的要求組織生產(chǎn) ,保證生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量； c. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中材料 ,零部件 ,半成品及不合格品的管理； d. 保證所有產(chǎn)品是按客戶或公司規(guī)格包裝； e. 本部門生產(chǎn)設(shè)備的管理（包括保養(yǎng)、日常點(diǎn)檢等）； ，將損耗降低到最小； g. 對生產(chǎn)中影響質(zhì)量的工藝提出改進(jìn)意見并執(zhí)行； ； 。 ： a. 負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的驗(yàn)收及保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)、登錄歸檔等的管理； b. 負(fù)責(zé)設(shè)備、模具的維修和保養(yǎng)； c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品樣品制作，必要時(shí)送客戶確認(rèn)簽回； d. 按照客簽樣品或客戶圖紙制訂《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》； e. 負(fù)責(zé)樣板生產(chǎn)中材料 ,零部件 ,半成品及不合格品的管理； f.. 生產(chǎn)中各種資源使用的控制和管理，使資源合理使用，損耗降低到最?。? g. 完成上級(jí)交待的其他工作。 a. 負(fù)責(zé)原材料、輔助材料的采購； b. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排； c. 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的進(jìn)出管理及相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、記錄； d. 督導(dǎo)相關(guān)部門評鑒供應(yīng)商及供應(yīng)商的開發(fā)與管理； e. 部門質(zhì)量記錄的整理、歸檔 與銷毀之管理； f. 掌握物品庫存動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)物品的補(bǔ)給申請； g. 保持倉庫通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護(hù)措施，確保物品質(zhì)量和庫房安全； h. 負(fù)責(zé)本部門教育訓(xùn)練之實(shí)施。 ，將公司的質(zhì)量政策、要求傳達(dá)給供貨商，并加以宣傳和督導(dǎo)執(zhí)行； j. 完成上級(jí)交待的其他工作。 ： a. 負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢查； b. 根據(jù)原材料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并對檢查結(jié)果的正確 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 16 頁 共 34 頁