【正文】 ）文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào): JL QM01版次 A/0頁(yè)次23/23附件二、公司組織架構(gòu)圖27。 預(yù)防措施 由品質(zhì)部編寫【糾正與預(yù)防措施控制程序】應(yīng)規(guī)定潛在不合格的尋找方法,并規(guī)定針對(duì)潛在不合格應(yīng)采取預(yù)防措施。 糾正措施由品質(zhì)部編寫【糾正與預(yù)防措施控制程序】,該程序應(yīng)引入品質(zhì)異常概念并詳細(xì)列舉各類品質(zhì)異常，同時(shí)規(guī)定所有已發(fā)生之品質(zhì)異常均得采取糾正措施及其應(yīng)用表單與管理制度。以上參見【統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序】。6)各職能單位業(yè)績(jī)目標(biāo)。 4)出貨品質(zhì)動(dòng)態(tài)分析。 2)制程品質(zhì)動(dòng)態(tài)分析。8)以上參見【不合格品控制程序】。 6)不合格品經(jīng)判定報(bào)廢后，須集中退倉(cāng)管理，以避免被誤用而造成質(zhì)量問題。若會(huì)議仍無法得到?jīng)Q議，則由管理者代表作最后判定。4)隔離：若可行時(shí)不合格品須與良品隔離以避免被誤用。 2)缺點(diǎn)記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：不合格品缺點(diǎn)須予以記錄與標(biāo)識(shí)且按其類別存放于指 定地點(diǎn)。7）以上詳情參見【不合格品控制程序】。 5)檢測(cè)依據(jù)：所有與產(chǎn)品有關(guān)的檢驗(yàn)與測(cè)試活動(dòng)皆須遵照相關(guān)之書面檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。3)成品檢驗(yàn)：入庫(kù)前或出貨前最終檢測(cè)須確保成品已符合所規(guī)定要求，且在程序中所規(guī)定各項(xiàng)工作未圓滿完成，以及相對(duì)應(yīng)資料與文件未能具備并核準(zhǔn)之前，該等產(chǎn)品應(yīng)避免放行。 2)制程檢驗(yàn)：產(chǎn)品應(yīng)依書面文件的要求，加以檢驗(yàn)與測(cè)試。 本公司明確規(guī)定過程的監(jiān)控和測(cè)量除通過日常管理作為手段以外，特別規(guī)定以應(yīng)用相應(yīng)統(tǒng)計(jì)工具作為手段來實(shí)現(xiàn)。 5）內(nèi)審結(jié)果應(yīng)由管理者代表提交到隨后的管理評(píng)審會(huì)議中報(bào)告。被審核單位應(yīng)對(duì)所發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)采取糾正措施。 2）內(nèi)部審核應(yīng)按照被審核業(yè)務(wù)狀況及其重要性與關(guān)聯(lián)性排定進(jìn)度，且應(yīng)由與被稽核業(yè)務(wù)無直接責(zé)任之獨(dú)立人士執(zhí)行之。 監(jiān)控和測(cè)量 業(yè)務(wù)部應(yīng)在每次發(fā)貨后或定期向顧客發(fā)出《顧客滿意度問卷調(diào)查表》來監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息,并成為質(zhì)量管理體系績(jī)效測(cè)量信息之一，如顧客不滿意時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施。、分析和改進(jìn) 總則對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃并實(shí)施，以確保：a．產(chǎn)品的符合性；b．質(zhì)量管理體系的符合性；c．持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 5)量測(cè)儀器在選用時(shí)，應(yīng)考慮其精確度，即應(yīng)確保量測(cè)不確定性已被了解，且與所須之測(cè)定能力一致。 3)環(huán)境管制：校驗(yàn)場(chǎng)所環(huán)境須符合規(guī)定的條件。 監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制1)校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)追溯體系：應(yīng)確定合適精度之監(jiān)測(cè)裝置定期接受外部標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室的校驗(yàn)，并以此標(biāo)準(zhǔn)件作為內(nèi)校的參照，從而確保所有監(jiān)測(cè)裝置的校驗(yàn)均能追溯至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。a) 此應(yīng)包括識(shí)別、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存及保護(hù)。c)任何顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)予記錄并向顧客報(bào)告。項(xiàng)目新產(chǎn)品產(chǎn)品變更產(chǎn)品批量產(chǎn)品a)過程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則訂單確認(rèn)流程(業(yè)務(wù))訂單變更審查流程（生產(chǎn)\業(yè)務(wù)）產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（制造部門）b)設(shè)備的認(rèn)可?人員資格的鑒定c)所使用的特定方法和流程d)關(guān)于記錄要求事項(xiàng)()樣品審查實(shí)施報(bào)告書訂單變更確認(rèn)申請(qǐng)書品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告e)適當(dāng)性再確認(rèn)下次的新產(chǎn)品變更實(shí)施后的新產(chǎn)品下回的新產(chǎn)品 鑒別與追溯本公司已制定相關(guān)規(guī)定于 《產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序》在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中來鑒別及追溯產(chǎn)品與有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)控及量測(cè)需求之狀況，以滿足持續(xù)改善及矯正措施的需求。文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL QM01版次A/0頁(yè)次18/23(1) 這些流程、包括了使產(chǎn)品在被使用或者是被提供服務(wù)時(shí)，無出現(xiàn)不符合現(xiàn)象的流程。 生產(chǎn)與服務(wù)的供應(yīng) 生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)的控制本公司已制定【制程控制程序】藉以管制生產(chǎn)與服務(wù)的供應(yīng)：a) 有產(chǎn)品特性說明之信息可取用，b)必要時(shí)，有工作說明書可取用，c) 使用及維護(hù)適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)與服務(wù)作業(yè)設(shè)備，d)監(jiān)控及量測(cè)設(shè)備可取用，e)執(zhí)行監(jiān)控活動(dòng)，f) 執(zhí)行明定產(chǎn)品之放行、交貨及適用的后續(xù)交貨活動(dòng)的流程。本公司的驗(yàn)證不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。品質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評(píng)估；采購(gòu)科負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付準(zhǔn)時(shí)性和額外運(yùn)費(fèi)以及供應(yīng)商造成的顧客在使用過程中的質(zhì)量問題的評(píng)估；評(píng)估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由采購(gòu)科負(fù)責(zé)予以維護(hù)，作為供應(yīng)商評(píng)級(jí)的依據(jù) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。2)人員資格要求3)質(zhì)量管理體系要求采購(gòu)?fù)ㄖ獞?yīng)按采購(gòu)資料和其他要求（數(shù)量、時(shí)間等）給出采購(gòu)信息。本公司以“開誠(chéng)布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系”為準(zhǔn)則。 文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL QM01版次A/0頁(yè)次17/23 總則采購(gòu)科根據(jù)【采購(gòu)控制程序】的規(guī)定，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和評(píng)估工作，保證所有采購(gòu)的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。公司根據(jù)顧客提供的相關(guān)數(shù)據(jù)加工、組裝產(chǎn)品。 ..3顧客溝通:總經(jīng)理應(yīng)對(duì)客戶意向及時(shí)準(zhǔn)確地了解，同時(shí)也有責(zé)任適時(shí)向客戶傳達(dá)生產(chǎn)狀況，當(dāng)客戶有抱怨或退貨時(shí)應(yīng)遵循相應(yīng)程序嚴(yán)肅處理，為準(zhǔn)確掌握客戶滿意度，總經(jīng)理應(yīng)采取多種可行的手段進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查。3)公司有能力達(dá)成合同或訂單之要求。文件名稱質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JL QM01版次A/0頁(yè)次15/23c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的任何附加要求。，并規(guī)定適當(dāng)?shù)倪x用及日常/定期保養(yǎng)以及恰當(dāng)?shù)木S以維持其精確性，同時(shí)亦能延長(zhǎng)設(shè)施之壽命，以上作業(yè)細(xì)則詳見參照【設(shè)備管理程序】 :各工作單位應(yīng)維護(hù)工作環(huán)境的明凈，以提供一個(gè)舒心的工作環(huán)境，提升工作效率，同時(shí)為產(chǎn)品質(zhì)量的保證提供有利條件本質(zhì)量手冊(cè)及其相關(guān)的程序文件規(guī)定了公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，因此只要對(duì)一些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同（這些特定的合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目的特定要求與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同）進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成各種形式的文件（如:操作指導(dǎo)書等），內(nèi)容包括﹕1）對(duì)于產(chǎn)品, 項(xiàng)目或合約的質(zhì)量目標(biāo)和要求.2）建立流程和文件化的需要,以及對(duì)于明