【正文】 。 負(fù)責(zé)根據(jù)公司各部門的培訓(xùn)需求及公司確定的培訓(xùn)任務(wù)，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織各部門進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品的測(cè)量和監(jiān)控工作。 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置工作。 負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)的分析、確定、指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用。 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)審的組織工作。 負(fù)責(zé)建立公司文件化的質(zhì)量管理體系，并對(duì)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行進(jìn)行檢查和考核。 負(fù)責(zé)庫房的綜合管理。 負(fù)責(zé)采購物資，保證采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、到貨時(shí)間。 負(fù)責(zé)組織售前、售中、售后服務(wù)。 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，并將有關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門，保證按時(shí)、保質(zhì)、保量向顧客提供產(chǎn)品。 31 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和測(cè)量，為公司生產(chǎn)提供信息。 4 供銷部 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為本部門的工作任務(wù)、分解、落實(shí)并確保其完成。 樹立“質(zhì)量第一”的思想，對(duì)本班組生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，全面完成質(zhì)量指標(biāo)。 負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)記錄的綜合管理。 組織制訂公司生產(chǎn)計(jì)劃，在生產(chǎn)中堅(jiān)持質(zhì)量第一，正確處理好生產(chǎn)與質(zhì)量的關(guān)系。 代表公司履行質(zhì)量管理體系的外部事宜。 組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況。 為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源。 確保公司各級(jí)人員對(duì)職責(zé)、權(quán)限及 質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并確保在公司各部門及基層建立質(zhì)量目標(biāo)。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 實(shí)施糾正措施的程序和要求如下： ． 對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審； ． 確定不合格的原因； ． 分析問題的影響程度，評(píng)價(jià)采取措施的需要； ． 確定和實(shí)施所需的糾正措施； ． 記錄所采取措施的結(jié)果； ． 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 c) 規(guī)定 ① 持續(xù)改進(jìn)的策劃 技質(zhì)部 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，組織相關(guān)部門尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 b) 職責(zé) ① 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的策劃及對(duì)糾正和預(yù)防措施的綜合管理。 ③ 數(shù)據(jù)分析方法的規(guī)定 ．對(duì)市場(chǎng)調(diào)查、顧客滿意程度調(diào)查等一般采用調(diào)查表； ．對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題、不合格品、不合格項(xiàng)的分析可采用“兩圖一表”并結(jié)合分層法進(jìn)行，即：用排列圖找出主要問題，用因果圖分析主要原因，用對(duì)策表落實(shí)對(duì)策措施。 ． 過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 ② 各部門對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理后應(yīng)提供以下信息： ． 顧客 滿意或不滿意的程度。 c) 規(guī)定 ① 技質(zhì)部 識(shí)別所需的數(shù)據(jù)及其來源，并規(guī)定對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行收集的渠道。 b) 職責(zé) ① 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)）的綜合管理。 ③ 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 技質(zhì)部 應(yīng)針對(duì)不合格造 成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?jīng)過返工、返修后的產(chǎn)品必須進(jìn)行重新檢驗(yàn)、以驗(yàn)證其符合性。 c) 規(guī)定 ① 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 外購生產(chǎn)用原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，未經(jīng)批準(zhǔn)不能入庫和投入生產(chǎn)，庫管人員應(yīng)對(duì)不合格原材料進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí) 、隔離 ，并由 技質(zhì)部 按職責(zé)、程序進(jìn)行 相應(yīng)的評(píng)審和處理，同時(shí)保存評(píng)審和處理的記錄。 不合格品控制 a) 概述 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 ④ 監(jiān)視和測(cè)量記錄 監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)能表明產(chǎn)品是否通 過了規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量，并由負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)責(zé)任者簽名。 ③ 成品的監(jiān)視和測(cè)量 技質(zhì)部 檢驗(yàn)員按圖紙規(guī)定和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行逐一檢測(cè)，當(dāng)公司沒有能力進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，由 技質(zhì)部 委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，然后根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行判定。 c) 規(guī)定 ① 進(jìn)貨驗(yàn)證 為保證外購物資的質(zhì)量，在入庫前或投入生產(chǎn)前由 技質(zhì)部 進(jìn)行測(cè)量或驗(yàn)證，經(jīng)檢驗(yàn)合格后由質(zhì)檢員在入庫單上加蓋檢驗(yàn)印章或簽字確保，確保不合格物 資未經(jīng)批準(zhǔn)不得入庫或投產(chǎn)。 23 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章號(hào)： 8 版本： A 頁碼：第 3 頁 共 5 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 b) 職責(zé) ① 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)原輔材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)和成品的出廠檢驗(yàn)。 ⑤ 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程能力不合格時(shí)，由 技質(zhì)部 組織有關(guān)部門采取必要的糾正措施，以確保過程和產(chǎn)品的符合性。 ③ 各部門針對(duì)過程的特點(diǎn)采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量方法，如工作檢查、工藝紀(jì)律檢查、過程審核、內(nèi)審等，并選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 c) 規(guī)定 ① 各部門根據(jù)公司實(shí)際情況確定需要監(jiān)視和測(cè)量的過程。 具體作法詳見《內(nèi)部審核程序》 過程的監(jiān)視和測(cè)量 a) 概述 對(duì)質(zhì)量體系的過程按規(guī)定的方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以發(fā)現(xiàn)不合格，采取措施避免不合格的產(chǎn)生，確保滿足顧客的要求。 ⑥ 技質(zhì)部 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施糾正措施的有效性。 ④ 審核結(jié)果應(yīng)形成書面審核報(bào)告，印發(fā)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和受審核部門。 技質(zhì)部 做好審核前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括成立審核組、編制具體的審核計(jì)劃、編制檢查表等。 正常情況下，兩次內(nèi)部審核的時(shí)間間隔不得超過 12 個(gè)月。 b) 職責(zé) ① 管理者代表負(fù)責(zé) 組織內(nèi)部審核工作； ② 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實(shí)施； 22 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章號(hào)： 8 版本： A 頁碼：第 2 頁 共 5 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 ③ 各部門配合實(shí)施。當(dāng)測(cè)量結(jié)果未滿足公司質(zhì)量目標(biāo)時(shí)， 技質(zhì)部 組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施記錄表》，采取措施進(jìn)行改進(jìn)。 ③ 顧客滿意度的測(cè)量。 供銷部 負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，對(duì)顧客以各種方式提出的咨詢意見或建議都要作答復(fù)，暫不能答復(fù)的，經(jīng)公司研究后答復(fù)。 b) 職責(zé) ① 供銷部 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量、分析和組織處理顧客的投訴； ② 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施糾正措施。 公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中運(yùn) 用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性。 ⑨ 當(dāng)計(jì) 算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān) 視和測(cè)量時(shí)， 技質(zhì)部 應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)。 ⑧ 如果發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和測(cè)量 裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)， 技質(zhì)部 應(yīng)對(duì) 監(jiān)視和測(cè)量 結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審并予以記錄。 ⑥ 技質(zhì)部 對(duì)所有 監(jiān)視和測(cè)量 裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài)。 ④ 對(duì)不能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備由 技質(zhì)部 編制自校規(guī)范，并建立自校記錄。 ② 供銷部 按 技質(zhì)部 的要求采購適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置 。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備的歸口管理。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員 ，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 ⑤ 產(chǎn)品防護(hù) ． 為確保產(chǎn)品符合要求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的有關(guān)要求 20 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章號(hào)： 7 版本： A 頁碼：第 5 頁 共 5 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 并有效實(shí)施。使用部門應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。對(duì)有追溯性要求的產(chǎn)品實(shí)施和保持唯一性標(biāo)識(shí)。 若特殊過程為外包過程時(shí)，則由技質(zhì)部組織生產(chǎn)部、供銷部相關(guān)人員采用第二方審核的方式對(duì)外包特殊過程的能力進(jìn)行確認(rèn)。 c) 規(guī)定 ① 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在策劃的受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 ② 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 具體作法詳見《采購控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 a) 概述 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制 ,以確保滿足顧客的需求和期望。 ③ 采購物資的驗(yàn)證 ． 采購物資到達(dá)公司后，入庫前 必須經(jīng)過技質(zhì)部檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可辦理入庫手續(xù)。還可對(duì)供方提出在質(zhì)量管理體系方面應(yīng)達(dá)到的要求。 ② 采購信息 ．技質(zhì)部 根據(jù)生產(chǎn)需要 制訂 采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求， 供銷部據(jù)此編制采購計(jì)劃，并在采購合同或質(zhì)量保證協(xié)議中明確采購產(chǎn)品的信息，包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等。 ． 主要原輔材料，應(yīng)限于合格供方處采購。 c) 規(guī)定 ① 供方的評(píng)價(jià) ． 對(duì)向公司提供原輔材料、外協(xié)服務(wù)的供應(yīng)商按產(chǎn)品的重要性采用不同的評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)其供貨能力，建立《供方評(píng)定記錄表》。 b) 職責(zé) ① 供銷部 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定采購計(jì)劃，并實(shí)施采購。 18 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章號(hào)： 7 版本： A 頁碼：第 3 頁 共 5 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司按顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)， 生產(chǎn)工藝成熟， 且 不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪減ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 條。顧客信息反饋和投訴（交付后） 供銷部 接到顧客信息反饋或設(shè)訴后及時(shí)進(jìn)行處理，填寫《顧客投訴處理 單》交相關(guān)部門處理。問詢和咨詢（生產(chǎn)中） 供銷部 對(duì)顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），負(fù)責(zé)解答并記錄。 傳遞產(chǎn)品信息（生產(chǎn)前） 供銷部 通過與顧客接觸的機(jī)會(huì)，主動(dòng)向顧客介紹公司產(chǎn)品特點(diǎn)，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品樣品。 ⑦ 在合同執(zhí)行過程中，如遇顧客要求發(fā)生變更， 供銷部 應(yīng)根據(jù)變更事由采取相應(yīng)的評(píng)審方式，將變更的要求記錄在《電話記錄表》中，并及時(shí)傳遞到公司有關(guān)部門。 通過評(píng)審應(yīng)確保公司有能力滿足顧客的各項(xiàng)要求。 如果顧客沒有以文件的方式提出要求（如口頭交談或電話告知）時(shí)，顧客的要求應(yīng)通過評(píng)審予以確認(rèn)。 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 使產(chǎn)品的各項(xiàng)要求包括附加要求得到明確規(guī)定。對(duì)常規(guī)合同，由 供銷部 人員評(píng)審后直接在合同上簽字認(rèn)可