【正文】 。 負責根據公司各部門的培訓需求及公司確定的培訓任 務，制定公司年度培訓計劃，組織各部門進行培訓，并對培訓的有效性進行評價。 負責對原材料、半成品、成品的測量和監(jiān)控工作。 負責組織對不合格品的評審和處置工作。 負責組織數(shù)據的分析、確定、指導統(tǒng)計技術的選用。 負責協(xié)助總經理對實現(xiàn)質量目標進行質量策劃。 負責管理評審和內審的組織工作。 負責建立公司文件化的質量管理體系，并對公司質量管理體系的運行進行檢查和考核。 負責庫房的綜合管理。 負責采購物資，保證采購物資的質量、數(shù)量、到貨時間。 負責組織售前、售中、售后服務。 負責組織合同評審，并將有關信息及時傳達給相關部門，保證按時、保質、保量向顧客提供產品。 負責對顧客滿意度進行調查和測量，為公司生產提供信息。 4 供銷部 貫徹執(zhí)行公司質量目標，并將 質量目標轉化為本部門的工作任務、分解、落實并確保其完成。 樹立“質量第一”的思想，對本班組生產的產品質量負責，全面完成質量指標。 負責本部門生產記錄的綜合管理。 組織 制訂公司生產計劃，在生產中堅持質量第一，正確處理好生產與質量的關系。 代表公司履行質量管理體系的外部事宜。 組織公司內部質量體系審核。 定期向總經理匯報質量管理體系運行的情況。 為質量管理體系的有效運行提供必要的資源。 確保公司各級人員對職責、權限及質量管理體系的有效性進行溝通。 批準、頒布質量方針、質量目標，并確保在公司各部門及基層建立質量目標。所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 實施糾正措施的程序和要求如下： ． 對不合 格進行評審； ． 確定不合格的原因； ． 分析問題的影響程度，評價采取措施的需要； ． 確定和實施所需的糾正措施； ． 記錄所采取措施的結果； ． 評審所采取的糾正措施的有效性。 c) 規(guī)定 ① 持續(xù)改進的策劃 技質部 利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據分析、糾正和預防措施以及管理評審，組織相關部門尋找持續(xù)改進的機會，促進質量管理體系有效性的持續(xù)改進。 b) 職責 ① 技質部 負責質量管理體系改進的策劃及對糾正和預防措施的綜合管理。 ③ 數(shù)據分析方法的規(guī)定 ．對市場調查、顧客滿意程度調查等一般采用調查表； ．對產品質量問題、不合格品、不合格項的分析可采用“兩圖一表”并結合分層法進行，即：用排列圖找出主要問題，用因果圖分析主要原因，用對策表落實對策措施。 ． 過程和產品的特性及其趨勢，包括采取 預防措施的機會。 ② 各部門對數(shù)據的收集、分析和處理后應提供以下信息： ． 顧客滿意或不滿意的程度。 c) 規(guī)定 ① 技質部 識別所需的數(shù)據及其來源，并規(guī)定對這些數(shù)據進行收集的渠道。 b) 職責 ① 技質部 負責數(shù)據分析（包括統(tǒng)計技術）的綜合管理。 ③ 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 技質部 應針對不合格造成的后果采取適當?shù)拇胧?。經過返工、返修后的產品必須進行重新檢驗、以驗證其符合性。 c) 規(guī)定 ① 進貨不合格品的識別和處理 外購生產用原輔材料經檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格，未經批準不能入庫和投入生產，庫管人員應對不合格原材料進行適當標識 、隔離 ，并由 技質部 按職責、程序進行相應的評審和處理，同時保存評審和處理的記錄。 不合格品控制 a) 概述 對不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的非預期使用和交付。 ④ 監(jiān)視和測量記錄 監(jiān)視和測量記錄應能表明產品是否通過了規(guī)定要求的監(jiān)視和測量，并由負責產品放行的授權責任者簽名。 ③ 成品的監(jiān)視和測量 技質部 檢驗員按圖紙規(guī)定和國家標準對成品的檢驗試驗項目進行逐一檢測，當公司沒有能力進行檢驗時，由 技質部 委托外部機構進行檢驗，然后根據檢驗報告進行判定。 c) 規(guī)定 ① 進貨驗證 為保證外購物資的質量，在入庫前或投入生產前由 技質部 進行測量或驗證，經檢驗合格后由質檢員在入庫單上加蓋檢驗印章或簽字確保，確保不合格物資未經批準不得入庫或投產。 測量、分析和改進 章號： 8 版本： A 頁碼：第 3 頁 共 5 頁 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 b) 職責 ① 技質部 負責原輔材料的進廠檢驗和成品的出廠檢驗。 ⑤ 當發(fā)現(xiàn)過程能力不合格時，由 技質部 組織有關部門采取必要的糾正措施，以確保過程和產品的符合性。 ③ 各部門針對過程的特點采用適當?shù)谋O(jiān)視和測量方法，如工作檢查、工藝紀律檢查、過程審核、內審等，并選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術。 c) 規(guī)定 ① 各部門根據 公司實際情況確定需要監(jiān)視和測量的過程。 具體作法詳見《內部審核程序》 過程的監(jiān)視和測量 a) 概述 對質量體系的過程按規(guī)定的方法進行監(jiān)視和測量，以發(fā)現(xiàn)不合格，采取措施避免不合格的產生，確保滿足顧客的要求。 ⑥ 技質部 跟蹤驗證實施糾正措施的有效性。 ④ 審核結果應形成書面審核報告，印發(fā)相關領導 和受審核部門。 技質部 做好審核前的各項準備工作，包括成立審核組、編制具體的審核計劃、編制檢查表等。 正常情況下，兩次內部審核的時間間隔不得超過 12 個月。 b) 職責 ① 管理者代表負責組織內部審核工作； ② 技質部 負責內部審核的具體實施； 測量、分析和改進 章號： 8 版本： A 頁碼：第 2 頁 共 5 頁 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 ③ 各部門配合實施。當測量結果未滿足公司質量目標時， 技質部 組織相關部門進行原因分析，向責任部門發(fā)出《糾正和預防措施記錄表》，采取措施進行改進。 ③ 顧客滿意度的測量。 供銷部 負責監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，對顧客以各種方式提出的咨詢意見或建議都要作答復，暫不能答復的，經公司研究后答復。 b) 職責 ① 供銷部 負責顧客滿意度的測量、分析和組織處理顧客的投訴； ② 技質部 負責分析顧客反饋信息，確定責任部門并監(jiān)督實施糾正措施。 公司在進行質量管理體系的測量、分析和改進活動中運用適宜的統(tǒng)計技術。 b) 確保質量管理體系的符合性。 ⑨ 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān) 視和測量時， 技質部 應確認其滿足預期用途的能力，并在初次使用前進行確認。 ⑧ 如果發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和測量 裝置偏離校準狀態(tài)時， 技質部 應對 監(jiān)視和測量 結果的有效性進行評審并予以記錄。 ⑥ 技質部 對所有 監(jiān)視和測量 裝置進行標識，以識別其校準狀態(tài)。 ④ 對不能溯源到國際或國家標準的監(jiān)視、測量設備由 技質部 編制自校規(guī)范，并建立自校記錄。 ② 供銷部 按 技質部 的要求采購適宜的監(jiān)視和測量裝置。 b) 職責 技質部 負責 監(jiān)視和測量 設備的歸口管理。每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 ⑤ 產品防護 ． 為確保產品符合要求，生產部負責規(guī)定產品的搬運、包裝、貯存和保護的有關要求 產品實現(xiàn) 章號： 7 版本： A 頁碼：第 5 頁 共 5 頁 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 并有效實施。使用部門應對顧客財產進行驗證、保護和維護。對有追溯性要求的產品實施和保持唯一性標識。 若特殊過程為外包過程時，則由技質部組織生產部、供銷部相關人員采用第二方審核的方式對外包特殊過程的能力進行確認。 c) 規(guī)定 ① 生產部負責在策劃的受控條件下進行生產和服務提供。 ② 技質部 負責編制作業(yè)指導書。 具體作法詳見《采購控制程序》 生產和服務提供 a) 概述 對生產和服務提供過程進行有效控制 ,以確保滿足顧客的需求和期望。 ③ 采購物資的驗證 ． 采購物資到達公司后，入庫前必須經過技質部檢驗或驗證合格后方可辦理入庫手續(xù)。還可對供方提出在質量管理體系方面應達到的要求。 ② 采 購信息 ．技質部 根據生產需要 制訂 采購產品的質量要求， 供銷部據此編制采購計劃，并在采購合同或質量保證協(xié)議中明確采購產品的信息，包括對產品的質量要求、驗收要求、價格、數(shù)量、交貨期等。 ． 主要原輔材料，應限于合格供方處采購。 c) 規(guī)定 ① 供方的評價 ． 對向公司提供原輔材料、外協(xié)服務的供應商按產品的重要性采用不同的評價方式評價其供貨能力，建立《供方評定記錄表》。 b) 職責 ① 供銷部 負責組織對供方進行評價，制定 采購計劃，并實施采購。 產品實現(xiàn) 章號： 7 版本： A 頁碼：第 3 頁 共 5 頁 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 設計和開發(fā) 本公司按顧客提供的圖紙進行生產， 生產工藝成熟， 且 不承擔設計責任，故刪減ISO9001:20xx 標準 條。顧客信息反饋和投訴（交付后） 供銷部 接到顧客信息反饋或設訴后及時進行處理，填寫《顧客投訴處理 單》交相關部門處理。問詢和咨詢（生產中） 供銷部 對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），負責解答并記錄。 傳遞產品信息（生產前） 供銷部 通過與顧客接觸的機會，主動向顧客介紹公司產品特點，提供宣傳資料及相關的產品樣品。 ⑦ 在合同執(zhí)行過程中，如遇顧客要求發(fā)生變更， 供銷部 應根據變更事由采取相應