【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。 副總經(jīng)理、三總師報(bào)告分管部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。 進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審時(shí)，相關(guān)部門(mén)提出專項(xiàng)問(wèn)題報(bào)告。 各部門(mén) /單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面： ⑴公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制、環(huán)境管理方案 /職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進(jìn)需求； ⑵與顧客、相關(guān)方要求有關(guān) 的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評(píng)價(jià)。 ⑶資源配置的調(diào)整、變化和改善。 ⑷對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。 會(huì)議結(jié)束后，發(fā)展部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總 23 管理評(píng)審程序 共 5頁(yè) 第 5頁(yè) 結(jié)，擬定《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā) 至相關(guān)部門(mén) /單位。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對(duì)管理評(píng)審中發(fā) 現(xiàn)的問(wèn)題，由管理者代表確定責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。 發(fā)展部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由發(fā)展部保存。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《信息溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 24 人力資源控 制程序 編碼： SZS/CX/B— 06 共 5頁(yè) 第 1頁(yè) 編 制： 沈士紅 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認(rèn)，并提出要求。通過(guò)教育、培訓(xùn)使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的人員掌握相應(yīng)的崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。 適用范圍 本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務(wù)供方人員）的資格確認(rèn)、考核和培訓(xùn)。 本程序包括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款； 職責(zé) 勞人部 ⑴負(fù)責(zé)對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作管理人員及操作人員的崗位要求予以確認(rèn)，并對(duì)其能力提出要求。 ⑵組織對(duì)有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，并評(píng)價(jià)其能力意識(shí)。 ⑶負(fù)責(zé)管理和規(guī)劃員工培訓(xùn)工作。 ⑷對(duì)培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 相關(guān)部室 /單位 負(fù)責(zé)制定本部門(mén)、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求計(jì)劃，并協(xié)助實(shí)施。 工程項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場(chǎng)教育。 術(shù)語(yǔ)和定義 25 人力資源控制程序 共 5頁(yè) 第 2頁(yè) 引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 工作程序 人員范圍： 管理層：公司機(jī)關(guān)各部室負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目部 /分公司副經(jīng)理以上人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵崗位（項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、計(jì)量員、測(cè)量員、預(yù)算員、材料員、安全員、內(nèi)審員）及一般管理人員。 作業(yè)層：主要以有一定技術(shù)含量的工種為準(zhǔn)，含各工種班組長(zhǎng)；有技術(shù)等級(jí)要求的作業(yè)崗位人員；從事特殊工種作業(yè)（電工、電氣焊、起重機(jī)械、內(nèi)部 機(jī)動(dòng)車駕駛員、信號(hào)工、壓力容器、登高類）的人員（含勞務(wù)供方人員）。 意識(shí)、能力要求 由各部門(mén)提出影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求。 勞動(dòng)人事部依據(jù)各部門(mén)提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工作的員工，配置合格的人力資源。 勞動(dòng)人事部組織，由相關(guān)部室 /項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在員工進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)之前及新工藝、新設(shè)備使用前進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)的教育。并對(duì)重大環(huán)境因素及危險(xiǎn)源產(chǎn)生影響的崗位人員進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，使其意識(shí)到管理體系的要求和自身的職 責(zé)和作用。 意識(shí)、能力的考核、評(píng)價(jià) 各層級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)對(duì)所管理的從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進(jìn)行意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)要求等方面的考核。 26 人力資源控制程序 共 5頁(yè) 第 3頁(yè) 勞動(dòng)人事部組織，對(duì)所有需要具有崗位意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果按優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個(gè)檔次劃分。 勞動(dòng)人事部將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及個(gè)人，對(duì)不合格者進(jìn)行培訓(xùn)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為續(xù)聘、 培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升等工作的依據(jù)。 培訓(xùn) 培訓(xùn)對(duì)象和分類 ⑴各類施工操作人員的技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)。 ⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵管理崗位人員的崗位培訓(xùn)。 ⑶專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。 ⑷勞務(wù)供方的入場(chǎng)教育培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃的制定和審批 ⑴每年一季度，公司相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部 /分公司根據(jù)工作需要，編制培訓(xùn)需求計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)勞人部備案。 ⑵公司勞人部匯集相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部 /分公司培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制“公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施 。 培訓(xùn)過(guò)程 ⑴培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施由提出計(jì)劃的部室負(fù)責(zé)，勞動(dòng)人事部協(xié)助組織實(shí)施。 ⑵實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄。 ⑶通過(guò)培訓(xùn)，使職工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及 27 人力資源控制程序 共 5頁(yè) 第 4頁(yè) 如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)評(píng)價(jià) ⑴從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如：崗位證書(shū)、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等 ，經(jīng)過(guò)考試的要有考試成績(jī)證明。 ⑵內(nèi)部聘任教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，最低應(yīng)具備助理級(jí)以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。內(nèi)聘或外聘老師應(yīng)有相關(guān)人員的檔案記錄。 ⑶工程項(xiàng)目部組織的職工技能操作考核，要有記錄，報(bào)公司勞動(dòng) 人事部。 ⑷經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書(shū)者，要繼續(xù)學(xué)習(xí)，否則不能從事相應(yīng)崗位的工作。 ⑸人員上崗后，不能勝任工作的。勞動(dòng)人事部應(yīng)按需要，及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)。 培訓(xùn)記錄 ⑴勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)收集、整理、保管培訓(xùn)記錄，相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部 /分公司保存各自的記錄。 ⑵勞動(dòng)人事部對(duì)參加繼續(xù)教育培訓(xùn)的 人員進(jìn)行登記并保存證書(shū)復(fù)印件。 ⑶凡取證培訓(xùn)的，均需交驗(yàn)證書(shū)或?qū)W習(xí)成績(jī)單，并交一份復(fù)印件存勞動(dòng)人事部。 相關(guān)文件 北京市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)《北京市職工教育條例》的通知京政發(fā)（ 1991） 45 號(hào) 公司轉(zhuǎn)發(fā)《北京市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知》 28 人力資源控制程序 共 5頁(yè) 第 5頁(yè) （ 95）市政四教字 265號(hào) 公司《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育細(xì)則》市政四教字（ 96） 258號(hào) 北京市《關(guān)于特種作業(yè)人員復(fù)審及考 取技術(shù)等級(jí)證書(shū)有關(guān)問(wèn)題的通知》市勞辦 [1999]33號(hào) 北京市《北京市特種作業(yè)人員勞動(dòng)安全管理辦法》北京市人民政府第 12 號(hào)令 公司《市政四有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)管理辦法（暫行）》的通知市政四勞發(fā)（ 20xx） 52號(hào) 《市政四有限公司人員聘用考核管理辦法》 質(zhì)量記錄 部門(mén)人員崗位和技能要求表 人員意識(shí)、能力考核評(píng)價(jià)表 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)臺(tái)帳 培訓(xùn)工作有效性評(píng)價(jià)記錄 29 施工設(shè)備管理程序 編碼： SZS/CX/B— 07 共 4頁(yè) 第 1頁(yè) 編 制： 宋士輝 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 對(duì)公司的施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的污染，避免機(jī)械傷害，確保在施工過(guò)程中安全使用適宜的設(shè)備。 適用范圍 本程序適用于公司施工設(shè)備的管理。 本程序包括 GB/T19001— 20xx ）、 ）條款 職責(zé) 機(jī)械管理中心 ⑴編制本程序，負(fù)責(zé)組織、貫徹、實(shí)施本程序； ⑵負(fù)責(zé)提供和維護(hù)公司自有施工設(shè)備； ⑶負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備。 工程項(xiàng)目部 ⑴負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的日常管理； ⑵確保在施工過(guò)程中使用適宜的設(shè)備。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 工作程序 施工設(shè)備的購(gòu)置 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司機(jī)械管理中心統(tǒng)一購(gòu)置。 購(gòu)置的設(shè)備應(yīng)符合環(huán)保和安全要求。 施工設(shè)備的管理 30 施工設(shè)備管理程序 共 4頁(yè) 第 2頁(yè) 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)建立公司自有 施工設(shè)備技術(shù)狀況臺(tái)帳。 工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度、施工技術(shù)要求或工程監(jiān)理方的要求，確保在施工過(guò)程中使用適宜的設(shè)備。 現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的操作人員必須取得操作證后，方能上崗工作。 機(jī)械管理中心向工程項(xiàng)目部提供自有施工設(shè)備前，應(yīng)對(duì)施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查，確保提供的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。 機(jī)械管理中心每月對(duì)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并做好抽查、復(fù)查記錄。 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備的日常管理工作。外租施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng) 使用前，現(xiàn)場(chǎng)機(jī)調(diào)員負(fù)責(zé)對(duì)外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查 ,確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好進(jìn)場(chǎng)檢查記錄。 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)調(diào)員每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)外租施工設(shè)備進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并保存好檢查、復(fù)查記錄。 機(jī)械管理中心每月對(duì)外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次檢查，確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決并做好檢查、復(fù)查記錄。 工程項(xiàng)目部對(duì)可能影響工程質(zhì)量的施工設(shè)備，應(yīng)提出書(shū)面的施工技術(shù)要求，以滿足工程質(zhì)量的要求。 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)小型機(jī)械 的管理。 ⑴建立小型機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳； ⑵小型機(jī)械設(shè)備使用前進(jìn)行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查； 31 施工設(shè)備管理程序 共 4頁(yè) 第 3頁(yè) ⑶每月對(duì)使用的小型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行完好、環(huán)保、安全檢查。 施工設(shè)備的維護(hù)和修理 機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按保養(yǎng)規(guī)程對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護(hù)，認(rèn)真填寫(xiě)機(jī)械履歷書(shū)。 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的修理工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)自有施工設(shè)備的搶修工作，保障現(xiàn)場(chǎng)自有施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。 每年十二月，機(jī)械管理中心根據(jù)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況，編制下一年度的機(jī)械設(shè)備大中修計(jì)劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。每月末，制訂下一月度的機(jī)械設(shè)備的維修計(jì)劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。大修計(jì)劃可根據(jù)具體情況按月進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 按計(jì)劃進(jìn)修后的施工設(shè)備，機(jī)械管理中心組織驗(yàn)收，確保修復(fù)后的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好修理驗(yàn)收記錄。 現(xiàn)場(chǎng)的自有施工設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，機(jī)械管理中心應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搶修，并做好搶修記錄。不能及時(shí)修復(fù)時(shí)，由機(jī)械管理中心負(fù) 責(zé)更換同類型設(shè)備，滿足工程的需要。 現(xiàn)場(chǎng)的外租施工設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)機(jī)調(diào)員通知機(jī)械供應(yīng)方，由機(jī)械供應(yīng)方進(jìn)行搶修或更換。 環(huán)境保護(hù)和安全管理 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的尾氣排放的控制，確保尾氣排放達(dá)到公司規(guī)定的指標(biāo)；負(fù)責(zé)對(duì)自有施工設(shè)備的工作噪聲 進(jìn)行控制。 32 施工設(shè)備管理程序 共 4頁(yè) 第 4頁(yè) 機(jī)械維修人員負(fù)責(zé)收集修理機(jī)械時(shí)排出的廢油、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫(kù)，由材料管理員妥善處理。禁止將廢油排放到地面或下水道中。 機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按機(jī)械安全規(guī)程操作機(jī)械，禁止違章操作。 相關(guān)文件 公司《施工過(guò)程控制程序》 公司《現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備管理辦法》 公司《施工設(shè)備維修管理辦法》 總公司《市政工程機(jī)械技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程》 北京市《市政工程施工安全操作規(guī)程》 質(zhì)量記錄 機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況臺(tái)帳 (CX