【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)方 總經(jīng)理以增進顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。通過明確職能職責，理清“供方”、“組織”和“顧客”的概念 ,理順三者之間的相互關(guān)系，以過程的方法、法制的思想來管理公司各項工作 :其中本手冊“ ”章節(jié)對“與顧客有關(guān)的過程”作出要 求；“ ”章節(jié)特別要求把對顧客滿意的測量作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，獲取顧客的滿意或不滿意信息，定期評審，采取有效的糾正或預防措施，以增進顧客滿意。 總經(jīng)理須關(guān)注社會及相關(guān)方的環(huán)境管理要求，充分識別存在的重要環(huán)境因素，明確職責，確保消除或控制重要環(huán)境因素所需的資源提供，以消除或控制重要環(huán)境因素，改進環(huán)境績效 ,以增進社會及相關(guān)方滿意。 職業(yè)健康安全的最終責任由總經(jīng)理承擔，總經(jīng)理須關(guān)注員工的職業(yè)健康安全，聽取 工會 及其代表的 意見 ， 充分識別存在的職業(yè)健康安全風險，明確職責，確保消除或降低職業(yè)健康安全風險所需的資源提供，以消除或降低職業(yè)健康安全風險，改進職業(yè)健康安全績效 ， 以增進員工滿意。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理確保在公司建立并保持由其批準的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。方針應(yīng)： a）與公司的宗旨相適應(yīng) ，包括遵守國家法律法規(guī)和滿足合同約定和持續(xù)改進的要求，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，追求質(zhì)量管理改進，提高管理水平 ； b）適合于公司活動、產(chǎn)品（工程）或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； 浙江 建設(shè) 有限公司 管理手冊 共 8 頁 第 2 頁 章節(jié)號 5 標 題： 管理職責 版本 : A 修改 : O c）適合于公司的職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模； d）包括對滿足顧客與環(huán)境、職業(yè)健康安全要求和持續(xù)改進管理體系的有效性的承諾和污染預防的承諾； e）提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的框架； f） 傳達到全體員工使其得到一致理解，并貫徹執(zhí)行 ； g） 可為相關(guān)方所獲取； h） 定期評審，確保方針的充分適宜性和持續(xù)有效性。 、指標 最高管理者 確保在公司的相關(guān)職能部門 和層次上 根據(jù)管理方針 建立并保持形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。目標須是可測量的，盡可能予以量化， 考評，明確一體化管理體系應(yīng)達到的水平。 目標包括： a）一體化管理體系目標和指標應(yīng)和管理方針保持一致，包括 對 滿足工程 施工 要求所需的質(zhì)量管理，污染預防，節(jié)能降耗，安全防護和持續(xù)改進的承諾 ； b）制定目標指標應(yīng)考慮 遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾； c） 考慮自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和 不可允許 風險； d）可選技術(shù)方案與財務(wù)、運行和經(jīng)營要求； e）考慮各相關(guān)方的意見； 公司制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全目標，經(jīng)總經(jīng)理批準后， 辦公室 根據(jù)總的目標要求，落實分解到具體的職能部門， 建立并實施質(zhì)量目標管理制度， 按此規(guī)定公司各管理層次負責對本部門目標指標完成情況進行測評，辦公室進行檢查考核，每半年對各部門目標的實施效果進行監(jiān)視和測量，記錄監(jiān)視和測量的結(jié)果 ,以便對不符合及時采取有效的措施 ,確保目標的實現(xiàn)。 當公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，管理者代表應(yīng)及時組織個部門更新調(diào)整目標指標，在管理評審時應(yīng)對目標指標的適宜性、充分性進行評審。 為確保方針、目標及指標的實現(xiàn)，辦公室組 織相關(guān)部門制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后組織實施，并將實施結(jié)果報公司領(lǐng)導。 ，方案中包括以下方面的規(guī)定： a) 為實現(xiàn)目標所賦予有關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限； 浙江 建設(shè) 有限公司 管理手冊 共 8 頁 第 3 頁 章節(jié)號 5 標 題： 管理職責 版本 : A 修改 : 1 b) 為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方法； c) 控制風險的方案，包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定； d) 必要的資源（設(shè)備、資金、人才等）要求； e) 實現(xiàn)目標的進度和時間表，驗收要求、評審的時機及監(jiān)督評審部門等。 、評審與修正 a)辦公室 按管理方案的驗證要求對實施進展及效果進行檢查，對未完成項目進行原因分析、并督促責任部門完成，執(zhí)行《 不符合、糾正和預防措防控制 程序》； b)在計劃的時間間隔內(nèi)，對管理方案進行評審； c)當公司的活動、產(chǎn)品（工程）、服務(wù)或運行條件發(fā)生變化或目標調(diào)整時， 辦公室 及時組織有關(guān)職能部門對管理方案進行修訂或補充，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理確保對管理體系進行策劃，并按策劃的 安排落實實施，以滿足適用法律法規(guī)與其他方面的要求、目標、指標及“ ”的要求； 策劃所形成的文件必須經(jīng)總經(jīng)理確認，相關(guān)部 門 、人員執(zhí)行，策劃文件由 辦公室 控制。 在對管理體系的變更進行策劃和實施時 ,必須獲得總經(jīng)理的批準，并要保持管理體系的完整性。 公司通過以下活動實現(xiàn)對管理體系的策劃： a）對 一體化 管理 體系所需過程的識別 ，除 設(shè)計和開發(fā)刪減外，對其一體化管理活動、相互關(guān)系及活動程序，組織機構(gòu)，質(zhì)量管理制度， 目標指標， 環(huán)境和職業(yè)健康安全方案，一體化管理體系所需的資源等進行策劃； ； b） 對環(huán)境因素的識別與評價 ，確定重要環(huán)境要素，以使公司對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境要素得到有效控制 ； C） 對危險源的辨識、風險評價、確定不可允許風險， 對職業(yè)健康安全風險進行有效控制 ； d） 有關(guān)適用法律、法規(guī)與其他要求的識別與評價。 公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，確定公司承建的 工程施工 施工 中能夠控制或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素，并確保在建立環(huán)境目標時，以及公司在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對這些重要環(huán)境因素應(yīng) 加以考慮。 辦公室 歸口管理辦公環(huán)境因素的識 別與評價； 質(zhì)安部 歸口管理施工過程環(huán)境因素的識別與評價。 浙 建設(shè) 有限公司 管理手冊 共 8 頁 第 4 頁 章節(jié)號 5 標 題： 管理職責 版本 : A 修改 : O ，考慮以下方面的內(nèi)容： —— 考慮環(huán)境因素識別的范圍，要針對本公司的活動、產(chǎn)品（工程）或服務(wù)的全過程； —— 分析環(huán)境因素時要考慮到正常、異常及緊急三種狀態(tài)； —— 考慮環(huán)境因素的時限性，包括：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)； —— 考慮所遵 循的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的符合性； —— 確定重要環(huán)境因素，可通過環(huán)境目標（ ）和管理方案（ ）中所規(guī)定的措施來對其實施控制或施加影響； —— 為設(shè)施要求、培訓需求和運行控制提供輸入信息； —— 規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。 辦公室 和 質(zhì)安部 組織各部門 識別、評價環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，列出相應(yīng)的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單，為制定環(huán)境目標、指標和管理方案提供依據(jù)。 ，并配合 辦公室 和 質(zhì)安部 進行環(huán)境因素的評價。 各部門在日常管理中，發(fā)現(xiàn)新的環(huán)境因素，須記錄在環(huán)境因素清單中，配合辦公室和 質(zhì)安部 評價其環(huán)境影響，并及時更新這方面的信息。 部和 質(zhì)安部 及時與相關(guān)方做好就環(huán)境和職業(yè)健康安全的事項進行施加影響。 當工程施工發(fā)生變化和有關(guān)法律法規(guī)更新時，引及時補充識別環(huán)境要素，由 辦公室和 質(zhì)安部 組織對環(huán)境因素的重新識別與評價，及時更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的信息。 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃 公司建立并保持《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序》 ， 物資部 部 歸口管理，按照策劃的安排，組織各部門持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施所策劃的風險控制措施。 、風險評價和風險控制策劃流程： 業(yè)務(wù)活動分類 危險源辨識 風 險 評 價 評審措 施計劃的充分性 編制風險控制措施 計劃（必要時） 判定風險是否 容 許 浙江 建設(shè) 有限公司 管理手冊 共 8 頁 第 5 頁 章節(jié)號 5 標 題： 管理職責 版本 : A 修改 :0 ： a）公司的常規(guī)和非常規(guī)活 動； b）所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動； c）工作場所及場所內(nèi)的所有材料與設(shè)施（包括平面布置、辦公與生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)與生活衛(wèi)生設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施）。 ，須考慮以下方面的內(nèi)容： a）依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)、狀態(tài)（正常、異常和緊急三種狀態(tài)）、時限性（過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)），以確保所采取的方法是主動性的，而不是被動性的： b）規(guī)定風險的分級，識別可通過手冊 ； c）與運行經(jīng)驗和所采取的 風險控制措施的能力相適應(yīng)； d）為確定設(shè)施要求、培訓需求和運行控制提供輸入信息； e）規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。 公司在建立職業(yè)健康安全目標時，充分考慮這些風險評價的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。 法律、法規(guī)與其他要求 公司建立并保持《法律法規(guī)及其他要求 與合規(guī)性評價 控制程序》，以規(guī)定識別和獲得適用法律、法規(guī)及其他方面的要求， 安質(zhì) 部 歸口管理。 辦公室 建立獲取法律、法規(guī)及其他方面的要求的網(wǎng)絡(luò)，及時獲取或更新有關(guān)法 律、法規(guī)與其他方面的要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他相關(guān)方。 法律、法規(guī)及其他要求包括： a) 法律、法規(guī)：國家憲法、法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和標準等文件； b) 其他要求：國際公約、上級主管部門的有關(guān)要求、行政主管部門的有關(guān)要求等。 各職能主管部門根據(jù)有關(guān)適用法律、法規(guī)與其他要求，開展符合性的檢查和評價（ 見） ，并及時將檢查和評價結(jié)果報告公司總經(jīng)理和安全領(lǐng)導小組，以確定改進的方向。 當法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時，獲取有關(guān)信息 的部門或人員須及時將信息傳遞到 物資部 處置。 法律法規(guī)和其它要求的主要來源包括：各級政府的發(fā)文、行業(yè)協(xié)會或團體、專業(yè)性服務(wù)機構(gòu)、媒體等。 、權(quán)限與溝通 浙江建設(shè) 有限公司 管理手冊 共 8 頁 第 6 頁 章節(jié)號 5 標 題： 管理職責 版本 : A 修改 : O 最高管理者 確保公司各職能部門人員的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 辦公室 組織編制工作 崗位 要求 ，明確各級人員的職責和權(quán)限。 公司各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責和職能分配見附錄 2。 總經(jīng)理任命一名管理者代表，無論該成員在其他方面的職責如何，須具備以下方面的職責： a)確保本公司管理體系按照 GB/T19001 、 GB/T504 GB/T24001和 GB/T28001 標準的要求建立、實施和保持； b)適時向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c)確保提高滿足顧客、員工、社會及其他相關(guān)方要求的意識； d)負責公司管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 e)審批重要環(huán)境要素和不可允許風險。 公司建立并保持《協(xié)商與溝通控制程序》，確保公司的 內(nèi)、外部信息的有效溝通。 辦公室 歸口管理，收集、傳遞各方面的信息，保持信息傳遞與處理的記錄。 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立不同層次和崗位之間，就管理體系的有效性進行溝通。 各部門按照程序和制度的規(guī)定，確保與本部門相關(guān)的信息得到有效的相互溝通，包括各部門、各層次間的協(xié)商與溝通，以及同外部的信息接收與傳遞。 內(nèi)部溝通包括內(nèi)部各部門、各層次間的協(xié)商與溝通，包括： a) 對工程施工 及 一體化 管理體系的有效性的溝通，包括：方針、目標、管理手冊、程序、作業(yè)指導書、標準、法律規(guī)范和其它要求、環(huán)境因素和重要環(huán) 境因素、危險源、不可容許風險 、專職質(zhì)量管理部門和相關(guān)職能部門的崗位職責和權(quán)限 等信息的溝通； b) 員工 代表參與職業(yè)健康安全事項的協(xié)商和溝通，包括： —— 參與對職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定和評審，包括職業(yè)健康安全方針、各項政策、目標、計劃、制度的制定和評審； —— 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源的辨識、風險評價與控制 的策劃和事故的調(diào)查處理； —— 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； —— 所有員工都要了解誰是 員工代表和 管理者代表。 浙江 建設(shè) 有限公司 管理手冊 共 8 頁 第 7 頁 章節(jié)號 5 標 題： 管理職責 版本 : A 修改 : 1 外部溝通包括與外部各相關(guān)方的信息交流與溝通，包括： —— 關(guān)于質(zhì)量信息的溝通：與供方的溝通（ ）、與顧客的溝通（ ）； —— 涉及到重要環(huán)境因素的外部信息，法律、法規(guī)與其他要求的信息，對供方所提供產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境要求的信息，廢棄物處理處置的相關(guān)信息、市場環(huán)境需求的變化方面的信息； —— 涉及到職業(yè)健康安全方面的信息，包括：向相關(guān)方宣傳公司的職業(yè)健康安全方針，溝通有關(guān)的危險源、風險 評價和風險控制的要求和結(jié)果的信息，有關(guān)的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的信息，接受相關(guān)方的咨詢、建議、投訴等信息。 —— 公司決定保持與外界（包括環(huán)保、安監(jiān)