【文章內(nèi)容簡介】 行策劃：規(guī)定了產(chǎn)品（）、過程（）和體系運(yùn)行（）、體系績效（）的監(jiān)視、測量方法，以及不合格品控制（）、數(shù)據(jù)分析（）和改進(jìn)（）的管理辦法。d）目標(biāo)評審的策劃公司對目標(biāo)的評審進(jìn)行了策劃：規(guī)定了方針和目標(biāo)的評審方法和時間間隔，以及評審后對管理體系改進(jìn)（如需要）的要求（）?！豆こ探ㄔO(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的有關(guān)要求確定工程施工和服務(wù)的管理質(zhì)量管理內(nèi)容，包括：a）質(zhì)量方針和目標(biāo)管理；b）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；c）人力資源管理；d）施工機(jī)具管理；e）投標(biāo)及合同管理；f）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；g）分包管理；h）工程項目施工質(zhì)量管理；i）施工質(zhì)量檢查與驗收；j）工程項目竣工交付使用后的服務(wù)；k）質(zhì)量管理自查與評價；l）質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。、機(jī)構(gòu)變更或其它內(nèi)、外部環(huán)境變化導(dǎo)致公司管理體系變更時，在對變更進(jìn)行策劃和實施期間應(yīng)確保管理體系的完整性。，風(fēng)險評價和控制措施確定對公司的活動、場所、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過程序文件的運(yùn)行對其施加影響的環(huán)境因素、危險源進(jìn)行識別和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評價，對公司進(jìn)行一次全面、科學(xué)、客觀的評審，以確定公司的重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。1） 工程部負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險源識別、評價和控制的歸口管理；2） 各部門負(fù)責(zé)各自區(qū)域的環(huán)境因素、危險源的識別；3） 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險的批準(zhǔn)。1）環(huán)境因素、危險源的識別范圍應(yīng)覆蓋公司活動、場所、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面： — 應(yīng)結(jié)合公司的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)；— 工作場所的設(shè)施，無論其是由組織還是由外部所提供；— 采購和施工活動中可識別的環(huán)境因素、危險源；2） 按照有關(guān)控制程序識別公司的所有環(huán)境因素、危險源，并進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評價：組織用于環(huán)境因素、危險源識別和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評價的方法：— 依據(jù)其范圍、性質(zhì)和時間安排進(jìn)行確定，以確保其具有預(yù)先性而不是被動反應(yīng)；— 提供環(huán)境、職業(yè)健康安全影響分級，識別可通過目標(biāo)指標(biāo)和管理方案所規(guī)定的措施來消除或控制的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響；— 與運(yùn)行經(jīng)驗和所采取的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響控制措施的能力相適應(yīng)；— 為確定設(shè)備要求、識別培訓(xùn)需求和\或開展運(yùn)行控制，提供輸入信息；— 對所要求的活動進(jìn)行監(jiān)視，以保證有效和及時實施。 3） 每年一次對公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險源作出識別并進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評價，確定出重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。 4） 確定EO目標(biāo)時，應(yīng)考慮與重要環(huán)境、職業(yè)健康安全影響有關(guān)的因素。，應(yīng)對涉及下列方面予以考慮：a) 向大氣的排放； b) 向水體的排放；c) 向土地的排放； d) 原材料與自然資源的使用；e) 能源使用； f) 能量釋放（如熱、輻射、震動等）；g) 廢物和副產(chǎn)品；h) 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。，還應(yīng)對涉及下列六個方面予以考慮： a)物理性危險、危害因素； b)化學(xué)性危險、危害因素； c)生物性危險、危害因素； d)心理、生理性危險、危害因素； e)行為性危險、危害因素； f)其他危險、危害因素。以及：a)作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動； b)所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；
c)人的行為、能力和其他人為因素；
d)已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；
e)在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；
f)工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無論是由本組織還是外界所提供的；
g）組織及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；
h)職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響；
i)任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；
j）對工作區(qū)域、過程、裝置、設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。 、風(fēng)險評價對于識別出來的環(huán)境因素、危險源，應(yīng)及時進(jìn)行環(huán)境影響、健康安全評價。a）對于環(huán)境因素，根據(jù)法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度、地區(qū)性突出程度、是否涉及危險化學(xué)品、資源和能源消耗等進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素。b）對于危險源導(dǎo)致的風(fēng)險，根據(jù)事故發(fā)生的可能性、相關(guān)人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、事故發(fā)生產(chǎn)生的后果、對企業(yè)造成的負(fù)面影響，以及法律法規(guī)的責(zé)任與義務(wù)等進(jìn)行評價，確定風(fēng)險級別——低度、中度、高度三級。對于具體項目健康安全風(fēng)險的評價，還考慮進(jìn)場人員的行為、能力和其它可能的人為因素。a)根據(jù)重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險的特點，從目標(biāo)與管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案等方面確定所需的控制。在確定或變更控制措施時，應(yīng)考慮以下方面：1)對于重要環(huán)境因素，優(yōu)先在源頭上進(jìn)行控制（源頭控制），其次在過程中進(jìn)行工程控制和管理控制（過程控制），最后考慮末端治理。2)對于職業(yè)健康安全風(fēng)險，應(yīng)按如下順序考慮：消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志標(biāo)識、警告和（或）管理控制措施、整體防護(hù)和個人防護(hù)。3)盡可能從目標(biāo)與管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案等方面采取綜合控制措施。4)在確定控制措施時，應(yīng)考慮管理經(jīng)驗、措施可行性、這些措施是否會帶來新的重要環(huán)境因素和高中度風(fēng)險，以及風(fēng)險是否會轉(zhuǎn)移到其它場所等因素?？刂拼胧┑囊蠛蜆?biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于相關(guān)適用法律法規(guī)的要求。5)在設(shè)計與變更施工方案、現(xiàn)場設(shè)施、設(shè)備、施工作業(yè)程序、作業(yè)組織時，應(yīng)考慮如何消除或降低健康安全風(fēng)險和環(huán)境影響，并考慮與人員能力的適應(yīng)性。b）在以下情況下（但不限于），應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制：1)活動實施前需要消除、或降低影響程度或風(fēng)險水平的；2)重大環(huán)境負(fù)面影響和高中度風(fēng)險是硬件設(shè)施或措施欠缺或不完善所致的；3)法律法規(guī)強(qiáng)制要求的。c）對于所有的重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險，均應(yīng)針對與之相關(guān)的活動制定運(yùn)行控制措施。這些控制措施包括：1)文件化的控制程序或運(yùn)行規(guī)定，以避免因沒有制度、標(biāo)準(zhǔn)而可能偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。程序或制度中應(yīng)明確此類運(yùn)行活動的流程和控制對象、參數(shù)和控制要求。對于危險性大的崗位，應(yīng)編制安全作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程。2)采購、租賃并使用的物資、設(shè)備、服務(wù)有關(guān)的控制措施。3)與進(jìn)入工作場所的承包方、分包方和及其它相關(guān)方相關(guān)的控制措施。d）對于潛在的緊急情況或事故，均應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險因素進(jìn)行補(bǔ)充識別，及時報工程部評價以重新確定重要環(huán)境因素和重大危險源，工程部定期組織識別環(huán)境因素和危險因素、評價重要環(huán)境因素和重大危險源，并及時更新?！嚓P(guān)文件《環(huán)境因素識別與評價控制程序》《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》a）總則 建立并保持程序以獲取QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以及時更新。b）職責(zé)工程部負(fù)責(zé)QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取及適用性確認(rèn)，對符合性進(jìn)行檢查和評價。c）控制要求1） 工程部確定獲取QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與頻次；2） 工程部對QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)；3） 將收集的適用的QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的進(jìn)行登記，建立臺帳；4） 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的變化，確定新的重大環(huán)境/職業(yè)健康安全影響所適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；5） 跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時更新相應(yīng)臺帳；6） 已確認(rèn)適用于公司的QEO法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求應(yīng)按《文件管理制度》發(fā)放到各個部門和相關(guān)方，以便做好各自的環(huán)境/職業(yè)健康安全工作。7） 在建立、保持和改進(jìn)管理體系時，應(yīng)考慮并滿足已確定的適用法律法規(guī)和其它要求，包括評價現(xiàn)行管理體系文件、管理現(xiàn)狀符合法律法規(guī)的適用條款的情況，確定貫徹執(zhí)行方法。d）相關(guān)文件《法律法規(guī)及其它要求控制程序》 管理方案a）總則為保證目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)，公司應(yīng)制訂并執(zhí)行EO管理方案。b）職責(zé)1） 工程部負(fù)責(zé)制訂公司的E、O管理方案，并實施監(jiān)督檢查考核；2） 管理者代表負(fù)責(zé)公司E、O管理方案的審批；3） 相關(guān)單位根據(jù)分解確定的目標(biāo)、指標(biāo)制訂具體實施的方案。c）控制要求——管理方案的制訂1） 管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的途徑和方法；2） 管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；3） 管理方案要寫明完成的時間和進(jìn)度；4） 管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門?！狤、O管理方案的審批和實施1） 制訂、修訂后的E、O管理方案要形成文件， 并報總經(jīng)理批準(zhǔn)；2） 為了保證E、O管理方案的實施，總經(jīng)理要保證所需資源的落實?！狤、O管理方案的修訂1） E、O管理方案應(yīng)隨公司活動、生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂；2） 管理評審應(yīng)對管理方案的適宜性進(jìn)行評審，并確定是否有修訂的需要。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，規(guī)定內(nèi)部、外部信息的傳遞、溝通方式以促進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效實施。（見公司管理組織機(jī)構(gòu)圖）的職責(zé)分配見管理體系職能分配表。 公司各管理層次中如：辦公室等綜合管理部門或崗位為質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)部門或崗位，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 當(dāng)質(zhì)量管理體系因內(nèi)外部條件或質(zhì)量管理需求發(fā)生局部變化時，辦公室以文件的形式公布組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整，并對相關(guān)的文件進(jìn)行更改。：a)總經(jīng)理職責(zé)—批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；—任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表—向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； —確保顧客的要求得到確定并予以滿足；—負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員聘任和職能分配； —主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審，并審批管理評審報告；—批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊并監(jiān)督貫徹實施；—建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流；—保證提供體系運(yùn)行的資源。b)管理者代表（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）—負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃；—按GB/T19001200GB/T50430200GB/T24001200 GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系； —審核公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案；—批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行；—批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和重大危險因素清單；—組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并向總經(jīng)理報告體系運(yùn)行情況和體系改進(jìn)的需求；—進(jìn)行管理評審策劃，提交體系運(yùn)行管理評審報告，跟蹤落實管理評審決議；—確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識的形成?！_保在公司內(nèi)員工提高環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全意識。 c)總工程師—組織、指導(dǎo)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；—組織獲取、識別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)；—組織編制公司中長期和年度的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃；—組織編制工程投標(biāo)的技術(shù)方案；—審批項目施工組織設(shè)計和技術(shù)方案；—組織編制公司年度工程質(zhì)量通病的糾正和預(yù)防措施，并評價其措施的有效性；—領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)報價、合同管理的實施工作；—負(fù)責(zé)審核各部門下發(fā)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面的文件；—審核公司重大環(huán)境因素和重大危險因素清單；—參加公司管理評審會，落實管理評審會議決議。d)辦公室—組織編制公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件；負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件和記錄的控制管理，編制并運(yùn)行《文件管理制度》和《記錄管理制度》；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件歸檔管理；—負(fù)責(zé)與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)的外來文件和內(nèi)部行政公文的控制管理；—負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審、管理評審和認(rèn)證審核的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，編制《內(nèi)部審核管理制度》、《管理評審管理制度》；—負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)、外部信息交流，編制并運(yùn)行《信息交流與協(xié)商控制程序》；—編制員工體檢計劃，并組織員工體檢工作的落實；—負(fù)責(zé)公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的制定和實施；—負(fù)責(zé)女職工和未成年工保護(hù)的管理工作；—負(fù)責(zé)公司總部辦公室的安全保衛(wèi)工作；—負(fù)責(zé)總部辦公垃圾（廢棄物）的處置與管理；—負(fù)責(zé)公司人員招聘、培訓(xùn)及考核，培訓(xùn)計劃的編制與實施； —負(fù)責(zé)公司人員資格證的管理工作；—負(fù)責(zé)確保對質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生重要影響及與重大危險因素相關(guān)的關(guān)鍵崗位和人員都能得到相應(yīng)的培訓(xùn)，使其達(dá)到相應(yīng)的能力。—貫徹執(zhí)行公司的管理方針和管理目標(biāo)，落實管理手冊在本部門的運(yùn)行。 —負(fù)責(zé)對自有員工特殊工種作業(yè)的培訓(xùn)與考核；e) 工程部：—貫徹執(zhí)行公司的管理方針和管理目標(biāo)，落實管理手冊在本部門的運(yùn)行；—負(fù)責(zé)獲取、評價、更新公司適用的環(huán)境法律法規(guī)、職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求，編制并運(yùn)行《法律法規(guī)及其它要求控制程序》；—對物資采購及過程產(chǎn)品、工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和評定，標(biāo)識檢驗和試驗；—負(fù)責(zé)設(shè)備及檢測設(shè)備和管理；—負(fù)責(zé)不合格品控制，防止不合格品非預(yù)期使用；—分析不合格品產(chǎn)生的原因，采取糾正和預(yù)防措施；—應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，制定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的措施?！?fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理，監(jiān)督執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程。—負(fù)責(zé)組織工程項目質(zhì)量綜合驗收評定； —負(fù)責(zé)應(yīng)急演練計劃的制定、組織應(yīng)急演練并負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的起草；—負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險因素的識別、評價、更新管理，編制重大環(huán)境因素清單和重大危險因素清單，建立和保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《危險源辯識與風(fēng)險評價控制程序》；—負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境