【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 營(yíng)和管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行識(shí)別和采取措施。將策劃行動(dòng)整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實(shí)施過(guò)程，并評(píng)估這些 策劃行動(dòng)的有效性。在策劃這些行動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)考慮技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的需求。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃公司制定了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》管理質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)的制定，以及對(duì)目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了策劃。 目標(biāo)策劃： 質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)是質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康方針的展開(kāi)，各部門(mén)根據(jù)公司每年的總體質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)、以及年度工作計(jì)劃，制訂本部門(mén)的年度的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)匯總。確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)以公司的年度工作計(jì)劃下達(dá)至各部門(mén)。每年第四季度，由辦公室編制“年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理管理目標(biāo)及方案計(jì)劃”， 確定年度質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)。各部門(mén)經(jīng)理組織各部門(mén)根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為各部門(mén)具體的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康/工作目標(biāo)。辦公室每月評(píng)估質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以持續(xù)改善和滿(mǎn)足相關(guān)方的要求。 實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)措施的策劃 公司應(yīng)該制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理方案，確定工作內(nèi)容、資源、責(zé)任人、完成計(jì)劃和評(píng)估方案，以確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 變更策劃當(dāng)存在以下情況時(shí)公司可對(duì)本手冊(cè)和一體化管理體系進(jìn)行變更： 1）公司組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等發(fā)生重大變化時(shí)；2）或者管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)；3）或者為了滿(mǎn)足顧客需求時(shí)；4）以及自身持續(xù)改進(jìn)等需要時(shí)； 5）變更需要在受控狀態(tài)下實(shí)施，各級(jí)管理層要確保更改期間一體化管理體系的完整性和有效性。7 支持 資源 總則為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系，增強(qiáng)顧客對(duì)公司產(chǎn)品的滿(mǎn)意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置，并及時(shí)提供到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)中：1）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以管理為主，充分的人力資源以及先進(jìn)的科學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)是為顧客提供滿(mǎn)意產(chǎn)品質(zhì)量、做好環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全預(yù)防活動(dòng)的前提。公司對(duì)此特別關(guān)注，并在本手冊(cè)“ 人員”中予以詳述。2）良好的工作場(chǎng)所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程所需的設(shè)備、儀器、和后勤支持性服務(wù)，是開(kāi) 展一體化管理工作的前提（詳見(jiàn)本手冊(cè)“ 基礎(chǔ)設(shè)施”）。3）必要的人文、氣候、社會(huì)環(huán)境和信息資源影響著產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境及員工健康安全，在做好自身管理工作的同時(shí)也要做好與周?chē)h(huán)境、相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見(jiàn)本手冊(cè)“ 過(guò)程工作環(huán)境”）。4）充分合理的財(cái)務(wù)資源是開(kāi)展工作的基本條件。 人員為順利實(shí)施一體化管理體系，公司在人員的工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工（包括經(jīng)理、工程技術(shù)人 員、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)員工、設(shè)計(jì)人員、辦公管理人員等）都具有承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為體系運(yùn)行提供良好的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施；b) 機(jī)械、工具、設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、軟件、或其它設(shè)備；c）必備的電腦設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用。d）國(guó)家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等工具書(shū)籍。e）電話(huà)、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。 f) 環(huán)保和勞保設(shè)施。各相關(guān)部門(mén)要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過(guò)程是否具備了這些必要的設(shè)施并及時(shí)傳遞有關(guān)信息，有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)與配置由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)專(zhuān)門(mén)的授權(quán)人進(jìn)行審批。生產(chǎn)部門(mén)定期對(duì)設(shè)施的完好程度進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)、維修，確定處于完好狀態(tài)。 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 本公司努力為員工營(yíng)造良好的工作環(huán)境，提高產(chǎn)品質(zhì)量、客戶(hù)滿(mǎn)意程度和業(yè)績(jī)，并從以下方面著手：1）營(yíng)造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開(kāi)展創(chuàng)造性的工作。 2）對(duì)在現(xiàn)場(chǎng)工作的員工配備必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，制定引導(dǎo)員工安全操作。3）努力取得上級(jí)主管部門(mén)對(duì)公司業(yè)務(wù)的支持和認(rèn)同，以及得到相關(guān)政府部門(mén)政策方面的扶持，創(chuàng)造良好的外部工作環(huán)境。4）盡力改善現(xiàn)場(chǎng)辦公環(huán)境和居住環(huán)境，提供相應(yīng)的設(shè)施用品，減少熱、噪聲、污染等對(duì)員工不利的 環(huán)境影響，提高工作環(huán)境的舒適度。5）美化辦公環(huán)境。公司員工都有明確的崗位和相應(yīng)的職責(zé)，在工作的實(shí)施過(guò)程中，有分工也有合作，通過(guò)相互的協(xié)調(diào)和良好的工作環(huán)境，為一體化管理體系的運(yùn)行提供了必要的保障。 監(jiān)視和測(cè)量資源 本公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，規(guī)定了對(duì)測(cè)量設(shè)備實(shí)行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、安全要求，符合規(guī)定要求所需的所有設(shè)備儀器的測(cè)量不確定度為已知，且與要求的測(cè)量能力一致。1）質(zhì)檢部每年制定測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃，按規(guī)定周期將設(shè)備裝置送計(jì)量部門(mén)校驗(yàn)，并保存校驗(yàn)記錄及校驗(yàn)合格證。當(dāng)不存在校準(zhǔn)基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。2）當(dāng)測(cè)量設(shè)備長(zhǎng)期停用后初次使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準(zhǔn)實(shí)效的調(diào)整。3）測(cè)量設(shè)備的存放場(chǎng)所應(yīng)符合設(shè)備對(duì)環(huán)境的要求，由使用人定期維護(hù)、保養(yǎng)，對(duì)設(shè)備的完好負(fù)責(zé)。4）在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備未進(jìn)行校準(zhǔn)（包括超出校驗(yàn)周期）或處于失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，由質(zhì)檢部組織有關(guān)人員對(duì)前一階段的測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，并視情況需要按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求采取糾正措施。5）保持所有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 組織的知識(shí)1）本公司在《各部門(mén)崗位職責(zé)及任職資格條件匯編》中確定了各崗位對(duì)個(gè)人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)，并明確規(guī)定了每個(gè)崗位的職責(zé)。如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)采取培訓(xùn)或其他措施以滿(mǎn)足要求。2）根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織與質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的能力，以滿(mǎn)足本崗位的需求，勝任本職工作。對(duì)于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同等措施，以滿(mǎn)足體系管理的要求。3）以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀察等辦法對(duì)培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4）由辦公室保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。具體操作參照《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》。 能力公司制定了《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》和《各部門(mén)崗位職責(zé)和任職資格匯編》，確保：1）確定影響質(zhì)量和環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效的工作人員所需的能力；2）確定在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上能夠勝任；3）確定與質(zhì)量管理和體系、環(huán)境影響及環(huán)境、職業(yè)健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求，對(duì)有關(guān)工作人員采取進(jìn)行內(nèi)外培訓(xùn)等措施確保其具有所需能力，并對(duì)采取的措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； 4) 保留證明其具有所需能力的文件記錄信息等。 意識(shí)公司通過(guò)日常宣導(dǎo)、宣傳欄和員工卡佩戴等方式使各級(jí)員工了解公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)。通過(guò)管理體系文件，培訓(xùn)、宣導(dǎo)等方式讓員工了解重要環(huán)境因素、職業(yè)健康危險(xiǎn)源，及與自己所從事工作相關(guān)的實(shí)際和潛在環(huán)境影響，意識(shí)到個(gè)人工作的改進(jìn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康績(jī)效以及所帶來(lái)的好處，同時(shí)也要了解不符合/不合格得管理體系要求的影響，包括未全部履行本公司的合規(guī)義務(wù)所帶來(lái)的影響。 溝通公司為確保在內(nèi)部不同各部門(mén)和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就一體化管理體系的過(guò)程與績(jī) 效，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，明 確了信息處理的方式和方法。詳見(jiàn) 《信息交流控制程序》。 文件化信息 總則根據(jù) ISO900ISO1400OHS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司制定并建立了一體化管理體系文件，這些文件包括：1) 方針和目標(biāo)。2) 管理手冊(cè)。3) 程序文件。4) 作業(yè)文件。5) 管理體系所要求的記錄。這些文件覆蓋了公司一體化管理的全部過(guò)程，描述了一體化管理體系各過(guò)程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對(duì)其的控制方法（具體見(jiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程模式圖），同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門(mén)和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過(guò)對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過(guò)程中一體化管理體系的文件化，以及過(guò)程運(yùn)行和控制的有效性。 創(chuàng)建和更新 為對(duì)一體化管理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，公司編制了《文件控制程序》，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：1）將文件進(jìn)行分類(lèi)，規(guī)定了各類(lèi)文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。2）對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3）對(duì)各部門(mén)的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。 文件信息控制公司制定了在一體化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系運(yùn)行過(guò)程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》進(jìn)行管理。1）由辦公室對(duì)文件進(jìn)行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件；2）文件的更改過(guò)程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)；3）對(duì)外來(lái)文件和外發(fā)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；4）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用；5）作為記錄的文件，應(yīng)按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制；6）記錄作為一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持；7）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)；8）記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由文控中心統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。8 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制 為了確保公司提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能很好地實(shí)現(xiàn)并滿(mǎn)足顧客、項(xiàng)目、合同及法律法規(guī)的要求，按要求通過(guò)對(duì)特定項(xiàng)目或合同進(jìn)行的質(zhì)量、環(huán)保、安全策劃，以確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。具體的策劃內(nèi)容包括：1）編制的項(xiàng)目、合同策劃書(shū)應(yīng)制訂出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全目標(biāo)和對(duì)產(chǎn)品的要求；2）識(shí)別運(yùn)行過(guò)程中所需的過(guò)程和子過(guò)程；3）每個(gè)階段的策劃內(nèi)容應(yīng)明確公司針對(duì)產(chǎn)品特性提供的人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)條件、使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及對(duì)客戶(hù)要求產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、驗(yàn)收、方面進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)所使用的措施和方法；4）確定為實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品所需展開(kāi)的各項(xiàng)活動(dòng)，如設(shè)計(jì)驗(yàn)證、評(píng)審和確認(rèn)，過(guò)程的開(kāi)發(fā)確定、產(chǎn)品的檢 驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量，應(yīng)明確各階段的接受準(zhǔn)則；5）建立證明各過(guò)程和產(chǎn)品符合要求的記錄，并確保記錄的可信度；6）確認(rèn)產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求；7）當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，可以按照顧客的要求形成文件并提交顧客確認(rèn)。 運(yùn)行策劃的結(jié)果應(yīng)適用于公司的運(yùn)行方式，形成不限可以是口頭的、可以是實(shí)物的、也可以是文件形式的。策劃的輸出形成文件，如產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案、質(zhì)量計(jì)劃、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求申請(qǐng)表等，都是策劃的輸出結(jié)果之一。當(dāng)策劃發(fā)生變更時(shí)，要確保得到充分評(píng)審，防止或降低風(fēng)險(xiǎn)和不良影響。 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 顧客溝通本公司應(yīng)在以下方面采取必要措施，加強(qiáng)與顧客的溝通：1）及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的信息；2）落實(shí)合同、補(bǔ)充協(xié)議等的簽訂或修改；3）收集顧客反饋的信息，包括收回的《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》、顧客的投訴記錄，以及進(jìn)行的顧客滿(mǎn)意 度的統(tǒng)計(jì)；4）通過(guò)內(nèi)部管理例會(huì)、來(lái)往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通；5）針對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理方式進(jìn)行溝通，確定相關(guān)部門(mén)的管理職責(zé)，并保存有關(guān)記錄。6）當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，與顧客進(jìn)行充分溝通，確保問(wèn)題妥善處置。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 銷(xiāo)售人員在接受顧客的合同/訂單之前，應(yīng)識(shí)別顧客的要求：1）顧客主動(dòng)提出的要求，包括對(duì)公司及產(chǎn)品要求、交貨周期、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)等方面的明確要求。2）顧客雖未主動(dòng)提出，但屬于提供服務(wù)過(guò)程中必須符合和自覺(jué)遵守的要求，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)人員的安 排、機(jī)械設(shè)備的投入、環(huán)境保護(hù)的調(diào)配等方面的資源配置。3）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求。4）公司為了滿(mǎn)足顧客需要，對(duì)產(chǎn)品確定的任何附加要求。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：1）顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。2）顧客無(wú)書(shū)面要求時(shí)，對(duì)其要求應(yīng)事先確定，再作承諾。3）顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見(jiàn)，并經(jīng)過(guò)評(píng)審后再作承諾；4）顧客的任何要求，應(yīng)在公司確認(rèn)有能力完成的前提下才能同意。 上述的評(píng)審活動(dòng)，在開(kāi)發(fā)階段，由銷(xiāo)售部組織進(jìn)行；銷(xiāo)售部輸入的要求組織評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果及相關(guān)的處理措施填寫(xiě)在《合同評(píng)審表》上作為質(zhì)量記錄保存。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)的要求由于某種原因需要變更時(shí)，應(yīng)將變更信息通知公司各職能部門(mén)知悉，確保對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行修改。 當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)的變化影響到顧客的要求時(shí)，應(yīng)事先征得顧客同意，顧客的意見(jiàn)應(yīng)以書(shū)面等有效方式保存。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃公司建立并保持《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，技術(shù)部實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，技術(shù)部