【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 確保其充分性和有效性。（審批能否保證其充分性？）c）當(dāng)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類(lèi)型、工作流程、法律法規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審相關(guān)文件的內(nèi)容是否符合這些變化，不適應(yīng)時(shí)予以更新；當(dāng)文件的內(nèi)容已不符合實(shí)際時(shí)，及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修訂，以確保文件的有效性。文件修訂后應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員再批準(zhǔn)。d）通過(guò)修訂版本號(hào)、文件清單等方式，識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。e）通過(guò)確定發(fā)放范圍、進(jìn)行收發(fā)登記，確保使用場(chǎng)所得到有關(guān)文件的適用版本。f）確保文件編號(hào)的唯一性和文件的字跡清晰,注明批準(zhǔn)日期，以易于識(shí)別以及當(dāng)文件難辨認(rèn)或破損后的更換受到控制。g）對(duì)于外來(lái)文件，由相應(yīng)的主管部門(mén)識(shí)別其適用性，并確定應(yīng)用方式，明確發(fā)放范圍，確保發(fā)放到需要使用的場(chǎng)所。h）在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保管文件資料，保存位置明確，標(biāo)識(shí)清楚，易于查找。i）對(duì)作廢文件，迅速采取在使用場(chǎng)所銷(xiāo)毀或撤回、作廢標(biāo)識(shí)等措施進(jìn)行控制；對(duì)因任何原因而保留作廢文件，應(yīng)作明確的標(biāo)識(shí)，防止其非預(yù)期使用。j）文件和資料的歸檔管理符合國(guó)家、行業(yè)、上級(jí)的規(guī)定和要求。 記錄控制公司質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)組織公司建立并保持《記錄控制程序》，對(duì)管理體系有關(guān)的記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、保存、處置等方面所需的控制要求進(jìn)行規(guī)定，以提供管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，并為持續(xù)改進(jìn)提供支持。a）記錄應(yīng)按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫(xiě)，字跡清晰，不得涂改；b）記錄應(yīng)注明日期、地點(diǎn)，并有相應(yīng)人員簽字，以易于識(shí)別和追溯；a）采用適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分類(lèi)管理，編目歸檔； b）記錄應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)妥善保存；保存位置明確，適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以易于查找；保存環(huán)境適宜，以避免記錄的損壞、變質(zhì)或遺失；c）按規(guī)定要求處置超過(guò)保存期限的記錄。5 領(lǐng)導(dǎo)管理與策劃 領(lǐng)導(dǎo)承諾總經(jīng)理承諾通過(guò)以下活動(dòng)，確保并領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系：a）確立質(zhì)量管理“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意；環(huán)境管理“以可持續(xù)發(fā)展為關(guān)注焦點(diǎn)”，關(guān)注未來(lái)，履行社會(huì)責(zé)任；職業(yè)健康安全管理“以‘以人為本’為關(guān)注焦點(diǎn)”，尊重員工和合作伙伴。b）通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、合規(guī)性評(píng)價(jià)，向員工傳達(dá)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求以及考慮相關(guān)方要求的重要性。c）制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；d）建立組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表，分配職權(quán)，配置資源，促進(jìn)溝通和學(xué)習(xí)；（促進(jìn)學(xué)習(xí)？不搭配）e）定期進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系績(jī)效，尋求改進(jìn)、創(chuàng)新機(jī)會(huì)，追求卓越。 要求與期望的識(shí)別 總則總經(jīng)理確保公司持續(xù)識(shí)別、理解顧客和其他相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的需求與期望，以及法律法規(guī)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求，并根據(jù)這些要求和期望建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系。 顧客及其他相關(guān)方需求與期望a）通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)識(shí)別、確定顧客需求和期望；并轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部要求，在公司內(nèi)進(jìn)行溝通。b）通過(guò)適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，識(shí)別、理解、確定其它相關(guān)方的要求與期望。 法律法規(guī)及其他要求建立法律法規(guī)及其它要求識(shí)別、獲取合規(guī)性評(píng)價(jià)，以規(guī)定識(shí)別、獲得適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求的職責(zé)、程序和要求。a）應(yīng)識(shí)別的法律法規(guī)及其它要求包括：國(guó)際公約、國(guó)家法律法規(guī)、地方性法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、相關(guān)方的要求、公司內(nèi)部要求與承諾等。b）通過(guò)國(guó)家機(jī)關(guān)、地方政府、上級(jí)主管部門(mén)、互聯(lián)網(wǎng)等適宜的渠道獲取適用的法律法規(guī)及其他要求。c）分層次、按職能分別識(shí)別、獲取相應(yīng)的法律法規(guī)及其它要求，評(píng)價(jià)適用性，建立適用法律法規(guī)及其它要求清單，傳遞到相關(guān)場(chǎng)所；根據(jù)變化及時(shí)更新。在進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)后，根據(jù)確定的重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充識(shí)別相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求。d）對(duì)照現(xiàn)行管理體系文件、管理現(xiàn)狀，初步評(píng)價(jià)適用條款的符合性，確定貫徹執(zhí)行方法，包括針對(duì)差距采取改進(jìn)措施。 公司自身需求與期望根據(jù)已識(shí)別的顧客及其他相關(guān)方的需要和期望、法律法規(guī)要求，確定公司經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展戰(zhàn)略，明確公司自身的需求和期望。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 總則總經(jīng)理組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，以明確公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的追求、宗旨和行動(dòng)方向。 方針的制定a）總經(jīng)理主持制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。公司現(xiàn)行的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見(jiàn)“質(zhì)量方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針發(fā)布令”。（名稱(chēng)與前面不對(duì)應(yīng)）b）制定、評(píng)審質(zhì)量方針時(shí)應(yīng)考慮八項(xiàng)質(zhì)量管理原則、公司的經(jīng)營(yíng)理念與發(fā)展戰(zhàn)略等因素，以確保質(zhì)量方針：1)與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)；2)包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；3)為公司制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供基礎(chǔ)和框架。c）制定、評(píng)審環(huán)境和職業(yè)健康安全方針時(shí)應(yīng)考慮公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和風(fēng)電領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品制造中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、適用法律法規(guī)及其它要求、相關(guān)方的意見(jiàn)與建議等因素，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：（產(chǎn)品制造及服務(wù)中）1)與公司經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量方針及其它管理方針相一致；2)包含對(duì)污染預(yù)防、預(yù)防傷害與疾病、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其績(jī)效、遵守適用法律法規(guī)及其它要求的承諾；3)能夠?yàn)橹贫ê驮u(píng)審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)提供方向和框架。 方針的管理a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)其授權(quán)人審批，形成文件，予以發(fā)布；（文件審批發(fā)布可以經(jīng)授權(quán)人，那么前面的主持制定方針是否可以授權(quán)？前面是總經(jīng)理）b）通過(guò)文件、會(huì)議、宣傳資料等，將方針傳達(dá)到所有為公司工作或代表公司工作的人員，確保他們理解并付諸實(shí)施；通過(guò)宣傳資料、會(huì)議等方式對(duì)外公開(kāi)，以方便其它相關(guān)方需要時(shí)容易查詢(xún)或取得。c）通過(guò)管理評(píng)審或其它方式，評(píng)價(jià)方針的適應(yīng)性并尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 管理策劃 QHSE目標(biāo)和管理計(jì)劃a）確保在各有關(guān)職能層次上建立質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康及安全（QHSE）目標(biāo)并規(guī)定QHSE目標(biāo)建立和實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的控制要求。QHSE目標(biāo)中，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程和顧客滿意三個(gè)方面的目標(biāo)。（名稱(chēng)不統(tǒng)一,不正確）QHSE目標(biāo)應(yīng)具有先進(jìn)性、可行性、時(shí)限性、可測(cè)量性。b）公司QHSE管理者代表組織制訂并批準(zhǔn)公司QHSE目標(biāo)以及年度體系管理計(jì)劃。現(xiàn)行QHSE目標(biāo)見(jiàn)公司“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全總目標(biāo)發(fā)布令”。（未在本手冊(cè)中體現(xiàn)，存在缺失）（批準(zhǔn)體系年度計(jì)劃，有計(jì)劃嗎？）在制定、評(píng)審QHSE目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮以下內(nèi)容：1) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康及安全方針，包括持續(xù)改進(jìn)的承諾； 2) 公司現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展需求；3) 市場(chǎng)的現(xiàn)狀和未來(lái)需求，顧客及相關(guān)方的要求與滿意程度； 4) 法律法規(guī)及相關(guān)要求； 5) 管理評(píng)審的相關(guān)結(jié)果（如改進(jìn)要求）； 6) 達(dá)到目標(biāo)所需的人員、技術(shù)、資金及其它資源。c）QHSE目標(biāo)應(yīng)按專(zhuān)業(yè)、職能分解到各職能部門(mén)。1) 公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)的要求，公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織制定公司HSE目標(biāo)要求。2）公司各職能部門(mén)根據(jù)公司的目標(biāo)，結(jié)合部門(mén)主要職能及當(dāng)年工作重點(diǎn)、難點(diǎn)，制定并審批本部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理目標(biāo)及其管理計(jì)劃，予以實(shí)施。（職業(yè)健康安全是一個(gè)體系不能給分開(kāi)。）（各部門(mén)目標(biāo)到底誰(shuí)審批？） 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制策劃公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)建立環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，規(guī)定識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃的程序、方法和職責(zé)，以確保：a）持續(xù)地識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制策劃；并根據(jù)內(nèi)、外部相關(guān)變化，及時(shí)更新這些信息。b）任何必要的消除、降低、控制環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的措施均應(yīng)在影響、危險(xiǎn)情況發(fā)生之前得到實(shí)施。 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別a）采用投入產(chǎn)出、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件、交流等方法，識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其導(dǎo)致的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。識(shí)別時(shí)應(yīng)覆蓋以下范圍：——過(guò)去、現(xiàn)在的所有生產(chǎn)及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程、活動(dòng)，包括使用的產(chǎn)品和服務(wù)；（前面用的是序號(hào)，是否能統(tǒng)一，按照層級(jí)統(tǒng)一編排）——辦公、生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，包括相關(guān)方的設(shè)施。覆蓋的活動(dòng)應(yīng)包括：——常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，即正常(常規(guī)）、異常和緊急(非常規(guī)）三種狀態(tài)下的活動(dòng)；——進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所有人員的活動(dòng)，包括相關(guān)方的活動(dòng)；對(duì)于環(huán)境因素的識(shí)別，還應(yīng)從大氣污染、水體污染、土地污染、固廢物、噪聲污染、原材料與自然資源使用、植被與生態(tài)破壞、其它環(huán)境問(wèn)題等環(huán)境影響來(lái)考慮。b）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)在進(jìn)行任何一項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施之前、或新的活動(dòng)引入前、或有關(guān)活動(dòng)的任何更改實(shí)施之前，主動(dòng)地進(jìn)行。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a）根據(jù)法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度、地區(qū)性突出程度、是否涉及危險(xiǎn)化學(xué)品、資源和能源消耗等，對(duì)環(huán)境因素導(dǎo)致的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。b）根據(jù)事故發(fā)生的可能性、相關(guān)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、事故發(fā)生產(chǎn)生的后果、對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響等，并考慮與法律法規(guī)及其它要求的符合性，對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別——低度、中度、高度三級(jí)。a）控制策劃應(yīng)遵循的原則1) 對(duì)于重要環(huán)境因素，優(yōu)先在源頭上進(jìn)行控制（源頭控制），其次在過(guò)程中進(jìn)行工程控制和管理控制（過(guò)程控制），最后才考慮末端治理；2) 對(duì)于職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)優(yōu)先考慮消除危險(xiǎn)源；其次是降低風(fēng)險(xiǎn)，并控制殘余（剩余）風(fēng)險(xiǎn)；最后再依次考慮整體防護(hù)和個(gè)人防護(hù)。b）在策劃重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)的控制時(shí)，應(yīng)確定以下內(nèi)容（但不限于）：1) 消除、降低、控制和應(yīng)急的措施(如目標(biāo)與管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案)；2) 應(yīng)提供給員工的信息，包括與其工作相關(guān)的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)及其控制要求；3) 應(yīng)對(duì)員工實(shí)施的培訓(xùn)教育，包括其職責(zé)與作用、意識(shí)、作業(yè)程序、防護(hù)等；4) 確定必要的組織措施和職責(zé)權(quán)限；（是組織機(jī)構(gòu)還是控制措施，是否筆誤？）5) 上述措施實(shí)施過(guò)程及其效果的監(jiān)測(cè)活動(dòng)和監(jiān)測(cè)手段。在確定控制措施時(shí)，應(yīng)考慮管理經(jīng)驗(yàn)、措施可行性、這些措施是否會(huì)帶來(lái)新的重要環(huán)境因素和高中度風(fēng)險(xiǎn)，以及風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)轉(zhuǎn)移到其它場(chǎng)所。c）在以下情況下（但不限于），應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案：1) 活動(dòng)實(shí)施前需要消除、或降低影響程度或風(fēng)險(xiǎn)水平的；2) 重要環(huán)境負(fù)面影響和高中度風(fēng)險(xiǎn)是硬件設(shè)施或管理措施欠缺或不完善所致的；3) 法律法規(guī)強(qiáng)制要求的。d）對(duì)于所有的重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)，均應(yīng)建立和/或保持運(yùn)行控制措施。e）對(duì)于潛在的緊急情況或事故，均應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備。、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的更新a）根據(jù)監(jiān)測(cè)、審核結(jié)果，通過(guò)管理評(píng)審或其它方式評(píng)價(jià)是否需要更新。b）實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到需使用的場(chǎng)所。 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織公司建立安全、職業(yè)健康及環(huán)境目標(biāo)和管理方案，對(duì)目標(biāo)和管理方案制定/修訂、評(píng)審、批準(zhǔn)、監(jiān)視等所需的控制要求進(jìn)行規(guī)定。（名稱(chēng)需統(tǒng)一，而且職業(yè)健康安全是一個(gè)體系，不能給分開(kāi)，造成誤解，也反映作者不專(zhuān)業(yè)）、職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定與審批HSE管理者代表主持制定和批準(zhǔn)公司年度環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保在相關(guān)職能部門(mén)、子公司制定相應(yīng)的目標(biāo)。在制定、評(píng)審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮以下內(nèi)容（但不限于）： a)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，包括持續(xù)改進(jìn)的承諾； b)重要環(huán)境因素(環(huán)境)、高中度風(fēng)險(xiǎn)(職業(yè)健康安全)或管理重點(diǎn)； c)適用的法律法規(guī)及其它要求 ，相關(guān)方意見(jiàn)、建議與抱怨等；d)可提供的資源，可選的技術(shù)方案與經(jīng)濟(jì)可行性、管理能力和經(jīng)營(yíng)要求；目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，可行時(shí)應(yīng)量化。（或管理計(jì)劃）的制定與審批安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)制定、評(píng)審并批準(zhǔn)用以實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的管理方案（或管理計(jì)劃）。管理方案應(yīng)包括：a)實(shí)施、監(jiān)督單位和/或人員的職責(zé)與權(quán)限；b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的的具體措施，以及措施的實(shí)施與完成時(shí)間表；c)所需投入的資源等。管理計(jì)劃應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的總體安排和要求，可包括對(duì)建立、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過(guò)程的要求，可以引用管理方案。 目標(biāo)與管理方案(或管理計(jì)劃)的檢查與更新。應(yīng)定期評(píng)價(jià)管理方案及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施、實(shí)現(xiàn)情況。當(dāng)有新增加的生產(chǎn)活動(dòng)或設(shè)備，或當(dāng)原有的過(guò)程、活動(dòng)、設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)更新結(jié)果，重新制定或調(diào)整管理方案。 管理體系策劃a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的策劃決策，管理者代表具體組織管理體系的策劃，確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)。管理體系策劃時(shí)機(jī)包括：1) 按照GB/T1900GB/T2400GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、變更管理體系，以及需要貫徹并整合其它管理體系標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；2) 方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)流程、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；3) 市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化或適用的法律法規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變化時(shí)；4) 現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。b）進(jìn)行管理體系策劃時(shí)應(yīng)確定以下內(nèi)容(但不限于):1) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；2) 實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)所需的管理體系過(guò)程及這些過(guò)程的順序和相互作用。公司現(xiàn)行管理體系過(guò)程模式見(jiàn)附錄1；3) 管理體系所需的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；4) 所需的管理體系文件；5) 所需的資源，如人員、資金、設(shè)施、工作環(huán)境、信息、技術(shù)等。c）當(dāng)需要進(jìn)行管理體系變更時(shí)，通過(guò)管理評(píng)審對(duì)變更的策劃、實(shí)施進(jìn)行控制，以確保在變更中、變更后管理體系保持系統(tǒng)性和完整性。 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與溝通 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 總則根據(jù)體系策劃結(jié)果，總經(jīng)理組織建立、保持管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)，分配職能，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，確保各項(xiàng)工作責(zé)權(quán)到位，有序進(jìn)行。 組織機(jī)構(gòu)a）公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門(mén)、中心、子公司、事業(yè)部為常設(shè)機(jī)構(gòu)，并根據(jù)內(nèi)外部變化對(duì)職能部門(mén)進(jìn)行適時(shí)調(diào)整；根據(jù)需要適時(shí)成立跨職能部門(mén)的工作組。b）現(xiàn)行管理體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)附錄3。a）根據(jù)對(duì)管理體系過(guò)程的控制要求，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門(mén)、中心、事業(yè)部、子公司進(jìn)行職能分配，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，形成各盡其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機(jī)制。公司現(xiàn)行職能分配、職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)附錄4。b）通過(guò)有關(guān)程序文件、管理制度中規(guī)定各級(jí)各部門(mén)的過(guò)程職責(zé)、將部門(mén)職責(zé)分解落實(shí)到各崗位、各項(xiàng)職責(zé)逐級(jí)