【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，通常在每年年底，結(jié)合公司的年度財(cái)務(wù)決算，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考評(píng)和制定下年度生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)進(jìn)行，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)QEOMS的業(yè)績(jī)、改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，包括QEO方針、目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案。辦公室負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的記錄。有遇以下情況時(shí)，可實(shí)施臨時(shí)性的管理評(píng)審，由總經(jīng)理或其委托人主持。a） QEOMS及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變更；b） 適用法律法規(guī)和要求發(fā)生重大變更；c） 產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)管理、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全發(fā)生重大事故；d） 外部審核之前；e） 其他。管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式舉行，辦公室負(fù)責(zé)前期組織準(zhǔn)備工作，通知各部門準(zhǔn)備書(shū)面文件輸入管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審輸出決定和措施的跟蹤驗(yàn)證，組織起草管理評(píng)審報(bào)告。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理評(píng)審的輸入應(yīng)至少包括以下信息：a)內(nèi)部、外部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；b)顧客反饋及相關(guān)方交流的信息，包括抱怨；c)過(guò)程的業(yè)績(jī)、產(chǎn)品的符合性、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效；d)目標(biāo)（指標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)程度；e)糾正和預(yù)防措施以及自我改進(jìn)完善機(jī)制的狀況；f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；g)可能影響QEOMS的變更，包括適用法律法規(guī)及其他要求的發(fā)展變化；h)改進(jìn)建議。管理評(píng)審輸出應(yīng)至少包括以下方面的任何決定和措施：QEOMS及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；a)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；b)提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)；c)資源的需求。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)6資源管理公司確保以下方面所需的資源：a)建立、實(shí)施和保持QEOMS并持續(xù)改進(jìn)其有效性，不斷提高績(jī)效；b)通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；c)通過(guò)提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，增強(qiáng)員工、社會(huì)及相關(guān)方的滿意。公司所提供的資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（包括生產(chǎn)、生活、辦公、污染治理等）、工作環(huán)境、信息技術(shù)及財(cái)務(wù)資源，必要時(shí)也包括對(duì)外部資源的利用。 為了確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量控制、影響環(huán)境控制和影響職業(yè)健康安全控制的人員具備勝任的能力。公司從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面，確定了各級(jí)各類崗位人員的能力要求，以此作為人員能力的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則并形成文件（詳見(jiàn)《公司崗位人員任職要求》）。南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁(yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、意識(shí)和培訓(xùn)a)辦公室負(fù)責(zé)各層次崗位人員能力的評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出相應(yīng)措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)這些措施有效性的評(píng)價(jià)，以確保措施的有效性和人員能力滿足要求。b)這些措施主要有（不限于此）：培訓(xùn)（包括公司內(nèi)教育培訓(xùn)，廠紀(jì)廠規(guī)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)、操作技能等，還包括自學(xué)、委培、脫產(chǎn)或半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)），輪崗、招聘等。c)公司鼓勵(lì)任何員工的自學(xué)行為（不影響完成本職工作），對(duì)公司學(xué)有所用的員工給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。d) 辦公室負(fù)責(zé)《培訓(xùn)控制程序》的管理，以確保培訓(xùn)的有效性。e)通過(guò)各種途徑和方式，加強(qiáng)對(duì)員工的質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、健康安全意識(shí)、創(chuàng)新改進(jìn)意識(shí)等方面的教育，確保員工認(rèn)識(shí)到：1）符合方針、程序和QEOMS要求的重要性；2）所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（指標(biāo)）作出貢獻(xiàn)；3）他們工作中的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和實(shí)際或潛在的環(huán)境影響和危害，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來(lái)的環(huán)境和職業(yè)健康安全的績(jī)效；4)他們?cè)趯?shí)現(xiàn)QEOMS要求符合性方面（包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面）作用與職責(zé)；5)任何偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。f）辦公室保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。建立重要崗位、特殊工種人員檔案卡、職工健康卡。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)辦公室負(fù)責(zé)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備（包括供水供電供氣設(shè)施）的歸口管理，負(fù)責(zé)辦公、運(yùn)輸、通訊設(shè)施、建筑物、環(huán)境治理設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、食堂、職工宿舍、醫(yī)務(wù)室等設(shè)施的管理。公司通過(guò)建立對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃、采購(gòu)（提供）、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、更新、報(bào)廢等完整的管理制度，以確保滿足QEOMS運(yùn)行需要，詳見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。辦公室歸口管理，工程部配合，各部門實(shí)施，確保公司的工作環(huán)境滿足QEOMS運(yùn)行的需要，詳見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，并結(jié)合《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》實(shí)施，工作環(huán)境包括（不限于此）：a)適宜的生產(chǎn)環(huán)境條件（照明、人機(jī)工程、粉塵、溫濕度、噪聲、清潔狀況）；b)安全衛(wèi)生條件及勞動(dòng)保護(hù)；c)良好的工作行為；d)良好企業(yè)文化和職業(yè)道德氛圍；e)適當(dāng)?shù)拇?。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制生技部負(fù)責(zé)公司涂料生產(chǎn)過(guò)程策劃活動(dòng)；工程部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保工程進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)與QEOMS的要求相一致，并確保過(guò)程與活動(dòng)處于受控狀態(tài)。策劃的內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（包括采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和成品）；b)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程，文件和資源的需求；c)針對(duì)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)針對(duì)重要環(huán)境因素控制、重大危險(xiǎn)源控制以及適用的法律法規(guī)和其他要求所需的，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（指標(biāo)）的管理方案，以及所需的運(yùn)行控制程序；e)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求，以及符合重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制要求，并符合適用法律法規(guī)和其他要求提供證據(jù)所需的記錄；f)策劃的輸出形式應(yīng)體現(xiàn)公司的特點(diǎn)，適合公司的運(yùn)行方式；g)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同策劃的結(jié)果是質(zhì)量計(jì)劃，它至少包括：職責(zé)、流程、接口、資源、準(zhǔn)則、監(jiān)視、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、記錄等項(xiàng)內(nèi)容；h)。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)環(huán)境工程項(xiàng)目服務(wù)實(shí)現(xiàn)及運(yùn)行控制主要流程圖工程評(píng)審工程投標(biāo)簽定合同外包控制實(shí)施驗(yàn)收服務(wù)協(xié)調(diào)溝通南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)涂料生產(chǎn)和銷售實(shí)現(xiàn)及運(yùn)行控制主要流程圖配料檢測(cè)計(jì)量包裝入庫(kù)交付反應(yīng)釜反應(yīng)研磨南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、員工、社會(huì)有關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品有關(guān)要求的確定《與產(chǎn)品有關(guān)要求的控制程序》的管理，負(fù)責(zé)識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：a） 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的要求；b） 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；d） 公司確定的任何附加要求。、危險(xiǎn)源辨識(shí)、適用法律法規(guī)和其他要求的評(píng)審、管理方案和運(yùn)行控制程序的確定（ ）。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)任何合同或訂單表述模糊和不一致的都已澄清并已解決；c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。對(duì)口頭的或電話的合同或訂單，總經(jīng)理明確專人負(fù)責(zé)記錄在案，電傳和網(wǎng)絡(luò)訂單應(yīng)確認(rèn)其真實(shí)性。有關(guān)評(píng)審的要求詳見(jiàn)《與產(chǎn)品有關(guān)要求的控制程序》。，總經(jīng)理應(yīng)組織再次評(píng)審，并負(fù)責(zé)相關(guān)文件得到修改，同時(shí)，確保內(nèi)部和外部相關(guān)人員知道已變更的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有評(píng)審記錄的保存。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)公司建立適當(dāng)?shù)耐獠繙贤ㄇ溃_保對(duì)QEOMS的有效性進(jìn)行溝通。：a)產(chǎn)品信息；b)問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c)顧客反饋，包括顧客抱怨。、職業(yè)健康安全相關(guān)事宜與外部的溝通交流，內(nèi)容包括（不限于此）：a)接受相關(guān)方的抱怨、投訴及其他信息；b)予以記錄保存，并及時(shí)回復(fù)相關(guān)的處置措施；c)就公司決定其重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源與外界進(jìn)行信息交流時(shí)，則形成文件，規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施，保存實(shí)施記錄。（不限于此）：a）電話、信息、文件、相關(guān)記錄；b）洽商、座談；c）合同簽訂、工藝確認(rèn)、樣品確認(rèn)、產(chǎn)品質(zhì)量承諾；d）走訪顧客、發(fā)放顧客滿意程度調(diào)查表；e）接顧客抱怨、投訴、記錄在案，回復(fù)處置措施并跟蹤信息。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)本公司內(nèi)、外墻涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)，嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，環(huán)境工程服務(wù)嚴(yán)格按照用戶的規(guī)定要求實(shí)施，本公司不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。故本公司對(duì)GB/19001:?！恫少?gòu)過(guò)程控制程序》的管理，其他部門配合實(shí)施，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。根據(jù)不同原輔材料對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品質(zhì)量不同的影響程度，公司將采購(gòu)產(chǎn)品分為一、二、三類物資，并相應(yīng)采取不同的控制方式；a)一類物資如■■■■■■以及外發(fā)加工產(chǎn)品等，將采取在供方評(píng)價(jià)選擇的基礎(chǔ)上結(jié)合產(chǎn)品驗(yàn)證、檢驗(yàn)等方式控制。b)二類物資如■■■■■■等，采用產(chǎn)品驗(yàn)證方式控制。c)三類物資如■■■■■■等，采用產(chǎn)品驗(yàn)證方式控制。，組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇，進(jìn)行供方調(diào)查，收集信息，組織評(píng)審，形成合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理審批。，記錄每個(gè)供方每次的供貨業(yè)績(jī)，定期對(duì)合格供方再次評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果調(diào)整合格供方名單。，如遇緊急采購(gòu)情況，必須經(jīng)總經(jīng)理審批，檢驗(yàn)合格后方可實(shí)施采購(gòu)。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，可通過(guò)工藝文件、派質(zhì)檢人員等方式實(shí)施。、評(píng)價(jià)結(jié)果及任何必要的措施記錄由生技部保存。采購(gòu)信息應(yīng)能準(zhǔn)確、清楚地表述每一次擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b)人員資格的要求；c)QEO管理體系的要求；d)對(duì)相關(guān)方施加影響的要求。在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的，特別是外包時(shí)。公司根據(jù)不同的采購(gòu)物資，采取不同的驗(yàn)證方式，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求（詳見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》），如倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨、試驗(yàn)室檢驗(yàn)等。當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定，顧客的驗(yàn)證不能減少供方提供滿足要求產(chǎn)品的責(zé)任。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(1)公司工程部、市場(chǎng)部制訂并執(zhí)行《分包工程管理規(guī)定》、《銷售服務(wù)規(guī)程》。(2)為確保涂料的生產(chǎn)和銷售以及環(huán)境工程服務(wù)過(guò)程在受控制狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件應(yīng)包括：①為保證環(huán)境工程項(xiàng)目的質(zhì)量，應(yīng)保證各級(jí)人員獲得相應(yīng)的施工圖紙、資料、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量/環(huán)境/安全技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級(jí)人員的作業(yè)質(zhì)量，這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本。②項(xiàng)目部依據(jù)《項(xiàng)目方案》，嚴(yán)格實(shí)施。③在施工過(guò)程中，項(xiàng)目部組織質(zhì)檢員、安全員隨時(shí)對(duì)施工過(guò)程、設(shè)備、環(huán)境、材料、人員、方法進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《糾正和預(yù)防控制程序》和《不合格品控制程序》④項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)《項(xiàng)目方案》中已識(shí)別出的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源按規(guī)定的控制措施進(jìn)行控制，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 在生產(chǎn)過(guò)程中，一些過(guò)程的產(chǎn)品不能或不易通過(guò)后續(xù)的檢驗(yàn)試驗(yàn)加以驗(yàn)證，另一些問(wèn)題還在產(chǎn)品使用或交付后才顯現(xiàn)，公司將對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。由生產(chǎn)部組織實(shí)施，其他部門配合實(shí)施。確認(rèn)的目的是為了證實(shí)這些過(guò)程的能力滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的要求，其內(nèi)容包括：a)為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b)設(shè)備能力的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c)使用特定的方法和程序；d)必要的監(jiān)控記錄；e)當(dāng)所涉及的工藝發(fā)生重大變更、設(shè)備發(fā)生更新