【文章內(nèi)容簡介】 d）土地污染；e）對社區(qū)的影響；f）能源資源和原材料的消耗；g）其他地方性環(huán)境因素問題（生態(tài)破壞、污染地下水等）。 評價環(huán)境因素時應考慮：a）環(huán)境影響的范圍； b）影響程度；c）發(fā)生頻次； d）社區(qū)關注程度； e）法規(guī)符合性；f）資源消耗； g）可節(jié)約程度等。 根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，確定重大環(huán)境因素，并策劃相應的控制措施，以控制、降低或消除對環(huán)境的影響，重大環(huán)境因素的控制措施包括：a) 保持現(xiàn)行運行控制措施。b )采取新的運行控制措施。c) 制定目標、指標和管理方案。d) 制定應急準備和響應措施。 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃 公司建立、實施并保持《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》，對活動、產(chǎn)品、服務中的危險源進行辨識、評價，確定重大危險源，并制定有效控制措施。 安環(huán)科組織各有關部門按程序要求，對覆蓋全公司的活動、產(chǎn)品和服務會引發(fā)危險源應做好： a) 辨識公司能夠控制或能夠施加影響的危險源； b) 評價并確定重大危險源； c) 確保重大危險源得到控制； d) 當公司活動、產(chǎn)品或服務（包括法律法規(guī)及其他要求）發(fā)生變化時，按以上程序及時進行危險源的識別、評審和更新。 辨識危險源時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并應考慮：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素和人機工程等因素。 危險源辨識時應考慮：a）常規(guī)活動(如正常的作業(yè)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修)； b）所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動； c）工作場所內(nèi)公司的內(nèi)部設施或外界所提供的設施可能造成的傷害。 評價危險因素時應考慮： a）該項活動發(fā)生事故的可能性大??； b）人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度； c）一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 法律法規(guī)和其他要求 建立、實施并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，并及時識別、獲取和更新適用的法律法規(guī)，以確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法律法規(guī)和其他要求。 綜合部負責公司適用法律法規(guī)和其他要求文件的收集、確認及更新； 其他部門負責將法律法規(guī)和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 機構(gòu)及崗位設置：見本手冊《 公司組織機構(gòu)圖》 部門管理職能：見本手冊附錄二《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》。 崗位職責和權(quán)限：見支持文件《崗位職責》。 公司領導及部門職責和權(quán)限規(guī)定如下： 總經(jīng)理職責和權(quán)限a) 主持公司全面工作。b) 任命管理者代表。c) 制定和頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。d) 批準質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案。e) 批準和頒布《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理手冊》。f) 負責對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，并負最終的責任。g) 確保組織內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)機制有效運行。h) 確保管理體系持續(xù)有效的運行配備所需的資源。i) 貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)，主持組織內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)工作會議。j) 主持管理評審。 綜合部經(jīng)理職責和權(quán)限a) 組織編制公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系；b) 負責組織安全環(huán)保工作的決策，并對安全環(huán)保日常運行情況進行監(jiān)督檢查；c) 負責組織對質(zhì)量、安全、環(huán)保、工藝、設備事故的調(diào)查分析；d) 按要求做好監(jiān)控化學品的管理和臺帳記錄管理；e) 抓好物資管理和倉儲的安全防火、防潮和衛(wèi)生工作；做好廢舊物資處理及回收桶的在利用工作；f) 負責組織管理體系的建立、實施與保持；g) 組織內(nèi)審工作，及時向總經(jīng)理報告審核情況，并為管理體系改進提供依據(jù)和相關信息；h) 組織制訂目標、指標和管理方案；i) 協(xié)組總經(jīng)理進行管理評審，準備管理評審資料，向總經(jīng)理報告管理體系績效為管理評審提供依據(jù)；j) 組織管理體系認證的外部聯(lián)系工作。 生技部經(jīng)理職責和權(quán)限a) 負責生產(chǎn)計劃的制訂，協(xié)調(diào)產(chǎn)、銷平衡，負責公司水、電、汽供應的協(xié)調(diào)，確保正常生產(chǎn)，審核生產(chǎn)大修方案；b) 檢查、指導本部門生產(chǎn)，做好生產(chǎn)過程的控制管理, 配合安全、環(huán)保、工藝、設備事故的調(diào)查分析，提出防范措施；c) 及時了解安全、環(huán)保、工藝、設備能源管理狀況，針對問題采取措施解決，加強現(xiàn)場操作指導。d) 參與合格供方的評定工作；e) 組織開展各項技改工作，指導生產(chǎn)崗位進行小改小革；f) 開展清潔生產(chǎn)活動，組織競賽、評比活動。 財務部經(jīng)理職責和權(quán)限a) 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求，負責資金的籌措工作；根據(jù)財務制度做好資金調(diào)度，督促資金回籠，控制貨款支付；b) 負責組織制定適合本公司生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品成本核算辦法，開展財務成本計劃完成情況的分析，負責向董事長和總經(jīng)理報告財務狀況及利潤完成情況，參與生產(chǎn)經(jīng)營決策；c) 指導和督促科室人員執(zhí)行相關制度，正確、及時完成各項工作，并做好相互的協(xié)調(diào)處理；d) 負責對公司取得的各項外來及自制原始憑證的事前稽核工作；e) 依據(jù)成本考核數(shù)據(jù)及下達的費用，做好費用考核工作；f) 督促分管人員嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，確保現(xiàn)金和各種有價證券的安全。g) 負責公司內(nèi)部各項財務制度的編制。 員工代表職責和權(quán)限 a）參與公司管理方針與目標的制定，及管理體系的策劃。 b）參加管理評審，就公司管理體系的績效、管理方針與目標的實施進行評價。 c）參與討論、評議公司擬實施的任何影響作業(yè)人員職業(yè)健康安全的變更決定。 d）參與重大事故的調(diào)查、分析和處理。 e）接受員工對管理體系的改進意見和建議，并與有關部門進行溝通，協(xié)商解決和處理。 管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，其職責和權(quán)限見《 管理者代表任命令》。 信息溝通 建立、實施并保持《信息交流與溝通控制程序》。 綜合部負責組織并協(xié)調(diào)公司內(nèi)外的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的信息交流與溝通的管理。 公司選聘員工代表，通過協(xié)商/溝通活動，讓員工代表深入?yún)⑴c管理體系的建立、實施、保持和改進。 公司和各部門在組織進行下列活動時，應與員工協(xié)商：a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和管理目標的制定、修訂和評審。b）過程的識別與確定；c）環(huán)境因素的識別與評價，危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。d）可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動。 信息的溝通方式主要有：文件、報告、培訓、會議、口頭交流、電子網(wǎng)絡、宣傳欄等方式。 管理評審 總則 管理評審是由總經(jīng)理就管理方針與目標對管理體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。 總經(jīng)理定期主持召集評審會議，兩次評審的時間間隔不超過12個月，確保管理體系適宜性、充分性、有效性。 管理評審內(nèi)容包括：a）評價整合型管理體系改進的時機和變更的需要，包括管理方針、目標，并保持管理評審的記錄； b）根據(jù)內(nèi)審的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾，提出對管理改進的需求。 管理評審輸入： a) 內(nèi)、外審核結(jié)果； b) 各種反饋信息，包括員工、顧客及其他相關方的意見、投訴和建議； c) 監(jiān)視和測量情況報告、過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告、法律法規(guī)及其他要求符合性報告；d) 管理目標、指標和方案的完成情況； e) 糾正/預防措施的實施情況； f) 以往管理評審整改措施的實施情況； g) 可能影響全管理體系的變更情況（內(nèi)、外部客觀條件和環(huán)境的變化）；h) 改進的建議。 管理評審輸出 a) 管理體系適宜性、有效性、充分性作出總體評價； b) 管理體系及其過程有效性的改進和措施；c) 對產(chǎn)品因法律、法規(guī)及其他要求或顧客需求發(fā)生變化采取的改進措施；d) 資源要求。 相關文件 《管理方針、目標指標和管理方案控制程序》 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 《信息交流與溝通控制程序》 《管理評審控制程序》 《崗位職責》 6 資源管理 資源提供 為實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性提供包括人員、基礎設施、工作環(huán)境、信息和財務等所需的資源； 為滿足顧客及其他相關方的要求所需的資源。 人力資源 總則 建立、實施并保持《人力資源控制程序》，明確與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關的人員均應符合崗位任職條件，且能夠勝任的。 能力、意識和培訓 綜合部負責確定從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作有關的各類人員必備的基本能力要求的確認。 對不能勝任本職工作的人員，需及時安排培訓并考核，使其具備的能力與承擔的工作相適應。 員工意識 各部門負責提高本部門員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識，了解其工作與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的相關性和重要性，并確保員工認識到： a) 所從事工作的關聯(lián)性和重要性； b) 如何立足本職為本部門、公司管理目標的實現(xiàn)作出貢獻。 員工培訓 a) 各部門根據(jù)本部門的員工能力需求，確定培訓的人員及培訓形式，填寫培訓需求表上報綜合部。b) 綜合部根據(jù)各部門提供的培訓需求，制定公司年度培訓計劃，經(jīng)公司領導批準后，下發(fā)實施。c) 評價培訓效果，確保員工能力能勝任本職工作。d) 保持經(jīng)過培訓的人員考試后應持有相應的資格證書，以證實其對崗位勝任的能力。 基礎設施 建立、實施并保持《設備設施控制程序》，以明確生產(chǎn)設備設施的控制要求。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行所需基礎設施包括：a) 建筑物、工作場所及相關設施；b) 過程運行、控制和測試設備及控制軟件；c) 運輸、通訊等支持性服務設施。 工作環(huán)境 識別需控制和改進的工作環(huán)境因素，這些因素包括：a) 物理因素：熱、衛(wèi)生、振動、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流動等。b) 人的因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設等。 對這些工作環(huán)境因素進行控制，以確保產(chǎn)品、活動和服務的符合性。 相關文件 《人力資源控制程序》 《設備設施控制程序》7 實施和運行 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 建立并實施《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》，對特定的產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程進行策劃并形成記錄。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，適當確定下列方面的內(nèi)容： a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標指標和顧客對產(chǎn)品特定的質(zhì)量指標要求； b) 分析并確定完成質(zhì)量目標指標所需的過程、文件和資源（包括人員能力、設備能力和工作環(huán)境要求等）；c) 確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品放行和接受的準則； d) 需要提供的記錄 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 通過市場調(diào)查、合同評審、與客戶的交流以及法律法律的要求，確定產(chǎn)品要求。 產(chǎn)品要求包括：a）顧客明確規(guī)定的要求。既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付、交付后活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、銷后服務等；b）顧客沒有明確規(guī)定，但預