【正文】 管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 同志為公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。d）“三同時(shí)”—— 新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其環(huán)境保護(hù)設(shè)施，勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。e）超過(guò)保存期的記錄經(jīng)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。 環(huán)境因素 建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并制定有效的控制措施。 崗位職責(zé)和權(quán)限：見(jiàn)支持文件《崗位職責(zé)》。 員工代表職責(zé)和權(quán)限 a）參與公司管理方針與目標(biāo)的制定，及管理體系的策劃。 管理評(píng)審輸入： a) 內(nèi)、外審核結(jié)果； b) 各種反饋信息，包括員工、顧客及其他相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴和建議； c) 監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告、過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告、法律法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告；d) 管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況； e) 糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況； f) 以往管理評(píng)審整改措施的實(shí)施情況； g) 可能影響全管理體系的變更情況（內(nèi)、外部客觀條件和環(huán)境的變化）；h) 改進(jìn)的建議。 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 《設(shè)備設(shè)施控制程序》7 實(shí)施和運(yùn)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 建立并實(shí)施《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》，對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃并形成記錄。 評(píng)審后，要記錄評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審中提出的跟蹤措施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供受控條件包括： a) 向現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員提供表述產(chǎn)品特性的信息；b) 向崗位提供工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c) 使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； d) 對(duì)重要的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程或設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視； e) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，并及時(shí)作出改進(jìn)； f) 產(chǎn)品按規(guī)定放行、交付，并提供必要的后續(xù)服務(wù)。 以規(guī)范的方式對(duì) 采取措施，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法一般包括：內(nèi)部審核、管理評(píng)審、日常檢查和管理目標(biāo)指標(biāo)完成情況。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 建立、實(shí)施并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)適用環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求遵守情況定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。 分析數(shù)據(jù) 采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)如控制圖、調(diào)查表、排列圖等對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析所得到的信息，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)采取有效的糾正和預(yù)防措施。 不合格品/不符合的控制 不合格品的控制 建立、實(shí)施并保持《不合格品控制程序》，確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不合格品非預(yù)期的使用或交付。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 總則對(duì)采購(gòu)物資、過(guò)程產(chǎn)品（半成 品）和成品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 建立、實(shí)施并保持《顧客滿意度調(diào)查控制程序》，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行規(guī)范評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)的客觀性和有效性，以提高顧客的滿意程度。 應(yīng)用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，使用前應(yīng)確認(rèn)其能力，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 建立并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，防止交付不合格產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性。 溝通的方式有：a）利用訂貨會(huì)、展覽會(huì)、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時(shí)地向客戶提供公司的產(chǎn)品信息。 產(chǎn)品要求包括：a）顧客明確規(guī)定的要求。 相關(guān)文件 《管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 《信息交流與溝通控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《崗位職責(zé)》 6 資源管理 資源提供 為實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息和財(cái)務(wù)等所需的資源； 為滿足顧客及其他相關(guān)方的要求所需的資源。 c）參與討論、評(píng)議公司擬實(shí)施的任何影響作業(yè)人員職業(yè)健康安全的變更決定。b) 任命管理者代表。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并應(yīng)考慮下列因素：a）大氣排放；b) 水體排放；c）廢棄物處置；d）土地污染；e）對(duì)社區(qū)的影響；f）能源資源和原材料的消耗；g）其他地方性環(huán)境因素問(wèn)題（生態(tài)破壞、污染地下水等）。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)組織貫徹落實(shí)以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則； 最高管理者組織公司各相關(guān)部門(mén)，通過(guò)調(diào)研、預(yù)測(cè)、分析，確定顧客和其他相關(guān)方在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面明確或潛在的需求和期望。4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 總要求 公司依據(jù)GB/T190012008/GB/T240012004/GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求，建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全整合型管理體系，以確保管理體系的有效性、適宜性和充分性。本手冊(cè)是公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司對(duì)遵守國(guó)家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)員工安全與健康的承諾，遵守本手冊(cè)是公司每個(gè)員工應(yīng)盡的責(zé)任。 對(duì)影響公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動(dòng)，制定并實(shí)施相應(yīng)的控制文件，使其符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理主持制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并確保：a) 與公司總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、宗旨一致； b) 適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；c) 為制定和評(píng)審管理目標(biāo)提供框架；d) 包括對(duì)遵守法律法規(guī)、滿足相關(guān)方要求、消除和預(yù)防職業(yè)健康安全危害及環(huán)境污染、保護(hù)全體員工的安全和健康、持續(xù)改管理體系有效性和績(jī)效做出承諾；e) 形成文件，在公司內(nèi)部得到溝通和理解，并為所有相關(guān)方能夠獲??；f) 通過(guò)管理評(píng)審等形式的活動(dòng)，持續(xù)評(píng)價(jià)管理方針適宜性，并持續(xù)改進(jìn)其適宜性。b )采取新的運(yùn)行控制措施。e) 批準(zhǔn)和頒布《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理手冊(cè)》。 管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《 管理者代表任命令》。 對(duì)不能勝任本職工作的人員，需及時(shí)安排培訓(xùn)并考核，使其具備的能力與承擔(dān)的工作相適應(yīng)。評(píng)審的內(nèi)容包括：a) 各項(xiàng)要求是否合理、明確并形成文件。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）公司生產(chǎn)產(chǎn)品均為成熟工藝，也不存在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故刪減GB/。 對(duì)產(chǎn)品有可追溯性的要求，規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中控制并記錄產(chǎn)品的批號(hào)為唯一性標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品的可追溯性。 若使用的產(chǎn)品和服務(wù)中存在可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素及重大健康安全危險(xiǎn)源，應(yīng)建立、實(shí)施并保持管理程序，并將有關(guān)的管理要求和程序通報(bào)相關(guān)方。 內(nèi)部審核 建立、實(shí)施并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以確定整合型管理體系是否：a) 符合策劃的安排，符合GB/T19001200GB/T240012004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的管理體系的要求。 根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)文件的要求完成相應(yīng)階段的檢驗(yàn)工作。 不合格品按規(guī)定糾正后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行再次驗(yàn)證，確定是否符合要求。 糾正措施 為消除發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)進(jìn)行原因分析，并采取糾正措施防止不符合再發(fā)生。 所收集的數(shù)據(jù)可為能客觀反映事實(shí)的資料和數(shù)字。 職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)具有或可能具有重大風(fēng)險(xiǎn)因素的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，主要包括： a) 職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視；b) 職業(yè)健康安全管理方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則的監(jiān)視；c) 員工健康狀況的監(jiān)視； d) 適用法律法規(guī)和其他要求遵守情況的監(jiān)視；e) 事件、疾病和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)的監(jiān)視。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制每次管理體系審核的實(shí)施計(jì)劃。在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序以及相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂。 確保按規(guī)定的周期進(jìn)行規(guī)范的檢定或校準(zhǔn),合格后才能使用。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)貨檢驗(yàn) 為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，公司按規(guī)定的要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。 評(píng)審工作由有一定資格的人員進(jìn)行，這種資格應(yīng)具有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。 工作環(huán)境 識(shí)別需控制和改進(jìn)的工作環(huán)境因素，這些因素包括：a) 物理因素：熱、衛(wèi)生、振動(dòng)、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流動(dòng)等。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審是由總經(jīng)理就管理方針與目標(biāo)對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。d) 參與合格供方的評(píng)定工作；e) 組織開(kāi)展各項(xiàng)技改工作，指導(dǎo)生產(chǎn)崗位進(jìn)行小改小革；f) 開(kāi)展清潔生產(chǎn)活動(dòng)，組織競(jìng)賽、評(píng)比活動(dòng)。 法律法規(guī)和其他要求 建立、實(shí)施并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，并及時(shí)識(shí)別、獲取和更新適用的法律法規(guī)，以確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律法規(guī)和其他要求。 管理方案主要內(nèi)容包括：a）所要控制的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源；b）目標(biāo)、指標(biāo)；c）現(xiàn)狀分析；d）方法措施和時(shí)間表；e）有關(guān)部門(mén)、專業(yè)的職責(zé)（執(zhí)行部門(mén)和負(fù)責(zé)人）；f）財(cái)務(wù)、人力及物力資源的配置。b）記錄填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確、完整、字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，具有對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性。2 規(guī)范性引用文件GB/T 19000—2008 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T 19001—2008 《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T 24001—2004 《環(huán)境管理體系——要求及使用指南》GB/T 28001—2011 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)引用GB/T190012008/GB/T240012004/GB/T280012001中的定義外，還采用如下定義：a）重大風(fēng)險(xiǎn) —— 是指組織通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)用a) 本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn) 等產(chǎn)品所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。 文件控制 為有效控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，確保體系運(yùn)行的各使用處可獲得適用文件的有效版本，公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》， 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)管理體系所要求的文件控制，包括適用的的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等），并確保文件：a）規(guī)定文件的審批權(quán)限，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保文件的充分性和適宜性；b）定期對(duì)使用的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新，評(píng)審和更新應(yīng)得到批準(zhǔn)；c）確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）確保文件在使用處能得到適用文件的有效版本；e）各使用部門(mén)對(duì)在用文件應(yīng)妥善保管、保持清晰，列出文件清單以易于識(shí)別；f）確保對(duì)適用外來(lái)文件的識(shí)別，應(yīng)制定分發(fā)范圍登記發(fā)放；g）各部門(mén)及時(shí)從使用場(chǎng)所撤銷(xiāo)無(wú)效和作廢的文件，需保留的應(yīng)有“作廢保留”標(biāo)識(shí)，防止誤用。 管理體系策劃的關(guān)鍵性因素為： a）對(duì)質(zhì)量過(guò)程（特別是關(guān)鍵過(guò)程）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制； b) 對(duì)環(huán)境因素（特別是重大環(huán)