【文章內(nèi)容簡介】 少事故，提高職業(yè)健康安全績效。遵規(guī)守法：在工作中自覺地遵守國家和地方的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全現(xiàn)行法律、法規(guī)及其他要求。****石油機械有限責(zé)任公司、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針章節(jié)號版 本C1頁 次18/107持續(xù)改進：經(jīng)不斷監(jiān)測、檢查和定期評審，采取改進措施，實現(xiàn)環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進。 方針的要求 方針依據(jù)GB/T19001200GB/T 24001200GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，遵守法律、法規(guī)及其他要求，由最高管理者制定。 方針是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總的宗旨和方向。 保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并對全體員工進行培訓(xùn)，確保他們理解。 保證方針的各項承諾及有效實施，并可以監(jiān)測。 成為確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。 最高管理者可以根據(jù)相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 要使與我公司有業(yè)務(wù)往來的相關(guān)方了解環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進行評審、修改，并傳遞給全體員工。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的執(zhí)行 通過對質(zhì)量目標(biāo)、重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的控制，實施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針中的承諾。 方針是公司管理的綱領(lǐng)，公司內(nèi)部的各層次管理人員、各部門員工必須在各自負(fù)責(zé)的生產(chǎn)活動和服務(wù)中貫徹實施。 方針納入全員培訓(xùn)內(nèi)容，使員工充分理解，不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識并付諸實施運行控制。4 相關(guān)文件《管理評審程序》****石油機械有限責(zé)任公司章節(jié)號版 本C1頁 次19/107總則識別、評價并及時更新公司與環(huán)境發(fā)生相互作用的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，是制定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。對公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)現(xiàn)場相關(guān)人員的常規(guī)和非常規(guī)的活動及所有設(shè)施進行危險源辨識與風(fēng)險評價，并進行風(fēng)險分級，確定重要危險源，以便采取措施，對危險源進行全面管理和有效的風(fēng)險控制。法律、法規(guī)及其他要求是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行控制的重要標(biāo)準(zhǔn)，滿足法律及法規(guī)的要求是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的承諾之一。因此要確定適用于公司環(huán)境因素的法律、法規(guī)及其他要求，作為環(huán)境管理的依據(jù)。確定產(chǎn)品實現(xiàn)的過程、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量措施、資源、驗收準(zhǔn)則和記錄要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，確保能有效開展所策劃的質(zhì)量活動，并滿足規(guī)定的要求。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司期望實現(xiàn)的總體質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，指標(biāo)是實現(xiàn)目標(biāo)的具體要求。管理方案是確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)的方法。為實現(xiàn)上述要求，本章節(jié)編制下列文件： 章節(jié)文件名稱GB/T24001/GB/T28001條款對照環(huán)境因素識別、評價、更新控制程序4．3．1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃控制程序4．3．1法律與其他要求控制程序4．3．2 / 4．3．2目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案制定程序4．3．3/4．3．4．3．4產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序GB/T19001條款對照 ****石油機械有限責(zé)任公司、評價、更新程序章節(jié)號版 本C1頁 次20/1071 目的 識別、評價公司能夠控制的、以及能夠施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以及對其進行管理。2 適用范圍 公司生產(chǎn)、活動、服務(wù)中環(huán)境因素識別、評價、更新與管理。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審核、批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)全公司環(huán)境因素的識別與更新。 辦公室負(fù)責(zé)組織人員對環(huán)境因素進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素。4 工作程序 初始環(huán)境評審 公司進行初始環(huán)境評審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。 明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。 評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、固體廢棄物的處理處置、資源能源消耗情況等。 識別環(huán)境因素和確定重大環(huán)境因素。 對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序進行審查。 對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調(diào)查。 相關(guān)方提供的報告、記錄等背景資料，包括環(huán)評報告、“三同時”驗收報告等。初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果，由辦公室整理為書面報告，提交管理者代表。 環(huán)境因素識別與評價的時機 以公司的全體部門為對象，每年第一季度在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進行； 公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立之初進行初始環(huán)境評審時； 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的修改的活動或服務(wù)以及相關(guān)方要求等情況下，可適時進行環(huán)境因素識別評價。 環(huán)境因素識別與評價的步驟識別環(huán)境因素采用“過程方法”的思路：即，確定活動／生產(chǎn)／服務(wù) 識別環(huán)境因素 確定環(huán)境影響 評價環(huán)境因素 確定重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素的識別 環(huán)境因素識別步驟： a）確定本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程；****石油機械有限責(zé)任公司、評價、更新程序章節(jié)號版 本C1頁 次21/107b）識別生產(chǎn)及服務(wù)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和環(huán)境影響； c）根據(jù)組織環(huán)境特點作出識別判斷。 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮： a）對環(huán)境的影響； b）法律、法規(guī)及其他要求；c）相關(guān)方的關(guān)注和要求；d）不同狀態(tài)、不同時態(tài)和不同類型時的情況：三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；七個方面：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社區(qū)問題等。 識別環(huán)境因素時可采用的方法： a）調(diào)查法； b）現(xiàn)場觀察法； c）排查法；d）過程分析判斷法等。 環(huán)境因素評價 環(huán)境因素評價可考慮以下幾個方面： a）發(fā)生的頻率； b）環(huán)境影響的范圍； c）環(huán)境污染的危害程度； d）相關(guān)方關(guān)注程序； e）適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性； f）可控程度及降低影響的可行性； g）其他方面。 評價方法 環(huán)境因素評價方法有多種，如：專家判斷法、是非判斷法、對比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重評分法等?？紤]本公司的特點，公司采用評分法與是非判斷法相結(jié)合的方法。 是非判斷法以下情況可直接判定為重要環(huán)境因素：a）地方環(huán)保部門要求達標(biāo)的；b）排放嚴(yán)重超標(biāo)的；****石油機械有限責(zé)任公司、評價、更新程序章節(jié)號版 本C1頁 次22/107c）相關(guān)方強烈關(guān)注的； d）最高領(lǐng)導(dǎo)者要求重點關(guān)注的。 評分法評分標(biāo)準(zhǔn)評價因子分值評價因子分值發(fā)生頻率A相關(guān)方關(guān)注程度D連續(xù)發(fā)生5相關(guān)方極為敏感、嚴(yán)重影響公司形象5日以上一次至每月一次3相關(guān)方較為關(guān)注，影響公司形象3月以上一次至每年一次2相關(guān)方關(guān)注或不關(guān)注，對公司形象有影響2一年以上一次1不影響公司形象1環(huán)境影響的范圍B法律、法規(guī)和其他要求符合性E全球5測定值超標(biāo)5國家3測定值在允許范圍內(nèi)3地區(qū)2測定值等于規(guī)定值2局部1測定值優(yōu)于規(guī)定值1環(huán)境污染的危害程度C可控程度及降低影響的可行性F重大5有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資小于10萬元5嚴(yán)重3有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資大于10萬元3一般2有相應(yīng)技術(shù)但不成熟2輕微1無現(xiàn)有技術(shù)待開發(fā)新技術(shù)1a）設(shè)定6個評價因子分別用A、B、C、D、E、F表示，每個因子分值為l～5分。具體見下表： b）環(huán)境因素評價與重要環(huán)境因素的確定 1)按設(shè)定的評價因子對環(huán)境因素評定各項分值；2)若A+B+C+D+E+F≥15分時或單項因子分值5分時，該因素初步確定為重要環(huán)境因素；3)依據(jù)組織環(huán)境特點，結(jié)合實際，對比權(quán)衡，判定重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素的更新 管理者代表責(zé)成辦公室每年至少進行一次環(huán)境因素的識別與評價。 環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時，應(yīng)重新識別評價，特別要注意重要環(huán)境因素的更新。****石油機械有限責(zé)任公司、評價、更新程序章節(jié)號版 本C1頁 次23/107 a）適用法律、法規(guī)發(fā)生變化及國家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；b）本公司擴大經(jīng)營范圍及改變經(jīng)營項目； c）每年內(nèi)審、外審或管理評審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項； d）主要原材料及工藝方法有重大變化； e）重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化； f）發(fā)生應(yīng)急事件/事故所涉及的環(huán)境因素變化； g）相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求。 環(huán)境因素的更新涉及文件的更改和修訂執(zhí)行《文件控制程序》。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《法律法規(guī)與其他要求控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》6 記錄《環(huán)境因素識別/評價表》《重大環(huán)境因素清單》《環(huán)境因素臺賬》****石油機械有限責(zé)任公司、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序章節(jié)號版 本C1頁 次24/1071 目的 為了對公司產(chǎn)品或服務(wù)現(xiàn)場相關(guān)人員的常規(guī)和非常規(guī)的活動及所有設(shè)施進行危險源辨識與風(fēng)險評價，并進行風(fēng)險分級，確定重要危險源并及時更新，以便采取措施，對危險源進行全面管理和有效的風(fēng)險控制。2 適用范圍適用于公司生產(chǎn)活動、服務(wù)過程中的危險源辨識與風(fēng)險評價活動。3 職責(zé)，并負(fù)責(zé)審批公司重要危險源清單。，填寫《危險源辨識/風(fēng)險評價清單》，并負(fù)責(zé)《重大危險源清單》的建立和控制。4 工作程序、產(chǎn)品或服務(wù)根據(jù)本公司生產(chǎn)特點，從以下幾個方面選擇活動、產(chǎn)品或服務(wù)。a)原材料采購、貯存和輸送；b)設(shè)備運行、維護和保養(yǎng)；c)生產(chǎn)過程；d)有害作業(yè)部位（粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫、輻射、涂裝、電磁）；e)各項制度（女工勞動保護、體力勞動強度等）；f)其它輔助活動。 識別活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險源。 公司依據(jù)活動或服務(wù)的范圍、性質(zhì)和時間安排對危險源進行辨識，通過評價，確定重要危險源，建立《危險源辨識/風(fēng)險評價表》和《重大危險源清單》。，可以用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄等方法。a)所有進入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動（常規(guī)或非常規(guī)）；b)作業(yè)場所的地理位置及環(huán)境、設(shè)施；c)相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求；d)企業(yè)原有經(jīng)驗及控制方法，培訓(xùn)及持證上崗情況；e)績效監(jiān)視和測量的手段。 風(fēng)險因素的考慮還應(yīng)包括三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和七個方面（機械性能、電能、勢能、化學(xué)能、放射能、生物因素和人機工程因素）。****石油機械有限責(zé)任公司、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序章節(jié)號版 本C1頁 次25/107 危險源類別及其作用 危險源類別 危險源就是可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。一般分為兩大類。 第一類危險源指可能意外釋放的能量或危險物質(zhì)； 第二類危險源指導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素。 一起事故發(fā)生是兩類危險源共同作用的結(jié)果，第一類危險源的存在是發(fā)生事故的前提，第二類危險源的出現(xiàn)是第一類危險源導(dǎo)致事故的必要條件，它們分別決定事故的嚴(yán)重程度和可能性大小，兩類危險源共同決定危險源的危險程度。 危險源的分類按照GB/138611992《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類代碼》的要求，將危險源分為以下類別： A、物理性危害、危險因素： a)設(shè)備設(shè)施的缺陷 b)防護缺陷 c)電危害 d)噪音危害 e)振動危害 f)電磁輻射 g)運動物危害 h)明火 i)造成灼傷的高溫物質(zhì) j)造成凍傷的低溫物質(zhì) k)粉塵與氣溶膠 l)作業(yè)環(huán)境不良 m)信號缺陷 n)標(biāo)志缺陷 o)其他 B、化學(xué)性危害、危險因素 a)易燃易爆性物質(zhì) b)自燃性物質(zhì) c)有毒物質(zhì) d)腐蝕性物質(zhì) e)其他 C、生物性危害、危險因素 a)致病微生物 b)傳染病媒介 c)致害性動物 d)致害性植物 D、心理性、生理性危害、危險因素 a)負(fù)荷超限，包括：體力、聽力、視力等 b)健康狀況異常 c)心理異常，包括情緒異常、冒險心理、過度緊張 d)辨識功能缺陷：感覺延遲、辨識缺陷 e)其他 E、行為性危害、危險因素 a)指揮失誤，包括違章指揮、指揮失誤****石油機械有限責(zé)任公司、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序章節(jié)號版 本C1頁 次26/107 b)操作失誤，包括誤動作、違章作業(yè) c)監(jiān)護失誤 F、其他 直觀經(jīng)驗法a)發(fā)生過事故，目前尚無有效控制措施的； b)違反法規(guī)強制性規(guī)定，預(yù)計可能會導(dǎo)致重傷以上事故發(fā)生的； c)相關(guān)方強烈關(guān)注的。 作業(yè)條件危險性評價（即D=L*E*C）法 ※發(fā)生事故或危險事件的可能性（用L值表示） ※暴露于潛在危險環(huán)境的頻率（用E值表示） ※可能出現(xiàn)的結(jié)果（用C值表示）具體分值可見下表，填寫在《危險源辨識/風(fēng)