【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 少事故，提高職業(yè)健康安全績(jī)效。遵規(guī)守法：在工作中自覺地遵守國(guó)家和地方的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全現(xiàn)行法律、法規(guī)及其他要求。****石油機(jī)械有限責(zé)任公司、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針章節(jié)號(hào)版 本C1頁 次18/107持續(xù)改進(jìn)：經(jīng)不斷監(jiān)測(cè)、檢查和定期評(píng)審，采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。 方針的要求 方針依據(jù)GB/T19001200GB/T 24001200GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，遵守法律、法規(guī)及其他要求，由最高管理者制定。 方針是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總的宗旨和方向。 保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保他們理解。 保證方針的各項(xiàng)承諾及有效實(shí)施，并可以監(jiān)測(cè)。 成為確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。 最高管理者可以根據(jù)相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 要使與我公司有業(yè)務(wù)往來的相關(guān)方了解環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審、修改，并傳遞給全體員工。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的執(zhí)行 通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的控制，實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針中的承諾。 方針是公司管理的綱領(lǐng)，公司內(nèi)部的各層次管理人員、各部門員工必須在各自負(fù)責(zé)的生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)中貫徹實(shí)施。 方針納入全員培訓(xùn)內(nèi)容，使員工充分理解，不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)并付諸實(shí)施運(yùn)行控制。4 相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》****石油機(jī)械有限責(zé)任公司章節(jié)號(hào)版 本C1頁 次19/107總則識(shí)別、評(píng)價(jià)并及時(shí)更新公司與環(huán)境發(fā)生相互作用的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，是制定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。對(duì)公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員的常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)及所有設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定重要危險(xiǎn)源，以便采取措施，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面管理和有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。法律、法規(guī)及其他要求是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制的重要標(biāo)準(zhǔn)，滿足法律及法規(guī)的要求是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的承諾之一。因此要確定適用于公司環(huán)境因素的法律、法規(guī)及其他要求，作為環(huán)境管理的依據(jù)。確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量措施、資源、驗(yàn)收準(zhǔn)則和記錄要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，確保能有效開展所策劃的質(zhì)量活動(dòng)，并滿足規(guī)定的要求。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司期望實(shí)現(xiàn)的總體質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，指標(biāo)是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體要求。管理方案是確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的方法。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章節(jié)編制下列文件： 章節(jié)文件名稱GB/T24001/GB/T28001條款對(duì)照環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新控制程序4．3．1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃控制程序4．3．1法律與其他要求控制程序4．3．2 / 4．3．2目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案制定程序4．3．3/4．3．4．3．4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序GB/T19001條款對(duì)照 ****石油機(jī)械有限責(zé)任公司、評(píng)價(jià)、更新程序章節(jié)號(hào)版 本C1頁 次20/1071 目的 識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的、以及能夠施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以及對(duì)其進(jìn)行管理。2 適用范圍 公司生產(chǎn)、活動(dòng)、服務(wù)中環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審核、批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)全公司環(huán)境因素的識(shí)別與更新。 辦公室負(fù)責(zé)組織人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。4 工作程序 初始環(huán)境評(píng)審 公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。 明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。 評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、固體廢棄物的處理處置、資源能源消耗情況等。 識(shí)別環(huán)境因素和確定重大環(huán)境因素。 對(duì)所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)與程序進(jìn)行審查。 對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調(diào)查。 相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料，包括環(huán)評(píng)報(bào)告、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。初始環(huán)境評(píng)審的過程和結(jié)果，由辦公室整理為書面報(bào)告，提交管理者代表。 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī) 以公司的全體部門為對(duì)象，每年第一季度在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行； 公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審時(shí)； 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的修改的活動(dòng)或服務(wù)以及相關(guān)方要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)。 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟識(shí)別環(huán)境因素采用“過程方法”的思路：即，確定活動(dòng)／生產(chǎn)／服務(wù) 識(shí)別環(huán)境因素 確定環(huán)境影響 評(píng)價(jià)環(huán)境因素 確定重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素的識(shí)別 環(huán)境因素識(shí)別步驟： a）確定本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程；****石油機(jī)械有限責(zé)任公司、評(píng)價(jià)、更新程序章節(jié)號(hào)版 本C1頁 次21/107b）識(shí)別生產(chǎn)及服務(wù)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和環(huán)境影響； c）根據(jù)組織環(huán)境特點(diǎn)作出識(shí)別判斷。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮： a）對(duì)環(huán)境的影響； b）法律、法規(guī)及其他要求；c）相關(guān)方的關(guān)注和要求；d）不同狀態(tài)、不同時(shí)態(tài)和不同類型時(shí)的情況：三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；七個(gè)方面：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社區(qū)問題等。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用的方法： a）調(diào)查法； b）現(xiàn)場(chǎng)觀察法； c）排查法；d）過程分析判斷法等。 環(huán)境因素評(píng)價(jià) 環(huán)境因素評(píng)價(jià)可考慮以下幾個(gè)方面： a）發(fā)生的頻率； b）環(huán)境影響的范圍； c）環(huán)境污染的危害程度； d）相關(guān)方關(guān)注程序； e）適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性； f）可控程度及降低影響的可行性； g）其他方面。 評(píng)價(jià)方法 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有多種，如：專家判斷法、是非判斷法、對(duì)比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重評(píng)分法等?？紤]本公司的特點(diǎn)，公司采用評(píng)分法與是非判斷法相結(jié)合的方法。 是非判斷法以下情況可直接判定為重要環(huán)境因素：a）地方環(huán)保部門要求達(dá)標(biāo)的；b）排放嚴(yán)重超標(biāo)的；****石油機(jī)械有限責(zé)任公司、評(píng)價(jià)、更新程序章節(jié)號(hào)版 本C1頁 次22/107c）相關(guān)方強(qiáng)烈關(guān)注的； d）最高領(lǐng)導(dǎo)者要求重點(diǎn)關(guān)注的。 評(píng)分法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)因子分值評(píng)價(jià)因子分值發(fā)生頻率A相關(guān)方關(guān)注程度D連續(xù)發(fā)生5相關(guān)方極為敏感、嚴(yán)重影響公司形象5日以上一次至每月一次3相關(guān)方較為關(guān)注，影響公司形象3月以上一次至每年一次2相關(guān)方關(guān)注或不關(guān)注，對(duì)公司形象有影響2一年以上一次1不影響公司形象1環(huán)境影響的范圍B法律、法規(guī)和其他要求符合性E全球5測(cè)定值超標(biāo)5國(guó)家3測(cè)定值在允許范圍內(nèi)3地區(qū)2測(cè)定值等于規(guī)定值2局部1測(cè)定值優(yōu)于規(guī)定值1環(huán)境污染的危害程度C可控程度及降低影響的可行性F重大5有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資小于10萬元5嚴(yán)重3有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資大于10萬元3一般2有相應(yīng)技術(shù)但不成熟2輕微1無現(xiàn)有技術(shù)待開發(fā)新技術(shù)1a）設(shè)定6個(gè)評(píng)價(jià)因子分別用A、B、C、D、E、F表示，每個(gè)因子分值為l～5分。具體見下表： b）環(huán)境因素評(píng)價(jià)與重要環(huán)境因素的確定 1)按設(shè)定的評(píng)價(jià)因子對(duì)環(huán)境因素評(píng)定各項(xiàng)分值；2)若A+B+C+D+E+F≥15分時(shí)或單項(xiàng)因子分值5分時(shí)，該因素初步確定為重要環(huán)境因素；3)依據(jù)組織環(huán)境特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際，對(duì)比權(quán)衡，判定重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素的更新 管理者代表責(zé)成辦公室每年至少進(jìn)行一次環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。 環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別評(píng)價(jià)，特別要注意重要環(huán)境因素的更新。****石油機(jī)械有限責(zé)任公司、評(píng)價(jià)、更新程序章節(jié)號(hào)版 本C1頁 次23/107 a）適用法律、法規(guī)發(fā)生變化及國(guó)家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；b）本公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍及改變經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目； c）每年內(nèi)審、外審或管理評(píng)審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)； d）主要原材料及工藝方法有重大變化； e）重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化； f）發(fā)生應(yīng)急事件/事故所涉及的環(huán)境因素變化； g）相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求。 環(huán)境因素的更新涉及文件的更改和修訂執(zhí)行《文件控制程序》。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《法律法規(guī)與其他要求控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》6 記錄《環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表》《重大環(huán)境因素清單》《環(huán)境因素臺(tái)賬》****石油機(jī)械有限責(zé)任公司、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序章節(jié)號(hào)版 本C1頁 次24/1071 目的 為了對(duì)公司產(chǎn)品或服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員的常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)及所有設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定重要危險(xiǎn)源并及時(shí)更新，以便采取措施，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面管理和有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。2 適用范圍適用于公司生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)。3 職責(zé)，并負(fù)責(zé)審批公司重要危險(xiǎn)源清單。，填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》，并負(fù)責(zé)《重大危險(xiǎn)源清單》的建立和控制。4 工作程序、產(chǎn)品或服務(wù)根據(jù)本公司生產(chǎn)特點(diǎn)，從以下幾個(gè)方面選擇活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。a)原材料采購、貯存和輸送；b)設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)和保養(yǎng)；c)生產(chǎn)過程；d)有害作業(yè)部位（粉塵、毒物、噪音、振動(dòng)、高低溫、輻射、涂裝、電磁）；e)各項(xiàng)制度（女工勞動(dòng)保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等）；f)其它輔助活動(dòng)。 識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)源。 公司依據(jù)活動(dòng)或服務(wù)的范圍、性質(zhì)和時(shí)間安排對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，通過評(píng)價(jià)，確定重要危險(xiǎn)源，建立《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《重大危險(xiǎn)源清單》。，可以用詢問與交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄等方法。a)所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的活動(dòng)（常規(guī)或非常規(guī)）；b)作業(yè)場(chǎng)所的地理位置及環(huán)境、設(shè)施；c)相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求；d)企業(yè)原有經(jīng)驗(yàn)及控制方法，培訓(xùn)及持證上崗情況；e)績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量的手段。 風(fēng)險(xiǎn)因素的考慮還應(yīng)包括三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和七個(gè)方面（機(jī)械性能、電能、勢(shì)能、化學(xué)能、放射能、生物因素和人機(jī)工程因素）。****石油機(jī)械有限責(zé)任公司、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序章節(jié)號(hào)版 本C1頁 次25/107 危險(xiǎn)源類別及其作用 危險(xiǎn)源類別 危險(xiǎn)源就是可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。一般分為兩大類。 第一類危險(xiǎn)源指可能意外釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)； 第二類危險(xiǎn)源指導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素。 一起事故發(fā)生是兩類危險(xiǎn)源共同作用的結(jié)果，第一類危險(xiǎn)源的存在是發(fā)生事故的前提，第二類危險(xiǎn)源的出現(xiàn)是第一類危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故的必要條件，它們分別決定事故的嚴(yán)重程度和可能性大小，兩類危險(xiǎn)源共同決定危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)程度。 危險(xiǎn)源的分類按照GB/138611992《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類代碼》的要求，將危險(xiǎn)源分為以下類別： A、物理性危害、危險(xiǎn)因素： a)設(shè)備設(shè)施的缺陷 b)防護(hù)缺陷 c)電危害 d)噪音危害 e)振動(dòng)危害 f)電磁輻射 g)運(yùn)動(dòng)物危害 h)明火 i)造成灼傷的高溫物質(zhì) j)造成凍傷的低溫物質(zhì) k)粉塵與氣溶膠 l)作業(yè)環(huán)境不良 m)信號(hào)缺陷 n)標(biāo)志缺陷 o)其他 B、化學(xué)性危害、危險(xiǎn)因素 a)易燃易爆性物質(zhì) b)自燃性物質(zhì) c)有毒物質(zhì) d)腐蝕性物質(zhì) e)其他 C、生物性危害、危險(xiǎn)因素 a)致病微生物 b)傳染病媒介 c)致害性動(dòng)物 d)致害性植物 D、心理性、生理性危害、危險(xiǎn)因素 a)負(fù)荷超限，包括：體力、聽力、視力等 b)健康狀況異常 c)心理異常，包括情緒異常、冒險(xiǎn)心理、過度緊張 d)辨識(shí)功能缺陷：感覺延遲、辨識(shí)缺陷 e)其他 E、行為性危害、危險(xiǎn)因素 a)指揮失誤，包括違章指揮、指揮失誤****石油機(jī)械有限責(zé)任公司、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序章節(jié)號(hào)版 本C1頁 次26/107 b)操作失誤，包括誤動(dòng)作、違章作業(yè) c)監(jiān)護(hù)失誤 F、其他 直觀經(jīng)驗(yàn)法a)發(fā)生過事故，目前尚無有效控制措施的； b)違反法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，預(yù)計(jì)可能會(huì)導(dǎo)致重傷以上事故發(fā)生的； c)相關(guān)方強(qiáng)烈關(guān)注的。 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)（即D=L*E*C）法 ※發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性（用L值表示） ※暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（用E值表示） ※可能出現(xiàn)的結(jié)果（用C值表示）具體分值可見下表，填寫在《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)