【文章內(nèi)容簡介】 理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司管理方針和目標(biāo)的要求；f. 對管理體系進(jìn)行策劃，以實現(xiàn)管理目標(biāo)和保證管理體系實施并保持持續(xù)改進(jìn)；g. 以顧客為關(guān)注焦點和增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足；h. 為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供充分的必要的資源。2 辦公室a. 負(fù)責(zé)公司的文件的歸口管理，并協(xié)助管理者表對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部體系審核工作及記錄的歸口管理；b. 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，制定招聘與培訓(xùn)計劃，并組織實施和保持；并實施績效考核管理；c. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的歸口管理，對管理體系運行加以分析，提出改進(jìn)意見；d. 負(fù)責(zé)管理體系運行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防措施等，并跟蹤措施的有效性；e. 監(jiān)督各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)的實施，并將實施情況報管理者代表；f. 負(fù)責(zé)工傷、職業(yè)病的醫(yī)療鑒定，工傷保險；g. 協(xié)助工程部、項目部負(fù)責(zé)對項目部所使用的勞務(wù)分包方，在施工生產(chǎn)中對遵守公司管理體系運行要求情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；h. 負(fù)責(zé)公司相法律法規(guī)及政府要求的識別、獲取和更新，并及時將最新要求傳達(dá)到相關(guān)部門和人員；i. 負(fù)責(zé)公司識別出的法律法規(guī)的合規(guī)性評價；j. 負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全協(xié)商及信息交流管理，及時與相關(guān)方進(jìn)行溝通；k. 參與重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)組織傷殘員工的勞動能力鑒定，按勞動法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定做好事故善后工作；l. 負(fù)責(zé)對辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境因素進(jìn)行識別、匯總、評價，確定重要環(huán)境因素，并將《環(huán)境因素匯總表》和《重要環(huán)境因清單》報工程部；m. 負(fù)責(zé)確認(rèn)、匯總公司不可接受風(fēng)險因素，填寫公司《不可接受風(fēng)險清單》；n. 負(fù)責(zé)勞動衛(wèi)生與職業(yè)病防治的宣傳教育、體檢，并組織制定有關(guān)職業(yè)病的糾正和預(yù)防措施。3市場部，對工程主要物資供方的評定工作，選擇確定合格的供方，確保所采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；（合同評審）；，做出與顧客/相關(guān)方溝通的有效安排并予以實施。（活動指收集顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，收集顧客的反饋意見，包括顧客抱怨、問詢、合同或訂單的處理包括對其修改）；4工程部a. 負(fù)責(zé)編制工程投標(biāo)書、預(yù)（決）算書，參加建設(shè)單位的招投標(biāo)發(fā)布會； b. 負(fù)責(zé)對招投標(biāo)文件的評審工作，提出是否參加招投標(biāo)的意見；c. 負(fù)責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計劃的審核、驗收、安裝，維修計劃的審核，維修的驗收，日常檢查與維護(hù)工作；d. 負(fù)責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達(dá)，工程施工的管理工作和施工計劃的控制；e. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、施工圖紙設(shè)計、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接收、發(fā)放、存檔。f. 負(fù)責(zé)公司采購建筑材料的分類明細(xì)表的編制。g. 根據(jù)企業(yè)用工的需求，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方的招收、錄用、管理、考核和評價；h. 負(fù)責(zé)施工過程的技術(shù)交底工作。i. 負(fù)責(zé)公司所有的項目部所進(jìn)原材料的檢驗工作； j. 負(fù)責(zé)組織實施各項工程，并對各項服務(wù)的過程進(jìn)行進(jìn)度和質(zhì)量控制，及時反映和處理各項質(zhì)量問題，針對不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施；k. 負(fù)責(zé)對公司的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理；l. 負(fù)責(zé)組織標(biāo)識和可追溯性管理。m. 負(fù)責(zé)實施糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格和潛在不合格的發(fā)生；n. 負(fù)責(zé)工程竣工的驗收工作；o. 負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部的管理工作，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的安全檢查工作；p. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；5安全部； ，獲取市場對環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全健康發(fā)展的動態(tài)信息，作好信息的收集和傳遞并記錄，并在工程中標(biāo)后對投標(biāo)資料進(jìn)行移交。 、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對體系運行控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，并對各單位的測量結(jié)果進(jìn)行評價；負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查和處理以及制定糾正和預(yù)防措施；、停電的相關(guān)應(yīng)急措施；。、保管、發(fā)放和正確使用；、匯總本部門不可接受風(fēng)險因素，填寫公司《不可接受風(fēng)險清單》，批準(zhǔn)項目部的《不可接受風(fēng)險清單》；，協(xié)調(diào)工傷事故的調(diào)查、報告和處理工作；負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素的監(jiān)測及現(xiàn)場職業(yè)病預(yù)防的監(jiān)督檢查；； 、爆炸、交通事故、食物中毒的應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)火災(zāi)、交通事故的統(tǒng)計與應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)發(fā)生火災(zāi)、交通事故的調(diào)查、報告和處理程序； 6項目部a. 負(fù)責(zé)公司安排的項目工程的施工方案的制定、實施。b. 負(fù)責(zé)施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。c. 嚴(yán)格按照上級有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。d. 負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部的人員管理，施工機具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。e. 負(fù)責(zé)施工項目完工的交驗和交付后的服務(wù)工作。f. 負(fù)責(zé)對本項目部各種人員的培訓(xùn)，包括工程隊的施工工人的管理和教育。g. 負(fù)責(zé)工程的施工安全。h. 負(fù)責(zé)對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護(hù)及管理。i. 負(fù)責(zé)對本項目內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識別、排查，負(fù)責(zé)對本項目重要環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測，根據(jù)需要配置監(jiān)測、測量設(shè)備，定期委托有關(guān)部門校準(zhǔn)；j. 負(fù)責(zé)本項目的危險源辯識及風(fēng)險評價工作，實施過程控制，確保工程的安全管理達(dá)到規(guī)定要求；k. 負(fù)責(zé)制定本項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報工程部審批后實施；l. 負(fù)責(zé)做出勞動防護(hù)用品使用計劃，報工程部審定，合格后報辦公室采購進(jìn)貨；項目部材料管理人員和安全管理人員對其所采購的勞保用品進(jìn)行質(zhì)量控制；m. 負(fù)責(zé)在施工過程中與顧客、物資分供方等直接獲取相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，在施工過程中選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)工程質(zhì)量；n. 根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)，制定本項目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報工程部審批后實施；o. 負(fù)責(zé)中小型機械的出場驗收及退場機械的修理保養(yǎng)工作； 7財務(wù)部a. 負(fù)責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定對公司財務(wù)進(jìn)行管理；b. 負(fù)責(zé)為公司配置資源籌集資金；c. 負(fù)責(zé)監(jiān)督在庫物資的標(biāo)識，保管工作；d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫產(chǎn)品的防護(hù)工作。e. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；f. 負(fù)責(zé)識別、確認(rèn)、匯總本部門不可接受風(fēng)險因素；g. 負(fù)責(zé)對本部門環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；8內(nèi)審員a. 監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運行，并協(xié)助實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b. 協(xié)調(diào)各部門的工作，保持和改進(jìn)管理體系；c. 參加公司內(nèi)部審核，確保審核獨立性；d. 服從審核組長安排，認(rèn)真編寫審核檢查表，真實、公正記錄審核發(fā)現(xiàn)，出具不合格報告，負(fù)責(zé)對內(nèi)審中不合格項實施糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗證。9職業(yè)健康安全事務(wù)代表—職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：—參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審；—參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；—參與危險源辨識、風(fēng)險評價和確定控制措施；—參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；—參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。6 策劃 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 根據(jù)公司“管理體系”實施要求，各部門進(jìn)行管理流程優(yōu)化，識別風(fēng)險和機遇并確定控制措施。 各部門對識別的風(fēng)險制定風(fēng)險控制措施，制定“風(fēng)險和機遇管理計劃”，辦公室將公司風(fēng)險識別進(jìn)行匯總，定期檢查控制情況。 依據(jù)下表提供的思路和方法進(jìn)行風(fēng)險識別、評估、控制策劃，確定本部門實現(xiàn)管理目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險及控制措施。風(fēng)險管理工程流程風(fēng)險管理流程內(nèi)容描述備注風(fēng)險識別風(fēng)險識別時機：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化，風(fēng)險識別考慮一下因素。 ：工程質(zhì)量問題，導(dǎo)致返工、返修、報廢、降低等級等風(fēng)險。 ：工程交付后使用過程，因質(zhì)量原因引發(fā)顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)損害風(fēng)險。 ：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。 ：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。 ：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。 ：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。 ：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。 ：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。 ：消費者投訴等潛在的法律糾紛。 ：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。 ：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。 ：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。 ：比如風(fēng)險籌資的費用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。 ：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。 ：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。 ：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。 ：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。風(fēng)險評估利用下表風(fēng)險分析矩陣,對是別的風(fēng)險因素進(jìn)行等級評價輕度損失中度損失重大損失極小123中等234很大345對風(fēng)險等級評價后,對評價為三級以上的風(fēng)險,應(yīng)確定應(yīng)對措施風(fēng)險響應(yīng)風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。并制定可行實施方案。風(fēng)險控制對風(fēng)險措施有效性進(jìn)行評價，直到目標(biāo)達(dá)成。 制定“風(fēng)險控制矩陣表”對主要風(fēng)險和機遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險和機遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。當(dāng)發(fā)生以下情況時，須對主要風(fēng)險和機遇重新識別并評價。 a)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；b)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；c)法律、法規(guī)及其它要求的變化； d)相關(guān)方提出的合理要求。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對施工質(zhì)量和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 環(huán)境因素 組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點。 組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)； b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。 組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。 適當(dāng)時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。 危險源的控制對公司所有活動、服務(wù)過程中的危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動、服務(wù)過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風(fēng)險得到有效控制并及時更新：a) 管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險源和不可接受的風(fēng)險；b) 辦公室負(fù)責(zé)匯總危險源的辨識、登記并組織風(fēng)險評價和控制措施的確定，以確認(rèn)重大危險源和不可接受的風(fēng)險；c) 識別風(fēng)險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、服務(wù)或服務(wù)的各個方面；d) 識別風(fēng)險因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e) 識別風(fēng)險因素要考慮下列類型：● 物體打擊； ● 車輛傷害； ● 機械傷害； ● 觸電； ● 燙傷； ● 火災(zāi)；● 高處墜落； ● 化學(xué)爆炸； ● 物理爆炸； ● 中毒和窒息； ● 其他。g) 評價危險源風(fēng)險因素時應(yīng)考慮對危險源風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；h) 對評價出的重大危險源因素和不可接受風(fēng)險，由工程部負(fù)責(zé)編制“《重要環(huán)境因素及其控制計劃清單》《不可接受風(fēng)險清單》”，上報管理者代表審批；i) 當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對危險源進(jìn)行補充識別，評價并確定不可接受風(fēng)險。工程部組織每年定期補充識別風(fēng)險因素、評價不可接受風(fēng)險，并及時更新 合規(guī)義務(wù) 建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運用到公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險因素。（1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)； （2）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織； （3）組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。 （4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。 （5）組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機遇。 策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險和機遇（1）組織應(yīng)策劃采取措施對這些風(fēng)險和機遇進(jìn)行管理：a）重要環(huán)境因素； b）重大危險源及不可接受風(fēng)險；c）合規(guī)義務(wù)； d）。（2） 組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。 （3）應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。（4）風(fēng)險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。（5）當(dāng)策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司質(zhì)量、。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實現(xiàn)，