【文章內(nèi)容簡介】 歸屬地內(nèi)可能的風(fēng)險。 風(fēng)險和機遇的評估企業(yè)規(guī)劃部負責(zé)組織實施對風(fēng)險和機遇的評審，每半年至少分析一次，以驗證其有效性。發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險的部門通過評審的方式對風(fēng)險和機遇進行評估。根據(jù)重要程度，評審的形式可以是口頭的、會議的或現(xiàn)場評價。評審的結(jié)論可包括：a) 采取直接的措施規(guī)避風(fēng)險；b) 采取間接措施改變風(fēng)險的可能性和后果；c) 為尋求機遇承擔(dān)風(fēng)險；d) 消除風(fēng)險源以便杜絕風(fēng)險。（2）企業(yè)規(guī)劃部保留關(guān)于風(fēng)險和機遇的會議和現(xiàn)場評價的記錄。（3）法律法規(guī)方面的風(fēng)險不需要評估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時由管理層推動執(zhí)行。 風(fēng)險和機遇的管理按部門職責(zé)劃分，相關(guān)部門根據(jù)評價的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和驗證措施的有效性。 環(huán)境因素 總則公司制定并實施《環(huán)境因素識別評價控制程序（***/PD61301）》，由安全環(huán)保部歸口管理，以確保：a) 持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素，進行控制策劃，并為制定目標(biāo)和指標(biāo)、運行控制提供依據(jù)；b) 及時更新上述環(huán)境因素的信息。 環(huán)境因素識別a) 安全環(huán)保部按《環(huán)境因素識別評價控制程序》的要求，組織各部門人員進行環(huán)境因素的識別和評價，利用過程分析、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方式進行環(huán)境識別；識別出本公司的生產(chǎn)、管理活動中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素，并判定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素；b) 環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)過程以及公司辦公場所、生產(chǎn)過程和活動；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源的使用、能源釋放（如熱、振動等）、廢物管理等方面。 環(huán)境因素評價根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和三因子法進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素。對評價出的重大環(huán)境因素要制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，進行控制或制定運行控制程序，以及應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強控制管理與防范。 控制策劃從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運行控制等方面，對重要環(huán)境因素進行控制策劃；對可能的事故或緊急情況，同時從應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)方面策劃所需的控制。 環(huán)境因素的更新 根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，通過管理評審或每年年初對環(huán)境因素進一步評價，確定是否需要更新； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，安全環(huán)保部應(yīng)及時組織對環(huán)境因素進行重新識別和評價:a）內(nèi)審、管理評審、外審發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別評價不全或有遺漏時；b）產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)發(fā)生重大變化；c）有關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生重大變化；d）發(fā)生重大環(huán)境污染事故；e）相關(guān)方提出嚴(yán)重抱怨或合理要求；f）新建、擴建和改建項目引起的環(huán)境因素變化。 實施更新后，應(yīng)及時更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到使用的場所。 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的確定 總則公司制定并實施《危險源識別與風(fēng)險評價控制程序（***/PD614 01）》，在公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中辨識和確定危險源的存在、性質(zhì)，評價危險源的風(fēng)險程度，確定重大危險源，制定相應(yīng)的管理方案，以預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險。 危險源辨識的方法（1）公司用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：a) 在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；b) 提供風(fēng)險的確認、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運用。（2） 危險源辨識和風(fēng)險評價的程序應(yīng)考慮：a) 常規(guī)和非常規(guī)活動；b) 所有進入公司管轄范圍的工作場所的人員的活動；c) 公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；d) 已識別的源于公司管轄范圍的工作場所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e) 在公司管轄范圍的工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；f) 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g) 公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；i) 所有與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j) 對工作區(qū)域、過程、裝置、機器或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。公司應(yīng)確保在確定控制程序時考慮這些評價的結(jié)果。 制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措施；d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e) 個人防護裝備。 危險源的變更管理對于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。 記錄的要求公司應(yīng)將危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。 合規(guī)義務(wù) 總則公司制定并實施《合規(guī)義務(wù)識別與更新控制程序（***/PD615 01）》，由安全環(huán)保部歸口管理，對環(huán)境與職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識別、獲取、更新及適用性評價，以確保使公司管理體系運行合法有效、符合法律規(guī)定及相關(guān)方要求。 與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的強制性法律法規(guī)要求包括：a) 政府機構(gòu)或其他相關(guān)權(quán)力機構(gòu)的要求；b) 國際的、國家的和地方的法律法規(guī)；c) 許可、執(zhí)照或其他形式授權(quán)中規(guī)定的要求；d) 監(jiān)管機構(gòu)頒布的法令、條例或指南；e) 法院或行政的裁決。 合規(guī)義務(wù)也包括公司須采納或選擇采納的，與其環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。適用時，這些要求可能包括：a) 與社會團體或非政府組織達成的協(xié)議；b) 與公共機關(guān)或客戶達成的協(xié)議；c) 組織簽訂的合同約定的義務(wù)；d) 相關(guān)的組織標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；f) 公司自身的要求。（2）法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：——獲取渠道：政府主管部門；上級主管部門；書刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等；——各部門都應(yīng)主動收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息； 法律法規(guī)適用性確認和管理：（1）由安全環(huán)保部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認：——與公司的環(huán)境因素和危險源有關(guān)的；——必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；——符合公司實際情況。（2）安全環(huán)保部將確認后的法律法規(guī)內(nèi)容填寫《合規(guī)義務(wù)清單》并分發(fā)。 合規(guī)義務(wù)的更新安全環(huán)保部跟蹤法律法規(guī)的變化，每年組織一次再確認。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對組織目標(biāo)與指標(biāo)的臨時評價，需要時調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)：——法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化——組織機構(gòu)發(fā)生變更——作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化——危害因素及主要風(fēng)險發(fā)生變化 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 總則 公司制定并實施了《目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序（***/ PD62001）》，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理。 總經(jīng)理負責(zé)組織制定公司總的管理目標(biāo)，該目標(biāo)一般為中長期目標(biāo)，即35年或以上的目標(biāo)。 企業(yè)規(guī)劃部應(yīng)按照《目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序》的要求，于每年定期組織制定年度管理目標(biāo)。其中，質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理，安全環(huán)保部負責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全指標(biāo)的管理。 管理目標(biāo)的制定依據(jù)：a)符合本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，服務(wù)特性、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險；b)可選擇的技術(shù)方案，財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。c)相關(guān)方的期望和要求，法律法規(guī)的要求。d)經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，涉及本組織的規(guī)模、經(jīng)濟，技術(shù)、經(jīng)營狀況。 目標(biāo)應(yīng)具體且可測量、指標(biāo)應(yīng)量化，目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針相一致，在本公司的各相關(guān)職能部門和不同層次上加以展開，將總目標(biāo)逐漸細化，逐層分解、落實、以正式文件的形式發(fā)放至相關(guān)的所有部門和人員。 目標(biāo)的檢查與修訂a)質(zhì)量部組織有關(guān)部門在內(nèi)審時對本公司的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實施情況進行檢查（必要時可增加次數(shù)），經(jīng)管理者代表審核后將結(jié)果上報總經(jīng)理；安環(huán)部組織有關(guān)部門在內(nèi)審時對本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的實施情況進行檢查（必要時可增加次數(shù)），經(jīng)管理者代表審核后將結(jié)果上報總經(jīng)理；b)當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需要修訂時，質(zhì)量部應(yīng)上報總經(jīng)理批準(zhǔn)；當(dāng)EHS目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時，安環(huán)部應(yīng)上報總經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門要據(jù)此對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進行相應(yīng)的修訂； c)本公司通過管理評審評價目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，存在變更和改進的需要，及時調(diào)整原有的目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，做好記錄并保存；d)各部門應(yīng)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，對分解的目標(biāo)、指標(biāo)實施過程進行檢查和控制。當(dāng)本公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件、重要環(huán)境因素或危險源發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂指標(biāo)并文件化；e)目標(biāo)和指標(biāo)的修訂變更必須經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)詳見本手冊第3章節(jié)。 變更的策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)和過程需要變更時，流程如下：（1） ，確定變更內(nèi)容。（2） 依據(jù)變更內(nèi)容，質(zhì)量部提交質(zhì)量管理體系變更的方案，安全環(huán)保部提交環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更的方案。（3） 管理者代表組織變更的評審，形成正式方案后提交總經(jīng)理審核。（4） 審核通過后，按部門職責(zé)正式實施變更。***********機械有限公司公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：***/QEHS2018章節(jié)號：7版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：支持生效日期：7 支持 資源 總則總經(jīng)理負責(zé)組織研究并確定提供以下方面所需的資源：a) 實施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強顧客和相關(guān)方滿意。在研究提供上述資源時應(yīng)考慮：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束條件；b) 需要從外部或供方獲得的資源及可能性。 人員公司制定《人力資源管理程序（***/PD71201）》，歸人力資源部歸口管理。通過建立各崗位評價機制，，根據(jù)人員能力實行競爭上崗、優(yōu)勝劣汰，以確保與管理體系相關(guān)的人員是能夠勝任的。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r，在重新調(diào)配合格的員工到崗之前，人力資源部應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取臨時性應(yīng)急措施。為了保證各崗位人員能夠勝任并持續(xù)提高工作質(zhì)量，公司有計劃的安排各種培訓(xùn)，引進競爭機制，開通人員流動渠道。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的確定公司的主要基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 建筑物、工作場所和相關(guān)輔助設(shè)施（水、電、氣、管道、線路、辦公設(shè)施等）；b) 過程設(shè)備（為滿足施工、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全需要而配備的施工設(shè)備、監(jiān)視、測量設(shè)備及軟件、防護設(shè)施等）；c) 支持性服務(wù)（通訊、信息系統(tǒng)等）。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對建造的生產(chǎn)設(shè)施和采購的生產(chǎn)設(shè)施進行策劃、調(diào)研和論證，并對上述設(shè)施的安裝、使用、檢查和維護實施控制，開展關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施工藝安全管理，保證設(shè)施運行狀態(tài)良好有效，以控制因設(shè)施完整性的缺陷可能帶來的風(fēng)險。 設(shè)施的維護黨群工作部基建辦公室負責(zé)建筑物、工作場所和相關(guān)輔助設(shè)施（水、電、氣、管道、線路、辦公設(shè)施等）的提供、維護、保養(yǎng)和其它管理。公司制定并實施了《設(shè)備控制程序（***/PD71301）》，由設(shè)備動力部歸口管理。設(shè)備動力部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、安環(huán)設(shè)備的購置、提供、和管理。所有設(shè)備設(shè)施由使用部門負責(zé)維護和管理，確保設(shè)施完整性和持續(xù)滿足要求。信息中心負責(zé)通訊信息系統(tǒng)的提供、維護和管理。 過程運行環(huán)境 公司為確保公司經(jīng)營過程滿足質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求，公司可從以下方面考慮提供良好的工作環(huán)境：1）配置適用的廠房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；2）配置必要的通風(fēng)和消防器材；3）保持適宜的工作環(huán)境和職業(yè)健康安全；4）進行安全教育，制定安全規(guī)定，確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求，保障安全生產(chǎn)；5）對現(xiàn)場環(huán)境進行管理，考慮總體功效，合理安排物流，堅持文明生產(chǎn)。 安全環(huán)保部負責(zé)組織對生產(chǎn)工作環(huán)境進行監(jiān)控，推進5S管理，不斷規(guī)范工作環(huán)境，以實現(xiàn)安全、環(huán)保、有序、清潔、文明生產(chǎn)，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，各相關(guān)部門按規(guī)定實施。安全環(huán)保部負責(zé)檢查和監(jiān)督工作環(huán)境狀況，檢查內(nèi)容包括：a)各項工作是否滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求；b)保持生產(chǎn)區(qū)域光線明亮，安全防火通道保持暢通，定期檢查消防器材；c)生產(chǎn)現(xiàn)場地面干凈整潔、無雜物；做好安全防護工作，配備必要的勞動保護及安全設(shè)施；d)嚴(yán)格執(zhí)行各項安全管理規(guī)定，杜絕違章操作，確保人身安全；e)合理安排作息時間，遵守國家勞動法規(guī)的要求。f)對5S現(xiàn)場管理每月至少檢查一次。 公司對有毒有害的作業(yè)環(huán)境逐步采取措施加以改進，包括對廢水、廢氣、煙塵、粉塵、噪聲等職業(yè)傷害的控制和治理，并通過運行控制和勞保用品的合格配戴，改進產(chǎn)品工藝設(shè)計，選用先進設(shè)備等方式，不斷降低員工的職業(yè)風(fēng)險，防止職業(yè)病的發(fā)生。 公司在工作場所、工藝過程、設(shè)備裝置、運行程序和工作組織設(shè)計，包括人的能力和選擇時，要充分考慮采取措施控制風(fēng)險，減少污染，以便從根本上消除和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險和環(huán)境污染。 全體員工認真貫徹執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定，保持良好的工作秩序及環(huán)境，為企業(yè)發(fā)展做出貢獻。 公司加強對進入公司現(xiàn)場的相關(guān)方的管理，以降低他們對公司環(huán)境的影響，消除安全隱患。 過程運行環(huán)境，還包括社會因素（如：無歧視、社會和諧，無對抗）和心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、穩(wěn)定員工情緒等）。 監(jiān)視和測量資源 總則公司建立實施《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序（***/PD71501）》，通過對監(jiān)視和測量設(shè)備實施控制，確保測量能力與測量要求相一致，歸質(zhì)量部歸口管理。a)影響各類產(chǎn)品（采購、中間、最終產(chǎn)品）質(zhì)量的監(jiān)視和測量設(shè)備主要有：長度學(xué)、光學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、電學(xué)、化學(xué)等。b)質(zhì)量部負責(zé)全公司檢測設(shè)備的歸口管理；各使用單位負責(zé)所用監(jiān)視和測量設(shè)備日常維護和管理。