【文章內(nèi)容簡介】 代表組織對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，在策劃管理體系時，以及公司的環(huán)境因素、危險源、合規(guī)義務(wù)等明確需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以：1）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；2）增強(qiáng)有利影響；3）避免或減少不利影響；4）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 環(huán)境因素的識別與危險源辨識，各部門參與。識別環(huán)境因素、辨識危險源應(yīng)以公司的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險為依據(jù)。依據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對照公司的生產(chǎn)及相關(guān)輔助活動特點(diǎn)，確定公司能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素和危險源。識別環(huán)境因素及辨識危險源時,應(yīng)考慮到已列入計(jì)劃的或新的產(chǎn)品、項(xiàng)目和活動。質(zhì)管部負(fù)責(zé)將各部門識別的環(huán)境因素、危險源進(jìn)行收集，并組織進(jìn)行環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價。質(zhì)管部建立《環(huán)境因素控制程序》、《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》，規(guī)定環(huán)境因素識別與危險源辨識的方法，環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價的準(zhǔn)則。通過對環(huán)境影響進(jìn)行評價，確定具有重大環(huán)境影響的因素，即重要環(huán)境因素，通過職業(yè)健康安全風(fēng)險評價，確定風(fēng)險控制的優(yōu)先次序。在建立環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時進(jìn)行考慮，以便改進(jìn)環(huán)境與職業(yè)健康安全績效。 合規(guī)義務(wù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立《合規(guī)義務(wù)確定程序》，收集并獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的要求,并確認(rèn)這些法律法規(guī)和要求的適用性，明確法規(guī)及要求對本公司環(huán)境因素、危險源的作用，制定《環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求清單》，經(jīng)管理者代表審批后，交由質(zhì)管部發(fā)放到公司相關(guān)各部門。 公司針對所面臨的風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行策劃1）應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇的措施； 2）如何在管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施； 3）如何評價這些措施的有效性。 管理體系目標(biāo)及其可實(shí)現(xiàn)的策劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo) 總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人制定適合公司的管理目標(biāo)并形成文件, 組織應(yīng)在相關(guān)的職能、層次、過程上建立目標(biāo)，管理目標(biāo)應(yīng)：1）滿足相關(guān)的法律法規(guī)、產(chǎn)品所需要的內(nèi)容；應(yīng)考慮公司的產(chǎn)品、自身重要環(huán)境因素、重大危險源，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)和意見。2）管理目標(biāo)應(yīng)與管理方針保持一致，是可測量的，考慮適用的要求，與產(chǎn)品和服務(wù)合格、增強(qiáng)顧客滿意、降低環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險相關(guān)；并在相關(guān)職能、層次和管理體系所需的過程上分解。3）環(huán)境目標(biāo)應(yīng)包括對污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。4）職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)包括對主要的風(fēng)險控制、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。5）公司應(yīng)向員工宣傳管理目標(biāo)，使員工理解并執(zhí)行。6）由質(zhì)管部定期組織各層級管理目標(biāo)的考核，管理評審時應(yīng)評審管理目標(biāo)的適宜性并及適時更新。 公司對支持管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的行動措施進(jìn)行策劃： 1）每一個管理目標(biāo)的職責(zé)部門、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、時間進(jìn)度和需要的資源包括經(jīng)費(fèi)預(yù)算等內(nèi)容。2）質(zhì)管部整理、確認(rèn)后，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）各部門按根據(jù)所批準(zhǔn)的行動措施的要求進(jìn)行各項(xiàng)具體工作的開展，質(zhì)管部定期監(jiān)督、評價實(shí)施情況，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)可測量的管理目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。實(shí)施過程若發(fā)現(xiàn)客觀原因?qū)е滦袆哟胧o法按預(yù)期的安排完成時，相關(guān)部門應(yīng)及時向質(zhì)管部反饋，由后者進(jìn)行事實(shí)的確認(rèn)及原因調(diào)查并將變更的內(nèi)容報告管理者代表和總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)變更的方案。4）公司應(yīng)將有效的行動措施程序化并融入各業(yè)務(wù)流程。 變更的策劃當(dāng)公司確定需要對管理體系進(jìn)行變更時，由管理者代表負(fù)責(zé)組織變更的策劃工作，策劃變更時要考慮：1）變更目的及其潛在后果；2）管理體系的完整性；3）資源的可獲得性；4）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。 本章涉及的程序 風(fēng)險和機(jī)遇控制程序 環(huán)境因素控制程序 危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序 合規(guī)義務(wù)確定程序 資源 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系提供必需的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施以及技術(shù)和財(cái)力、信息等資源；資源的提供應(yīng)考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性、需要從外部供方獲得的資源。 人員公司應(yīng)按管理體系確定崗位及能力要求，配備所需的人員，以有效實(shí)施管理體系并運(yùn)行和控制其過程。 基礎(chǔ)設(shè)施 根據(jù)管理體系要求，公司確定、提供并維護(hù)為運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理，具體包括：1）建設(shè)物和相關(guān)設(shè)施，包括辦公場所、生產(chǎn)現(xiàn)場、銷售店面、檢驗(yàn)、倉庫、環(huán)保處理所涉及的建筑物；采暖、通風(fēng)、動力等相關(guān)設(shè)施。2）設(shè)備，包括硬件和軟件。3）運(yùn)輸資源，包括運(yùn)輸車輛管理等。4）信息和通信技術(shù)等設(shè)施管理。 由制造部負(fù)責(zé)制定設(shè)施和設(shè)備管理制度、特種設(shè)備管理制度，對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和控制。銷售服務(wù)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施由銷售部負(fù)責(zé)管理。 制造部負(fù)責(zé)建立公司的設(shè)備臺帳，收集設(shè)備檔案，尤其是特種設(shè)備檔案，負(fù)責(zé)組織編制重要設(shè)備的操作規(guī)程，并組織開展設(shè)備的檢修及定期維護(hù)保養(yǎng)工作。 公司辦公場所的建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)備及運(yùn)輸資源、信息和通信技術(shù)等設(shè)施由公司辦公室負(fù)責(zé)，屬于生產(chǎn)車間的由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。 過程運(yùn)行的環(huán)境 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。公司應(yīng)從物質(zhì)的、心理的、環(huán)境因素等方面為員工實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，為此應(yīng)做到：1）配置適用的辦公場所、生產(chǎn)場所、銷售場所、檢驗(yàn)和化驗(yàn)場所及倉庫等；2）配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材等；3）配置必要的勞保用品、環(huán)保設(shè)備等。 工作環(huán)境的控制和管理1）公司辦公室對負(fù)責(zé)對辦公工作環(huán)境進(jìn)行管理,保持辦公場所的清潔有序,實(shí)施文明辦公；2）制造部負(fù)責(zé)對相關(guān)的生產(chǎn)環(huán)境的控制并組織實(shí)施，確保其滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的環(huán)境條件；4）當(dāng)生產(chǎn)、檢測儀器設(shè)備有特殊的工作環(huán)境要求時（如潔凈度、溫濕度、光照度等）,應(yīng)按其要求得供符合要求的工作環(huán)境。5）公司營造和諧的工作氛圍,提倡團(tuán)隊(duì)精神,為員工提供良好的工作環(huán)境,以更好發(fā)揮員工的潛能。5）各部門維護(hù)和保持本部門工作環(huán)境符合要求。 監(jiān)視和測量資源 總則公司應(yīng)確定并且提供確保測量結(jié)果有效和可靠所需的監(jiān)視和測量資源，并對監(jiān)視和測量設(shè)備予以控制，確保其適合所進(jìn)行的監(jiān)視和測量活動的類型；確保其得到維護(hù)，持續(xù)適合其用途，為產(chǎn)品、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)如測量設(shè)備資料等文件的信息由質(zhì)管部予以保留。 測量溯源1）根據(jù)顧客、相關(guān)方的要求，或者公司認(rèn)為需要測量溯源時，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)測量溯源工作。2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立測量設(shè)備臺賬, 負(fù)責(zé)按測量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部周期自?；蛩蛧矣?jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，自校的需制定自校規(guī)程；測量設(shè)備應(yīng)具有標(biāo)識，以確定其狀態(tài)。3）對測量設(shè)備予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。使用測量設(shè)備時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；在搬運(yùn)、貯存期間應(yīng)避免擠壓、震動、摔、磁、潮，確保測量設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性完好。4）發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)不符合預(yù)期用途時，應(yīng)立即停止使用，除了對測量設(shè)備進(jìn)行檢查重新校準(zhǔn)外，對以前監(jiān)測結(jié)果的有效性和對產(chǎn)品所造成的不利影響予以評價和記錄，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┌ㄖ匦卤O(jiān)測、追回產(chǎn)品、環(huán)境影響評價等。5）相關(guān)的校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 公司的知識 1）由公司辦公室負(fù)責(zé)公司的知識管理工作，組織識別各過程所需的知識，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。2）知識可以來自公司內(nèi)部，也可以來自外部如顧客、供方、合作伙伴、競爭對手、市場、研發(fā)機(jī)構(gòu)等，按照公司的管理規(guī)定對內(nèi)外部知識進(jìn)行有效識別、收集和傳遞； 按照“確認(rèn)效果→決定推廣→上下傳遞→全面實(shí)施”的程序來實(shí)現(xiàn)最佳實(shí)踐共享。3）為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)定期審視現(xiàn)有的知識，明確規(guī)定知識來源、收集內(nèi)容、收集方式、收集部門、收集頻次、傳遞方式，來獲取更多必要的知識和知識更新。4）公司并可以通過學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、行業(yè)會議、標(biāo)準(zhǔn)等方式，從外部收集相關(guān)的知識； 通過工作總結(jié)、合理化建議、技術(shù)競賽、分析會等方式收集內(nèi)部相關(guān)的知識。5）公司辦公室對各部門上報的知識進(jìn)行登記、注冊、評估、分級，構(gòu)建知識庫，對紛雜的知識內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、方案、策劃、制度、總結(jié)等）和格式（圖片、word、excel、ppt、pdf等）分門別類管理。 能力1）對于從事影響影響管理體系績效和有效性的活動、可能產(chǎn)生重大質(zhì)量、環(huán)境與安全影響的活動的工作人員，從其所受教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷等方面明確相關(guān)崗位能力要求，選擇具備有相應(yīng)能力的人員承擔(dān)。2）公司辦公室按照員工上崗要求及公司經(jīng)營需要組織對新員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等，培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次人員的職責(zé)、能力及文化程度，也應(yīng)考慮工作活動的風(fēng)險。3）公司辦公室應(yīng)定期對相關(guān)崗位人員能力進(jìn)行評價，當(dāng)能力不能滿足要求時，可采取措施如培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分配工作，或者招騁、分包給勝任的人員等。4）適用時，組織應(yīng)對采取措施的有效性時行評價，評價方式可以考試、現(xiàn)場操作等方式，評價措施的有效性。5）公司辦公室應(yīng)保持相關(guān)員工的教育、培訓(xùn)、和經(jīng)歷等、特種崗位人員資格證書相關(guān)記錄，作為人員能力的證據(jù)。 意識公司辦公室通過培訓(xùn)、文件學(xué)習(xí)、企業(yè)文化建設(shè)、拓展、視頻等方式，提升全體員工的質(zhì)量、環(huán)保與安全意識，確保在其控制下的本公司或代表本公司工作的員工能知曉公司的管理方針；認(rèn)識到他們對管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績效的益處；認(rèn)識到與他們的工作相關(guān)的質(zhì)量特性、質(zhì)量過程、重要環(huán)境因素、危險源相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響與職業(yè)健康安全風(fēng)險，不符合管理體系要求以及未履行公司的合規(guī)義務(wù)的后果。 信息溝通和交流1）公司辦公室組織建立、實(shí)施并保持與管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部信息交流所需的過程，確保各部門和員工能進(jìn)行及時、有效地溝通和協(xié)商相關(guān)的信息，確保公司員工及相關(guān)方人員了解本公司的各項(xiàng)要求，為管理體系的有效實(shí)施提供良好的保證，相關(guān)部門應(yīng)做好內(nèi)外部信息及其交流證據(jù)的保存和管理工作。2）信息交流包括組織內(nèi)部的信息，也包括外部的信息。通過溝通確保受其控制人員知曉：管理方針、相關(guān)的目標(biāo)、他們對管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績效的益處；適當(dāng)時包括管理體系的變更；不符合管理體系要求的后果等。3）公司辦公室負(fù)責(zé)溝通和交流的歸口管理，策劃信息交流過程時，應(yīng)考慮公司的合規(guī)義務(wù)，確保所交流的信息與管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。4）公司應(yīng)對管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。5）由相關(guān)部門按照建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)要求，就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部交流，與外部相關(guān)方有來往的部門的信息的收集、傳遞、處理和答復(fù)應(yīng)保持相關(guān)文件化信息。6）公司辦公室負(fù)責(zé)體系相關(guān)法律、法規(guī)等合規(guī)義務(wù)的收集和傳遞。7）職業(yè)健康安全事務(wù)代表作為溝通公司管理者與員工之間的橋梁，參與公司的職業(yè)健康安全事務(wù)，職業(yè)健康安全事務(wù)代表由公司員工選舉產(chǎn)生。8）信息溝通和交流的具體內(nèi)容、途徑、方式、頻次、人員和內(nèi)容等按公司制定的《信息交流程序》執(zhí)行。 文件化信息 總則 根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險形成的過程和特點(diǎn)建立和保持管理體系文件化的信息，文件化的信息包括：1）按GB/T1900GB/T2400GB/T28001管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求形成的文件，包括經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的管理方針和管理目標(biāo)。2）公司為確保管理體系應(yīng)用過程有效策劃、運(yùn)作和得到有效控制所需的形成文件的信息包括現(xiàn)有的文件和記錄。3）文件化信息還包括與公司生產(chǎn)經(jīng)營、環(huán)境與安全相關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、政府機(jī)構(gòu)的行政文件等。 文件化信息的創(chuàng)建、更新和控制 由公司辦公室負(fù)責(zé)文件化信息工作的歸口管理，在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號或文獻(xiàn)編號等）以及格式（如：語言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）。公司的文件化信息主要包括相關(guān)的文件、記錄等。 文件的控制1）公司辦公室負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件、工作文件和外來的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等文件的管理和控制工作；2）對管理有影響的崗位均需編制文件加以控制，并保證必要的文件；3）管理手冊、程序文件由公司辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4）作業(yè)指導(dǎo)書及其它支持性文件由相關(guān)部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5）為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 6）對文件的修訂版次做出規(guī)定，確保工作場合得到有效文件；文件更改在重新發(fā)布前，還應(yīng)得到再次批準(zhǔn)；7）文件的編寫應(yīng)清楚易讀，受控文件通過加蓋受控印章加以識別；文件應(yīng)保持清晰、易于識別；8）確保對管理體系的策劃和運(yùn)行進(jìn)行必要的外來文件識別并控制其分發(fā)；9）歸口管理部門應(yīng)建立收文、發(fā)文控制清單，確保文件發(fā)放、更改和修改的狀態(tài)得到識別；10）及時撤回失效或作廢文件，對需要保留的文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；11）公司制定《文件和記錄控制程序》指導(dǎo)文件的控制工作。 記錄控制公司建立和保持記錄；記錄是公司證明產(chǎn)品以及過程是否符合要求、管理體系是否得到有效運(yùn)行的證據(jù)，應(yīng)予以控制；公司辦公室負(fù)責(zé)記錄的歸口管理；公司編制《文件和記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存好處置所需的控制。1）按標(biāo)準(zhǔn)、體系文件要求建立記錄；2）記錄應(yīng)按要求標(biāo)識；3）記錄應(yīng)保持完整、清晰、真實(shí)，易于識別和檢索；4）記錄保存期限要滿足顧客、適用法律法規(guī)的要求；5）記錄的保存環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)、防霉、防蛀；6）記錄過期后的處置。 本章涉及的程序 人力資源管理程序 信息交流程序 文件和記錄控制程序 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的策劃和控制 為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供及提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的要求，公司應(yīng)按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求對所需的過程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制。 本手冊覆蓋的啤酒（飲料）灌裝生產(chǎn)線成套設(shè)備，其質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)相關(guān)的國家、行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，同時公司制定了相關(guān)的產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，其中包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)方法以及合格判定要求等。 公司在管理手冊和程序文件中明確了滿足產(chǎn)品要求的方法，公司對承接有重大特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目或