【正文】 b) 向最高管理者報告質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c) 確保提高員工滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進的意識；d) 負責質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部協(xié)調(diào)和對外聯(lián)絡。 方針和目標 公司組織機構圖1 范圍 總則本手冊根據(jù)GB/T190012008/GB/T240012004/GB/T280012011標準要求，提出了公司的管理方針和目標，明確了質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機構和職責，對管理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)進行了原則性闡述，對產(chǎn)品質量/重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風險控制的程序作出了規(guī)定和說明。 應用a) 本手冊適用于公司生產(chǎn) 等產(chǎn)品所涉及的活動、產(chǎn)品和服務。b) 公司產(chǎn)品為定型產(chǎn)品，不存在產(chǎn)品設計和開發(fā)；公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，任一子過程輸出均能通過監(jiān)視或檢驗加以驗證，不存在需要確認的特殊過程，因此對產(chǎn)品的設計和開發(fā)（）、生產(chǎn)和服務提供的過程確認予以刪減，其合理性在（）和（）中闡述。c) 本手冊可用于對外提供第二、第三方審核時使用。2 規(guī)范性引用文件GB/T 19000—2008 《質量管理體系 基礎和術語》GB/T 19001—2008 《質量管理體系 要求》GB/T 24001—2004 《環(huán)境管理體系——要求及使用指南》GB/T 28001—2011 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》3 術語和定義本手冊引用GB/T190012008/GB/T240012004/GB/T280012001中的定義外，還采用如下定義：a）重大風險 —— 是指組織通過風險評價，確定的不可接受的風險。b）重要環(huán)境因素 —— 是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。c）四不放過 —— 事故原因查不清不放過，事故責任人與周圍員工未受到教育不放過，不采取措施不放過，當事人未受到處理不放過。d）“三同時”—— 新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其環(huán)境保護設施，勞動安全衛(wèi)生設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。e）職業(yè)病 —— 是指勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。4 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 總要求 公司依據(jù)GB/T190012008/GB/T240012004/GB/T280012011標準及法律法規(guī)的要求，建立、實施和保持并持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全整合型管理體系，以確保管理體系的有效性、適宜性和充分性。 公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖（見附錄一），識別質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過程，確定其順序、相互作用，制定相應的準則和方法實施控制，以保證有效運行。 提供必要的資源和信息以支持過程的運行和監(jiān)視，并對過程進行監(jiān)控、測量和分析，采取必要的措施，實現(xiàn)所策劃的過程和結果的持續(xù)改進。 對影響公司產(chǎn)品質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動，制定并實施相應的控制文件，使其符合質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。 公司對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制。公司外包過程有：產(chǎn)品包裝、液氧液氮產(chǎn)品防護和產(chǎn)品運輸，其控制執(zhí)行法律法規(guī)及公司相關管理規(guī)定。 文件要求 公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a) 管理方針和目標；b) 管理手冊；c) 管理體系程序文件；d) 作業(yè)文件（為確保管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的作業(yè)性文件，包括管理規(guī)定、作業(yè)指導書等）；e) 記錄（為活動的完成及其結果提供證據(jù)的文件）。 公司管理體系文件結構如下： 管理手冊 程序文件 作業(yè)文件 記 錄 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 公司根據(jù) GB/T190012008/GB/T240012004/GB/T280012011標準及有關法律法規(guī)的要求編制管理手冊，詳細說明了公司建立的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其運行方式，管理手冊包括：a）規(guī)定公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍（）；b）所規(guī)定程序文件的概述及引用；c）質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程之間相互作用的描述。 文件控制 為有效控制質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，確保體系運行的各使用處可獲得適用文件的有效版本，公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》， 綜合部負責對管理體系所要求的文件控制，包括適用的的外來文件（如相關的法律法規(guī)和標準等），并確保文件：a）規(guī)定文件的審批權限，文件發(fā)布前應得到批準，確保文件的充分性和適宜性；b）定期對使用的文件進行評審，必要時進行更新，評審和更新應得到批準；c）確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保文件在使用處能得到適用文件的有效版本；e）各使用部門對在用文件應妥善保管、保持清晰，列出文件清單以易于識別；f）確保對適用外來文件的識別，應制定分發(fā)范圍登記發(fā)放；g）各部門及時從使用場所撤銷無效和作廢的文件，需保留的應有“作廢保留”標識，防止誤用。 記錄控制 為對公司的活動、產(chǎn)品或服務符合規(guī)定要求和質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供證據(jù)，公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》。 綜合部負責公司各類記錄的管理，并確保記錄：a）記錄的標識、貯存、檢索、保護、保留和處理按《記錄控制程序》執(zhí)行。b）記錄填寫應準確、完整、字跡清晰、標識明確，具有對相關活動的可追溯性。 c）各種記錄由使用部門妥善保存和管理，保存和管理的方式應便于查閱。d）記錄貯存的環(huán)境應要適宜，保管的責任要明確，以防止損壞和丟失。e）超過保存期的記錄經(jīng)批準后銷毀。 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《企業(yè)標準文件編號規(guī)定》5 管理職責 管理承諾總經(jīng)理承諾按GB/T190012008/GB/T240012004/GB/T280012011及有關法律法規(guī)的要求，建立和實施持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效性，并通過組織開展以下活動為承諾提供證據(jù)：a) 向公司全體員工傳達滿足顧客及相關方和法律規(guī)定要求的重要性；b) 制定管理方針；c) 制定管理目標；d) 組織管理評審，以評價并持續(xù)改進管理體系的有效性、適宜性、充分性； e) 確保為管理體系的建立、實施和改進提供所需的資源。 以顧客和相關方為關注焦點 最高管理者應組織貫徹落實以顧客和其他相關方為關注焦點的原則； 最高管理者組織公司各相關部門，通過調(diào)研、預測、分析，確定顧客和其他相關方在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面明確或潛在的需求和期望。 最高管理者應針對顧客和其他相關方的需求和期望，合理地確定本公司在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的追求方向和目標。 最高管理者以建立和實施管理體系為手段，通過規(guī)范的管理確保產(chǎn)品質量和各項行為規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定的滿足要求，以促進顧客和其他相關方滿意。 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理主持制定質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并確保：a) 與公司總體生產(chǎn)經(jīng)營方針、宗旨一致； b) 適合于公司活動、產(chǎn)品或服務的性質、規(guī)模與環(huán)境影響，職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模；c) 為制定和評審管理目標提供框架；d) 包括對遵守法律法規(guī)、滿足相關方要求、消除和預防職業(yè)健康安全危害及環(huán)境污染、保護全體員工的安全和健康、持續(xù)改管理體系有效性和績效做出承諾；e) 形成文件，在公司內(nèi)部得到溝通和理解，并為所有相關方能夠獲??；f) 通過管理評審等形式的活動，持續(xù)評價管理方針適宜性，并持續(xù)改進其適宜性。 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃公司制訂并實施《管理方針、目標、指標和管理方案控制程序》。 管理目標和指標 公司最高管理者組織各部門應至少從下列層次確定公司體系的管理目標和指標：a) 公司總的管理目標和指標；b) 各職能部門的管理目標和指標； c) 必要時，可確定班組的管理目標和指標。 建立管理體系目標和指標應考慮以下因素： a) 與管理方針保持一致； b) 市場的需求、可選擇的技術方案運作上的可行性；c) 法律法規(guī)和其他要求；d) 產(chǎn)品質量、重要環(huán)境因素和重大危險源； e) 顧客滿意程度及相關方的信息和要求；f) 上年度目標、指標和管理方案的完成情況；g) 管理體系持續(xù)改進和對污染預防以及改進職業(yè)健康安全的承諾； h) 目標明確，指標應具體可測量。 管理體系策劃 管理體系策劃的原則要求為： a）是否有利于實現(xiàn)公司的管理方針、管理目標和指標； b) 是否充分落實了本手冊中對管理體系的總要求； c）是否充分體現(xiàn)了質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標準，以及相關法規(guī)、標準的要求。 管理體系策劃的關鍵性因素為： a）對質量過程（特別是關鍵過程）的識別、評價和控制； b) 對環(huán)境因素（特別是重大環(huán)境因素）的識別、評價和控制； c）對危險源（特別是重大危險源）的識別、評價和控制。 對管理體系的變更應予以策劃并進行評審，經(jīng)批準后實施，以確保管理體系的完整性。 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案 針對重要環(huán)境因素和重大危險源，公司通過制訂和實施《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案》加以治理、控制。 管理方案主要內(nèi)容包括：a）所要控制的環(huán)境因素或危險源；b）目標、指標；c）現(xiàn)狀分析；d）方法措施和時間表；e）有關部門、專業(yè)的職責（執(zhí)行部門和負責人）；f）財務、人力及物力資源的配置。 管理方案以受控的形式下發(fā)至各相關部門具體實施，由綜合部負責對管理方案的實施進度與效果等進行監(jiān)督和驗證。 當相關活動、環(huán)境因素和危險源、適用法律法規(guī)、運行控制條件等發(fā)生變化時，各部門專業(yè)應及時對目標、指標和管理方案進行評審、修訂或補充。 環(huán)境因素 建立、實施并保持《環(huán)境因素的識別與評價程序》，對活動、產(chǎn)品、服務中的環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素，并制定有效的控制措施。 安環(huán)部組織各有關部門按程序要求，對覆蓋全公司的活動、產(chǎn)品和服務會造成環(huán)境影響應做好： a) 識別公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素； b) 評價并確定重要環(huán)境因素； c) 確保重要環(huán)境因素得到控制； d) 當公司活動、產(chǎn)品或服務（包括法律法規(guī)及其他要求）發(fā)生變化時，按以上程序及時進行環(huán)境因素的識別、評審和更新。 識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并應考慮下列因素：a）大氣排放；b) 水體排放；c）廢棄物處置；