【正文】 工程部保存預(yù)防措施的記錄。QEOMS運(yùn)行檢查的結(jié)果，新品種設(shè)計(jì)和新項(xiàng)目策劃中對可能產(chǎn)生重大產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的識(shí)別結(jié)果。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊工程部負(fù)責(zé)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的管理，各部門負(fù)責(zé)相關(guān)措施的實(shí)施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。糾正措施的控制程序主要有：a)根據(jù)職責(zé)權(quán)限評審不合格（包括顧客抱怨）；b)確定不合格的原因；c)評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d)確定和實(shí)施所需的措施，與不合格的影響程度相適應(yīng)；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評審所采取的糾正措施的有效性。南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 工程部負(fù)責(zé)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的管理，各部門負(fù)責(zé)相關(guān)措施的實(shí)施，以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生。辦公室協(xié)助管理者代表實(shí)施對改進(jìn)方案（措施）的策劃與管理，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)方案（措施）的實(shí)施，利用QEOMS運(yùn)行的有關(guān)過程、活動(dòng)、數(shù)據(jù)和信息，包括方針、目標(biāo)、管理方案、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等，持續(xù)改進(jìn)QEOMS的有效性。南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊持續(xù)改進(jìn)是公司永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)，是確保QEOMS滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。數(shù)據(jù)的來源主要有：a)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，包括采購、過程、成品“三大”檢驗(yàn)的結(jié)果；b)不合格品的評審、顧客反饋特別是抱怨；c)體系日常運(yùn)行的監(jiān)督檢查；d)生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表、過程審核、過程評審、工序能力分析結(jié)果；e)事故、事件、不符合、以及相關(guān)方的反饋與投訴；f)其他信息，如員工的合理化建議。工程部保存事故、事件、不符合以及采取相關(guān)措施的實(shí)施與跟蹤記錄。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、事件、不符合的控制工程部負(fù)責(zé)公司QEOMS運(yùn)行與保持過程中出現(xiàn)的事故、事件、不符合的控制管理，各相關(guān)部門配合實(shí)施，確保所有環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的事故、事件、實(shí)際或潛在的不符合得到及時(shí)的識(shí)別并有效的控制，從而減少不良的環(huán)境影響，降低風(fēng)險(xiǎn)程度。當(dāng)在交付或投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，如已形成產(chǎn)品的降等降級、工藝調(diào)整、改作他用、追回、賠償?shù)?。評審的權(quán)限設(shè)置與不合格的嚴(yán)重性相適應(yīng)。公司處置不合格品的途徑主要有：a)返工、返修、消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人或顧客的批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；c)拒收、報(bào)廢、降等降級，防止非預(yù)期的使用。辦公室負(fù)責(zé)對措施或方案有效性跟蹤驗(yàn)證，并保存相關(guān)信息。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊評價(jià)可在適用法律法規(guī)和其他要求的適用性評審的基礎(chǔ)上，對應(yīng)每一條、每一款的具體要求進(jìn)行，企管部保存評價(jià)的記錄。公司將每年一次（在管理評審之前，可單獨(dú)或與內(nèi)部審核結(jié)合進(jìn)行），對適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進(jìn)行評價(jià)，以履行合規(guī)性的承諾，評價(jià)方法主要有：a)通過環(huán)境運(yùn)行的文件或記錄進(jìn)行；b)對相關(guān)設(shè)施的檢查與評價(jià)；c)與相應(yīng)人員詢問、面談和調(diào)查；d)對特定項(xiàng)目或工作的評審；e)對關(guān)鍵特性參數(shù)定性、定量常規(guī)抽樣分析或試驗(yàn)；f)對環(huán)境行為、活動(dòng)的監(jiān)督檢查。對所使用的監(jiān)視測量設(shè)備，應(yīng)經(jīng)過校準(zhǔn)、驗(yàn)證，并維護(hù)，保存相關(guān)記錄（詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》）。f)對重大危險(xiǎn)源控制的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)測，如每兩年一次的職工體檢，生產(chǎn)場所的噪聲，粉塵（飛毛）。對所使用的監(jiān)視測量設(shè)備，應(yīng)經(jīng)過校準(zhǔn)、驗(yàn)證、并妥善維護(hù)，保存相關(guān)記錄。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)、方案的結(jié)果，運(yùn)行活動(dòng)控制、環(huán)境表現(xiàn)、環(huán)境績效的監(jiān)視測量等。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊辦公室負(fù)責(zé)《環(huán)境監(jiān)視測量控制程序》的實(shí)施與管理。生技部保存所有檢驗(yàn)試驗(yàn)的原始記錄以及檢驗(yàn)報(bào)告工程部負(fù)責(zé)按《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范合編》和《電氣安裝工程文件匯編》、市場部負(fù)責(zé)按《銷售服務(wù)規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定對最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施監(jiān)督管理；總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)檢驗(yàn)員為合格產(chǎn)品放行人，授權(quán)放行人應(yīng)在相關(guān)記錄上簽字，否則，產(chǎn)品不予放行。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品（采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品、設(shè)備安裝或大修驗(yàn)收）的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。生技部負(fù)責(zé)這類檢查記錄的保存。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品的符合性。g)辦公室或內(nèi)審員有義務(wù)協(xié)助責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，并負(fù)責(zé)措施有效性的跟蹤驗(yàn)證和報(bào)告，記錄在案。b）規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法c）任命審核組長，確定審核組成員，審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性；d)審核員不審核自己的工作；e)審核準(zhǔn)備、審核計(jì)劃、審核檢查表及現(xiàn)場審核記錄、不符合報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、首末次會(huì)議等記錄由企管部保存。公司采用每年一次的定期審核（在每年一次外審前）和滾動(dòng)審核相結(jié)合方式進(jìn)行。在《顧客滿意度調(diào)查表》中，通過對產(chǎn)品特性、性能、服務(wù)過程等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行權(quán)數(shù)分配，并通過各項(xiàng)指標(biāo)的“很滿意、滿意、較滿意、不滿意、很不滿意”五個(gè)等級的系數(shù)確定，對每一顧客的滿意程度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并再次通過不同客戶的系數(shù)確定，綜合統(tǒng)計(jì)公司顧客的滿意度，公司利用其他方法獲取的信息，一并加以分析，尋找在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、內(nèi)部管理等方面的改進(jìn)點(diǎn)，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，并加以實(shí)施改進(jìn)，以持續(xù)提高顧客滿意程度。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、測量公司通過適用的方法，對顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，以衡量公司體系中有關(guān)質(zhì)量管理業(yè)績的優(yōu)良程度，這些方法主要有：發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表、走訪客戶、問詢客戶、座談交流、關(guān)注行業(yè)和媒體披露的信息，接受客戶的抱怨和投訴等。辦公室協(xié)助管理者代表對監(jiān)視、測量、分析、改進(jìn)過程的策劃與管理，各部門負(fù)責(zé)相關(guān)過程和活動(dòng)的監(jiān)視、測量、分析、改進(jìn)的實(shí)施與管理。南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊8．測量、分析和改進(jìn)、分析和改進(jìn)的策劃公司對QEOMS的全過程和全部活動(dòng)實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)。，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。，測量設(shè)備應(yīng)：a）按照規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前，對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，如在國家強(qiáng)檢范圍內(nèi)的設(shè)備，定期送當(dāng)?shù)赜?jì)量測試所檢定；b）對于個(gè)別無法溯源，如或進(jìn)口設(shè)備上的測量裝置，則采用比對、驗(yàn)收、確認(rèn)的方式進(jìn)行；c)在使用過程和保持狀態(tài)過程中注意調(diào)整與再調(diào)；d）所有經(jīng)檢定、校準(zhǔn)的設(shè)備都應(yīng)貼上標(biāo)識(shí)；e)對產(chǎn)品質(zhì)量定級定量的主要指標(biāo)和項(xiàng)目的測量設(shè)備，在檢定周期內(nèi)，多次校準(zhǔn)，但應(yīng)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；f）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；g）在可行時(shí)，了解產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備的不確定度。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，公司將確定所需的監(jiān)視測量裝置，這些裝置主要有：a)用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)的測量設(shè)備；b)用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)備，如溫度計(jì)、濕度計(jì)、電流表、壓力表等電學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)方面的裝置；c)對環(huán)境績效和關(guān)鍵特性以及職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視測量的裝置。公司將定期評審《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并適當(dāng)組織演練，當(dāng)演練后特別是緊急情況和事故發(fā)生后，應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，必要時(shí)對其進(jìn)行修改。程序?qū)γ恳恍枰獞?yīng)急的緊急情況規(guī)定應(yīng)急預(yù)案，包括：組織、職責(zé)、權(quán)限、途徑、電話、分工、指令、時(shí)限、要求、后續(xù)措施等。具體的運(yùn)行控制要求詳見《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》，各部門保存相應(yīng)的運(yùn)行控制記錄。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊公司識(shí)別與所認(rèn)定的，需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，針對這些活動(dòng)進(jìn)行充分的策劃，辦公室負(fù)責(zé)《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》的管理，公司各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)程序的實(shí)施和管理，確保公司所有需要控制的風(fēng)險(xiǎn)得到有效的控制，確保公司所有職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序得到有效的實(shí)施和保持。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊公司將根據(jù)QEO方針、目標(biāo)（指標(biāo)），識(shí)別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行，辦公室負(fù)責(zé)《環(huán)境運(yùn)行控制程序》的管理，公司各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)程序的實(shí)施和管理，確保公司所有重要環(huán)境因素得到有效控制，確保公司所有環(huán)境運(yùn)行控制程序得到有效的實(shí)施和保持。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊公司實(shí)行對全過程產(chǎn)品的防護(hù)，生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理，工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督檢查，倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存、運(yùn)輸，各車間、分廠負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的防護(hù)。公司的標(biāo)識(shí)有以下幾種類型：a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：如工序連環(huán)卡、工藝卡、區(qū)域標(biāo)識(shí)牌等；b)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：如待檢、已檢待定、合格品、不合格品及相應(yīng)區(qū)域等；c)為實(shí)現(xiàn)可追溯性的唯一性標(biāo)識(shí)：如通過生產(chǎn)批號、品號等，追溯到工序、班組、供方等；d)警示牌：如有電、高溫、高壓、爆炸、禁煙、防火、有毒、有危險(xiǎn)、易碎、限速、指示牌、逃生標(biāo)志和途徑。生技部保存過程確認(rèn)的記錄。根據(jù)上述要求，針對本公司實(shí)際狀況需要確認(rèn)的過程主要有：■■■■，公司將這些過程稱之為特殊過程。由生產(chǎn)部組織實(shí)施，其他部門配合實(shí)施。③在施工過程中，項(xiàng)目部組織質(zhì)檢員、安全員隨時(shí)對施工過程、設(shè)備、環(huán)境、材料、人員、方法進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《糾正和預(yù)防控制程序》和《不合格品控制程序》④項(xiàng)目部應(yīng)對《項(xiàng)目方案》中已識(shí)別出的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源按規(guī)定的控制措施進(jìn)行控制，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。受控條件應(yīng)包括：①為保證環(huán)境工程項(xiàng)目的質(zhì)量，應(yīng)保證各級人員獲得相應(yīng)的施工圖紙、資料、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量/環(huán)境/安全技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級人員的作業(yè)質(zhì)量，這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本。南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(1)公司工程部、市場部制訂并執(zhí)行《分包工程管理規(guī)定》、《銷售服務(wù)規(guī)程》。公司根據(jù)不同的采購物資，采取不同的驗(yàn)證方式，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求（詳見《采購控制程序》），如倉庫驗(yàn)貨、試驗(yàn)室檢驗(yàn)等。采購信息應(yīng)能準(zhǔn)確、清楚地表述每一次擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b)人員資格的要求；c)QEO管理體系的要求；d)對相關(guān)方施加影響的要求。、評價(jià)結(jié)果及任何必要的措施記錄由生技部保存。，如遇緊急采購情況，必須經(jīng)總經(jīng)理審批，檢驗(yàn)合格后方可實(shí)施采購。，組織對供方的評價(jià)與選擇，進(jìn)行供方調(diào)查，收集信息，組織評審，形成合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理審批。b)二類物資如■■■■■■等，采用產(chǎn)品驗(yàn)證方式控制。《采購過程控制程序》的管理，其他部門配合實(shí)施，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊本公司內(nèi)、外墻涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，環(huán)境工程服務(wù)嚴(yán)格按照用戶的規(guī)定要求實(shí)施，本公司不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)。、職業(yè)健康安全相關(guān)事宜與外部的溝通交流，內(nèi)容包括（不限于此）：a)接受相關(guān)方的抱怨、投訴及其他