【文章內(nèi)容簡介】 管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；（F）建立管理體系并確定和提供管理體系運行及其改進(jìn)必需的資源；（G）確定管理機構(gòu)和運行管理體系；（H）按規(guī)定開展管理評審活動，對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價、實施改進(jìn)。 以顧客、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點（A）總經(jīng)理應(yīng)貫徹落實以顧客、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則，其模式如下：確定相關(guān)方需求和期望實現(xiàn)并超越相關(guān)方需求和期望促進(jìn)相關(guān)方滿意確定方針目標(biāo)和規(guī)范運用管理體系實現(xiàn)方針\目標(biāo)\規(guī)范以顧客、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點示意圖（B）總經(jīng)理應(yīng)組織各相關(guān)部門，通過調(diào)研、預(yù)測、分析，確定業(yè)主、員工和其他相關(guān)方在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面明確或潛在需求和期望（包括與服務(wù)有關(guān)的義務(wù)和適用法定要求） 。（C） 總經(jīng)理應(yīng)組織各相關(guān)部門針對業(yè)主、員工和其他相關(guān)方的需求和期望，合理地確定管理方針和目標(biāo)，以及相應(yīng)的服務(wù)規(guī)范和工作規(guī)范。（E）總經(jīng)理應(yīng)將業(yè)主、員工和其他相關(guān)方的需求轉(zhuǎn)化為服務(wù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)方要求和適用法定要求。（F）通過管理體系的有效運行，實現(xiàn)業(yè)主、員工和其他相關(guān)方的滿意；（G）制定和運用各種激勵手段，鼓勵員工主動在滿足業(yè)主和相關(guān)方及自身勞動保障要求與法定要求方面提出改進(jìn)措施，并積極采納可行的措施。 （H）隨業(yè)主和相關(guān)方期望和需求、適用法定要求以及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更改，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)范要求以及體系予以更新。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 （A）以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，根據(jù)本 公司實際，同時考慮業(yè)主及其他 CLQEOM001 A/0 版第 20 頁 共 53 頁相關(guān)方的要求，總經(jīng)理主持制定管理方針（見下圖）。服務(wù)及活動的性質(zhì)及規(guī)模環(huán)境影響的性質(zhì)和規(guī)模職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模 為制訂、評審管理目標(biāo)提供框架對改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的承諾對滿足法律法規(guī)及其他要求的承諾對持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾公司總的經(jīng)營宗旨與方針管理方針（B） 制定管理方針應(yīng)遵循的原則：●與本公司宗旨相一致；●適合于公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；●包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性以及污染預(yù)防作出的承諾；●包括對遵守法定要求以及公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；●提供制定和評審管理目標(biāo)的框架；●應(yīng)簡潔、明了、便于理解和溝通。（C）管理方針批準(zhǔn)與實施的管理●批準(zhǔn)：由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。●獲?。阂詴妗㈦娮用浇?、宣傳欄等方式，便于員工、業(yè)主及相關(guān)方所獲取?！衽嘤?xùn)與實施：通過員工培訓(xùn)和工作考核等方法把管理方針傳達(dá)到每一位員工，使其充分認(rèn)識并履行自身在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)，確保管理方針得到充分的理解和有效的貫徹執(zhí)行。●評審：總經(jīng)理通過管理評審，持續(xù)評價管理方針適宜性，并持續(xù)改進(jìn)其適宜性。 策劃 目標(biāo)和指標(biāo)（A）總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、組織各部門從下列層次確定體系的管理目標(biāo)和指標(biāo)：●公司總的管理目標(biāo)和指標(biāo)； CLQEOM001 A/0 版第 21 頁 共 53 頁●各部門的管理目標(biāo)和指標(biāo)。（B） 建立體系目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮（但不限于）以下因素： ●管理方針的內(nèi)容； ●市場的需求、公司的經(jīng)營要求及可選擇的技術(shù)方案運作上的可行性； ●法定要求和其他要求；●服務(wù)質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重大危險源；●業(yè)主滿意程度及相關(guān)方的觀點和要求；●資源狀況；●管理體系持續(xù)改進(jìn)和對污染預(yù)防以及改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾；●目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體、可測量。（C） 管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立，是公司按標(biāo)準(zhǔn)要求對目標(biāo)、指標(biāo)的要求實施策劃的結(jié)果。當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時，應(yīng)組織策劃和調(diào)整。（D）本公司發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，總經(jīng)理組織各部門制訂、實施管理目標(biāo)、指標(biāo)，并檢查、考核各級管理目標(biāo)與指標(biāo)的落實程度。（E）管理者代表應(yīng)匯總各階段目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，作為管理評審輸?shù)闹弧? 管理體系策劃（A）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的策劃。（B） 管理體系策劃的原則要求為：●是否有利于實現(xiàn)本公司的管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)；●是否充分落實了標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊對體系的總要求包括合理資源配備；●是否充分體現(xiàn)了體系標(biāo)準(zhǔn)以及適用法定要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)戶要求；●管理體系的持續(xù)改進(jìn)；●管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，即公司的體系文件。（C） 管理體系策劃的關(guān)鍵性因素為：●對質(zhì)量過程特別是關(guān)鍵過程、特殊過程的識別、確定、評價和控制；●對環(huán)境因素（特別是重要環(huán)境因素）的識別、確定、評價和控制； CLQEOM001 A/0 版第 22 頁 共 53 頁●對危險源（特別是重大危險源）的識別、確定、評價和控制。（D）管理體系變更的控制：●管理體系變更包括可能涉及組織結(jié)構(gòu)、文件、過程、資源等方面變化；●管理體系的變更可能會影響本公司體系局部的運作；●對管理體系的變更應(yīng)予以策劃和評審，經(jīng)批準(zhǔn)后實施，以確保管理體系的完整性。 環(huán)境因素和危險源的識別與評價本公司建立并實施 HTPF03《環(huán)境因素、危險源識別與評價控制程序》 ，質(zhì)量管理部歸口管理，明確與本公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的環(huán)境因素和危險源，確定出重要環(huán)境因素和重大危險源，為制定與這些因素和風(fēng)險相關(guān)的目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。當(dāng)發(fā)生法定要求變更、新項目和相關(guān)方要求變更等情況時，及時予以相關(guān)文件的更新。（A）質(zhì)量管理部應(yīng)組織各部門按程序要求，針對管理體系覆蓋的服務(wù)、過程開展下列工作：●識別：識別本公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險源；●確定/評價：確定并評價重要環(huán)境因素和重大危險源；●控制：確保重要環(huán)境因素和重大危險源得到控制；●更新：隨本公司發(fā)展與治理深入，不斷識別、確定和控制重要環(huán)境因素和重大危險源。識別環(huán)境因素及危險源評價環(huán)境因素及危險源確定控制對象運行控制 年度復(fù)評更改需求信息確定重要環(huán)境因素/重大危險源管理方案實施環(huán)境因素及危險源控制流程圖（B）本 公司針對環(huán)境因素和危險源在策劃時遵循的原則要求：覆蓋活動的三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；覆蓋活動的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。 （C ）識別與評價環(huán)境因素的原則要求識別環(huán)境因素應(yīng)考慮：●向大氣的排放；●向水體的排放； CLQEOM001 A/0 版第 23 頁 共 53 頁●廢棄物的管理；●土地污染；●原材料與自然資源的使用；●其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題等。評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮：●環(huán)境影響的范圍；●影響程度；●發(fā)生頻次；●社區(qū)關(guān)注程度；●適用法定要求和其他要求的符合性；●資源消耗；●可節(jié)約程度等。 （D）識別與評價危險源的原則要求危險源辨識時應(yīng)考慮：●常規(guī)活動(如正常的作業(yè)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修)；●所有進(jìn)入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動；●工作場所內(nèi)的內(nèi)部設(shè)施或外界所提供的設(shè)施可能造成的傷害。評價危險因素時應(yīng)考慮：●該項活動發(fā)生事故的可能性大??；●人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度；●一旦發(fā)生事故造成的損失、后果。 法定要求和其他要求法定要求和其他要求包括適用本公司管理體系覆蓋范圍的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同、顧客等相關(guān)方要求，包括：●國家和地方的相關(guān)法律和法規(guī)；●國家和地方的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；●行業(yè)規(guī)范、條例；●法規(guī)性指南；●合同要求等。（A）管理者代表應(yīng)確保在建立、實施和保持管理體系時，對適用的法定要求和其他要求予以識別、確定、貫徹和評價。（B）本 公司建立并保持HTPF04《法定要求和其他要求控制程序》，規(guī)定與建立獲取適用法定要求和其他要求的渠道，確保本公司活動符合規(guī) CLQEOM001 A/0 版第 24 頁 共 53 頁定的要求，并為評價公司對其的遵循性提供依據(jù)。（C） 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對適用本公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)法定要求和其他要求進(jìn)行搜索、登記、評審與更新，并建立與更新有關(guān)記錄。其他部門對所收集/獲得的這類文件、標(biāo)準(zhǔn)或業(yè)戶要求，應(yīng)報質(zhì)量管理部確認(rèn)、備案。（D）質(zhì)量管理部應(yīng)組織各部門確定這些文件的適用性，以及應(yīng)用于本公司相關(guān)活動的范圍和程度，并確保這些文件是有效的。確定收集對象/范圍確定獲取途徑/方法分工收集法律法規(guī)識別法規(guī)適用條款法規(guī)要求傳達(dá)宣貫法規(guī)文本跟蹤與更新法定要求和其他要求控制流程圖 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案（A）本公司制定并實施 HTPF05《管理目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序》 ，規(guī)定有關(guān)的編制、實施、檢查、改進(jìn)等要求。質(zhì)量管理部歸口管理。管理方案由質(zhì)量管理部于每年年初依據(jù)識別的重要環(huán)境因素和重大危險源進(jìn)行編制，經(jīng)管理者代表審批生效、發(fā)布。（B） 管理方案的內(nèi)容，一般包括：●管理目標(biāo)與指標(biāo)；●方法、措施和技術(shù)手段；●責(zé)任人；●預(yù)算經(jīng)費；●開始時間和完成時間；●驗證時間。 （C ）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對管理方案的實施進(jìn)度和效果進(jìn)行監(jiān)督； （D）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)針對引起變化的管理方案進(jìn)行必要的修改并 重新申請批準(zhǔn)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限本公司根據(jù)實際需要確定組織機構(gòu)，并規(guī)定、溝通各職能部門和相應(yīng)人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系?？偨?jīng)理職責(zé)●是本公司管理體系的最高管理者；●指定管理者代表； CLQEOM001 A/0 版第 25 頁 共 53 頁●組織制定和批準(zhǔn)管理方針、目標(biāo)，利用一切可能形式和手段傳達(dá)到全體員工；●確定組織機構(gòu)和主要管理人員，明確隸屬關(guān)系，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；●確保提供必要的資源并對資源進(jìn)行合理的分配；●主持管理評審；●向全體員工傳達(dá)滿足顧客以及法定要求的重要性；●對發(fā)生的重要質(zhì)量、環(huán)境、安全問題進(jìn)行監(jiān)控并對評審結(jié)果進(jìn)行批準(zhǔn)；●確保顧客的需求和期望得到確定，實現(xiàn)顧客滿意的目的。副總經(jīng)理職責(zé)●負(fù)責(zé)小區(qū)的合同或協(xié)議的簽訂工作；●負(fù)責(zé)市場調(diào)研及項目開發(fā)接管后的服務(wù)策劃及準(zhǔn)備；●負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理合同及其它相關(guān)文件資料的管理、歸類、建檔和保管工作；●完成指導(dǎo)公司各類業(yè)務(wù)標(biāo)書的制作、編寫；●負(fù)責(zé)管轄內(nèi)小區(qū)物業(yè)管理及其他相關(guān)事務(wù)管理工作；●負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)策劃與資源配備，對制定服務(wù)價格與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行指導(dǎo)；●負(fù)責(zé)分管部門和組織日常工作的開展并向總經(jīng)理報告工作；員工代表●代表員工就員工所關(guān)注的T管理T體系運行及相關(guān)事宜和合理化T建議T 向T管理者代表T匯報；●參與公司管理體系方針、目標(biāo)制定的審查；●參與管理評審；●負(fù)責(zé)回答和解釋員工的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的問題。工程部職責(zé)●負(fù)責(zé)制訂小區(qū)內(nèi)公共設(shè)施、建筑物、設(shè)備系統(tǒng)的管理規(guī)定；●負(fù)責(zé)新接管物業(yè)項目的供電、空調(diào)、給排水、消防、電梯、弱電系統(tǒng)及建筑裝修項目的驗收和資料核實工作；●負(fù)責(zé)查驗用戶裝修報批手續(xù)及審批裝修方案、監(jiān)督裝修方案的實施；●負(fù)責(zé)編制設(shè)備、設(shè)施維修保養(yǎng)計劃，負(fù)責(zé)做好與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同評審；●負(fù)責(zé)小區(qū)內(nèi)的工程改造、設(shè)備更新、方案及預(yù)算的編制并送有關(guān)部門評審；●負(fù)責(zé)對維修裝修項目、設(shè)備的保養(yǎng)進(jìn)行驗收，負(fù)責(zé)對設(shè)備保養(yǎng)、維修、工程項目進(jìn)行技術(shù)審核；●負(fù)責(zé)所有設(shè)備、設(shè)施系統(tǒng)（供電、空調(diào)、給排水、電梯、電話、衛(wèi)星及有線電視、消防、計量等）的管理、運行、維修等；●配合客服中心做好用戶入住時房屋設(shè)施、設(shè)備的交驗、記錄工作；●負(fù)責(zé)配合客服中心物管員派發(fā)的維修施工單；●負(fù)責(zé)小區(qū)內(nèi)緊急情況的處理工作； CLQEOM001 A/0 版第 26 頁 共 53 頁●參與公司環(huán)境因素的識別及危險源的識別工作。財務(wù)部職責(zé)●按照國家的有關(guān)法律法規(guī)，建立健全公司內(nèi)部各項財務(wù)管理制度；●制定年度財務(wù)計劃，提供財務(wù)分析報告，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好經(jīng)營管理決策；●年底編制下年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全各單列預(yù)算，年初提交上年度有關(guān)各項費用統(tǒng)計報告，并有效控制相關(guān)費用的支出?！裰贫ㄎ飿I(yè)管理費預(yù)算方案；●監(jiān)督物業(yè)管理費的收繳和運用，抓好各種應(yīng)收款項的收取工作，核算長期拖欠不清的款項，督促經(jīng)辦人員限期清理；●編制記賬憑證，及時記賬，及時編制各種會計