【文章內(nèi)容簡介】 管理評審公司建立并保持《管理評審控制程序》，公司管理體系的管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過12個月，必要時，可增加評審次數(shù)。由總經(jīng)理主持進行管理評審，以保證QES管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，檢查QES方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況，并評價QES管理體系變更或改進的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。為保證管理評審的輸入的充分性、準(zhǔn)確性，各相關(guān)管理人員/部門應(yīng)積極配合、提供必要的信息。管理評審的結(jié)論應(yīng)通報輸出應(yīng)從改進的角度形成具有建設(shè)性的決議，各相關(guān)部門應(yīng)保證措施的落實，可能涉及的修訂按文件控制要求進行。6 資 源 管 理 資源提供公司各級管理者負責(zé)及時確定并提供QES所需的資源，以保證QES管理體系實施和持續(xù)改進的有效性并持續(xù)的達到顧客、相關(guān)方以及員工的滿意，資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境、資金、專項技能、技術(shù)等。 人力資源 總則本公司在人員的工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點，合理地安排人員承擔(dān)各項工作，以確保在各工作崗位上的員工（包括項目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、施工員、質(zhì)安員等管理人員）是能夠勝任的。 能力、培訓(xùn)和意識1）本公司制定《任職條件及崗位職責(zé)》，明確各影響工程與要求的符合性、顧客滿意、環(huán)境/安全績效的崗位對個人能力的需求，綜合考慮必要的教育、培訓(xùn)、資質(zhì)、經(jīng)驗等情況，以此作為人員安排（或分包方控制）的重要依據(jù)。2）公司制定并執(zhí)行《人力資源管理控制程序》，根據(jù)需求有計劃地通過培訓(xùn)或其他措施保證上述人員（特別是對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有重大影響的關(guān)鍵崗位人員）獲得所需的能力，并評價其有效性，從而確保他們認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)方針、目標(biāo)作出貢獻。3）通過教育、宣傳等方式讓每一位員工（包括代表）了解到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，意識到個人工作的改進對質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全所帶來的效益，才能為實現(xiàn)公司和部門的目標(biāo)和指標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻。4）公司保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境公司保證QES管理體系建立、實施、改進所需基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供及良好狀態(tài)的保持，項目部所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境要求在施工組織設(shè)計、施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書中明確。 基礎(chǔ)設(shè)施為實現(xiàn)公司QES體系方針、目標(biāo)指標(biāo)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所和設(shè)施（工地、臨建、治理設(shè)施、安全消防、辦公場所、生活場所及應(yīng)具備的水、暖、電、通訊、交通等支持）；設(shè)備和工具（作業(yè)/施工機械、機具、勞保用品等）；軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)、程序）；支持性服務(wù)（通訊、交通或信息系統(tǒng)等）。工程管理部負責(zé)做好對相關(guān)施工機械設(shè)備、車輛購置、處置的統(tǒng)一管理。項目部負責(zé)對機械設(shè)備，車輛的使用和維修保養(yǎng)。辦公室和項目部負責(zé)辦公場所以其配套設(shè)施、通訊、交通工具的統(tǒng)一管理。并建立臺帳，并對減少環(huán)境污染與使用、維修過程中的安全操作制相對應(yīng)的要求。公司對工作環(huán)境中的各要素進行識別、確認和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境保證各級人員的職業(yè)健康和安全及對工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程（產(chǎn)品）質(zhì)量符合規(guī)定要求。各部門負責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，每個員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧舒適的工作環(huán)境。施工環(huán)境控制：施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水、噪聲排放控制由各項目部、廠按《環(huán)境管理運行控制程序》、《固體廢棄物管理規(guī)定》、《施工現(xiàn)場文明施工管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；施工現(xiàn)場保證足夠的照明，根據(jù)濕度、溫度及天氣變化等情況合理安排施工任務(wù)，做好各項防護措施，確保施工環(huán)境符合要求。各項目部、廠依據(jù)有關(guān)安全規(guī)定組織施工（生產(chǎn)），按規(guī)定穿戴安全防護用品，使用安全防護設(shè)施，確保施工（生產(chǎn)）人員符合勞動法規(guī)的要求。具體執(zhí)行《勞動防護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》。項目部、廠負責(zé)提供涉及安全防護和環(huán)境保護的設(shè)備、設(shè)施和用品。體系辦、項目部、廠負責(zé)對施工（工作）環(huán)境的監(jiān)督檢查。監(jiān)視和測量設(shè)備、儀器的使用、貯存環(huán)境，由計量室、項目部、廠分級進行管理，并符合有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 7 實 施 與 運 行 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為了確保公司承建的工程施工項目能很好地實現(xiàn)并滿足顧客、項目、合同及法律法規(guī)的要求，通過對特定項目或合同進行的策劃，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。具體的策劃內(nèi)容包括：1）策劃的輸出形式體現(xiàn)為施工組織設(shè)計/施工方案，而根據(jù)工程建設(shè)施工的特點，在項目投標(biāo)階段經(jīng)營部組織相關(guān)部門編制出技術(shù)方案或標(biāo)書，并進行評審批準(zhǔn)；在施工階段由項目部形成施工組織設(shè)計，經(jīng)總工程師（或副總工程師）批準(zhǔn)后實施。2）每個階段的策劃內(nèi)容應(yīng)明確QES目標(biāo)和對產(chǎn)品的要求、公司針對項目特點提供的人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)措施、使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等驗收準(zhǔn)則，以及對工程建設(shè)項目的質(zhì)量、進度、投資、安全文明方面進行驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗所使用的措施和方法。3）施工組織設(shè)計中應(yīng)列明在施工過程中所使用的記錄要求（如按行業(yè)/地方統(tǒng)表、甲方指定要求等），并在實施過程中嚴格遵循。4）對重點的分部、分項工程，以及采用新技術(shù)、新工藝、新材料或新型結(jié)構(gòu)體系的工程項目，除按設(shè)計在施工組織設(shè)計中進行描述外，還應(yīng)編制專項的施工方案并進行質(zhì)量、技術(shù)和安全交底。5）當(dāng)項目實施過程中，出現(xiàn)不適于策劃文件的內(nèi)容時，應(yīng)及時對項目策劃文件中有關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司建立并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》，以確定顧客對產(chǎn)品的要求，包括：1）顧客明確提出的要求，包括對邀請投標(biāo)、投標(biāo)單位的資質(zhì)要求、答疑會議紀要、合同協(xié)議、工程建設(shè)周期、施工安裝范圍、技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保/安全、交付及交付后活動（包括如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務(wù)、附加服務(wù)等）等方面的明確要求。2）顧客雖未明確提出，但屬于提供服務(wù)過程中必須符合和自覺遵守的要求，包括施工安裝人員的安排、機械設(shè)備的投入、流動資金的調(diào)配等方面的資源配置。3）在施工安裝過程中所適用的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的要求。4）本公司對產(chǎn)品認為必要的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在與顧客簽訂合同或提交標(biāo)書之前，公司組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，以確保：1）顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。2）顧客無書面要求時，對其要求應(yīng)事先確定，再作承諾。3）顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時，應(yīng)以補充協(xié)議或補充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評審后再作承諾。4）顧客的任何要求，應(yīng)在本公司確認有能力完成的前提下才能同意。5）項目在造價、質(zhì)量、工期、環(huán)保、安全等方面的可接受程度。上述的評審活動由經(jīng)營部組織進行，具體操作可結(jié)合工程預(yù)算等具體活動進行。當(dāng)合同、標(biāo)書要求更改時，經(jīng)營部應(yīng)對相關(guān)的文件進行修改，并將更改后的協(xié)議或合同發(fā)放給相關(guān)部門及有關(guān)人員。 顧客溝通公司在以下方面采取相應(yīng)措施，加強與顧客的溝通：1）及時了解工程建設(shè)項目招標(biāo)或與之有關(guān)的信息。2）落實合同、補充協(xié)議的簽訂或修改。3）收集顧客反饋的信息，及時對顧客投訴予以記錄、積極響應(yīng)、妥善回復(fù)。4）通過工程例會、來往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通。 設(shè)計和開發(fā)作為施工單位，本公司按照顧客（用戶、業(yè)主）提供的設(shè)計圖紙按圖施工，QES管理體系所覆蓋的產(chǎn)品不涉及到設(shè)計和開發(fā)過程，有關(guān)設(shè)計策劃、設(shè)計出圖、圖紙的修訂/更改，全部由業(yè)主指定或委托的有資質(zhì)的設(shè)計單位完成。 采購本公司制定并執(zhí)行《采購控制程序》和《工程供方控制程序》，以控制采購的物資/分包服務(wù)符合預(yù)期的要求，對物資供方、設(shè)備供方和工程供方提供產(chǎn)品的能力進行適時的評價和選擇。對評價的結(jié)果以及采取的相應(yīng)措施應(yīng)予以記錄和保存。 采購信息應(yīng)對采購文件（包括物資采購合同、設(shè)備采購合同、工程分包合同等）明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的要求：1）對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、過往業(yè)績和信譽等要求。2）必要時，對供方QES管理體系的要求。在與供方溝通洽談之前，本公司應(yīng)對采購文件進行評審，確保采購文件所規(guī)定的要求都是充分、適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證對采購（包括顧客提供或指定采購）的材料、設(shè)備應(yīng)予以驗證，如若出現(xiàn)與合同、法律法規(guī)要求有偏離時，應(yīng)及時采取措施進行糾正。當(dāng)本公司或顧客需在供方貨源處進行驗收時，當(dāng)顧客有在物資供方現(xiàn)場驗證的要求時，應(yīng)在采購文件中對驗證和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。合同規(guī)定時公司（項目部）將協(xié)助顧客或其代表在貨源處或收貨處驗證所購物資是否符合規(guī)定要求，但顧客的驗證不能代替公司/項目部對采購物資的質(zhì)量控制責(zé)任。項目部按分包合同的要求對工程供方的資質(zhì)、資源保障、技術(shù)方案等進行把關(guān)，并就工程質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等方面進行監(jiān)控，確保工程的質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。 運行控制 工程/產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制為對生產(chǎn)過程中影響工程/產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行有效的控制，使生產(chǎn)、服務(wù)和交付在受控條件下進行，確保工程質(zhì)量滿足顧客的要求，本公司制定并執(zhí)行《施工（生產(chǎn)）過程控制程序》以及相關(guān)的工作文件對工程項目的施工過程進行控制。對于國家、行業(yè)、合同有專項規(guī)定（包括法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等）、技術(shù)要求的，嚴格遵照執(zhí)行。針對具體的工程項目，公司通過以下方式以保證其在受控狀態(tài)：1) 組建項目部，并根據(jù)需要配備相應(yīng)的資源，項目部應(yīng)做好施工準(zhǔn)備，以確保顧客、監(jiān)理對開工準(zhǔn)備的質(zhì)量和進度滿意。2) 項目部根據(jù)合同、規(guī)范及本公司具體要求，編制施工組織設(shè)計、各項技術(shù)方案（措施）、過程控制計劃，以控制各施工過程：3) 項目部進行現(xiàn)場勘察，獲取施工合同、設(shè)計圖紙及相關(guān)的技術(shù)文件，獲得工程特性的信息，包括具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求和其他有關(guān)要求；4) 項目部要根據(jù)策劃的安排組織施工生產(chǎn)，做好技術(shù)交底工作，操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，按施工圖紙，技術(shù)交底/作業(yè)指導(dǎo)書進行施工。5) 按施工組織設(shè)計、專項方案（措施）、過程控制要求配備適宜的設(shè)備，無論是公司自行配置，還是租用或供方自帶設(shè)備，均應(yīng)同時滿足環(huán)保、健康安全要求；6) 按施工組織設(shè)計或?qū)ｍ椃桨敢?，配備、使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，按要求實施監(jiān)測和測量并對施工、安裝設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護，以保證過程能力。7) 分部、分項工程和檢驗批未經(jīng)檢驗合格不得放行，工程最終產(chǎn)品只有經(jīng)過交工驗收確認合格后才能交付顧客。8) 工程竣工交付后和保修服務(wù)階段按《產(chǎn)品防護及交付控制程序》執(zhí)行，并由負責(zé)施工的項目部定期會同負責(zé)參與施工的單位組織質(zhì)量回訪工作。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認對于本公司工程/產(chǎn)品提供過程的輸出結(jié)果是否滿足要求不能由后續(xù)的檢測加以驗證（致使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)已交付之后才顯現(xiàn)）時，公司對此類過程（特殊過程）進行確認，以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是具備的。本公司根據(jù)具體專業(yè)類別、項目特點對涉及的特殊過程予以識別、確認，確認的要求在相應(yīng)的程序、施工組織設(shè)計或?qū)ｍ椉夹g(shù)方案中明確，確認時可