【文章內(nèi)容簡介】 別和追溯，所有管理體系文件均須具有唯一性標識；6）綜合管理部負責建立公司《受控文件清單》，標識文件的現(xiàn)行有效狀態(tài)(一般加蓋受控印章)，并根據(jù)文件發(fā)放范圍進行發(fā)放，登記發(fā)放記錄；7）使用文件的場所和現(xiàn)場必須是有效文件，作廢文件或過期文件應(yīng)由綜合管理部及時收回，統(tǒng)一登記造冊，除對作必要保留的加蓋“作廢”章交檔案室存檔外，其余部分經(jīng)綜合管理部負責人批準后全部銷毀，避免作廢文件的非預(yù)期使用；8）外來文件(國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、上級來文和業(yè)主的文件)應(yīng)納入控制范圍，規(guī)定適當?shù)臉俗R，并由綜合管理部對外來文件進行登記、編號，對文件的有效性進行及時了解和識別，經(jīng)主管領(lǐng)導審閱，防止誤用已過期失效或已作廢的外來文件，控制其發(fā)放范圍。9）各部門應(yīng)保管各自的有效文件，如有損壞、遺失等應(yīng)申請辦理補發(fā)文件手續(xù)，禁止私自復(fù)制文件。公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，以保證能提供符合規(guī)定要求和管理體系有效運行的證據(jù)，由管理者代表主管，并實施以下控制：1）綜合管理部歸口負責記錄的控制和歸檔管理，對記錄的編號作出規(guī)定，并建立公司《記錄清單》。2）各部室負責按程序規(guī)定要求對相關(guān)記錄進行標識、貯存、防護、處置和管理，并建立部門《記錄清單》。3）記錄填寫應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確，注明日期并簽字或蓋章，不得隨意涂改。4）公司記錄和文件采用紙張、磁盤和硬盤的形式進行，各保存部門負責建立、保存和管理有關(guān)的記錄，定期移交進行歸檔管理。5）記錄應(yīng)便于識別和檢索，貯存環(huán)境應(yīng)適宜，防止損壞和丟失，按規(guī)定保存期予以保存。6）記錄的保存時間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，記錄超過保存期限需銷毀時，由主管領(lǐng)導批準后，統(tǒng)一銷毀?！锉菊鹿?jié)相關(guān)支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理對建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責的履行和相關(guān)活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。1）制定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方針，并簽發(fā)頒布令。2）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方針和公司的實際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系目標，并確保在本公司各部門展開。3）確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理滿足顧客或適用法律法規(guī)及其他要求，并通過會議、報告、文件等形式向全公司相關(guān)人員傳達滿足顧客和或適用法律法規(guī)及其他要求對本公司的重要性。4）確保管理體系獲得必要的人、機、料、法、環(huán)、測等資源。5）主持管理評審，確認并持續(xù)改進管理體系的有效性和適應(yīng)性。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點公司以顧客為關(guān)注焦點，通過工作溝通、市場調(diào)研、建立顧客檔案、定期拜訪顧客、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式收集顧客的相關(guān)信息，了解顧客的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進客戶滿意?！芭c客戶有關(guān)的過程”“顧客滿意”描述。最高管理者明確并宣傳、引導員工真正樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的管理思想，并將之貫穿于所有的工作過程中，在努力滿足顧客需求和期望的同時，使顧客滿意最大化。 關(guān)注其他相關(guān)方要求其他相關(guān)方為關(guān)注公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系行為或與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效有利益關(guān)系的組織。具體為：政府部門、行業(yè)協(xié)會、相關(guān)企業(yè)、公司員工、供方、銀行等。最高管理者應(yīng)十分關(guān)注顧客對產(chǎn)品和員工、相關(guān)方及社會對環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理體系的要求，確保顧客對產(chǎn)品和相關(guān)方及社會對環(huán)境保護的需求和期望得到充分識別和確定，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的要求，以達到顧客、員工和相關(guān)方及社會滿意的目的。公司在制定管理體系方針和目標時，詳細考慮了相關(guān)方的要求，體現(xiàn)了對遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，預(yù)防污染及對重大環(huán)境因素和不可承受風險進行有效控制的承諾，并努力使之滿足要求。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針是由公司總經(jīng)理，以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)，通過分析本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境的影響，綜合考慮對職業(yè)健康安全風險的控制而制定的，并形成文件傳達到全體員工，同時確保管理體系方針： 1）闡明公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的宗旨和方向，應(yīng)與公司規(guī)模、性質(zhì)和行業(yè)特點相適應(yīng)；2）應(yīng)包含滿足業(yè)主和法律法規(guī)及相關(guān)方的要求、環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事故的預(yù)防、持續(xù)改進公司工程質(zhì)量和服務(wù)、員工職業(yè)健康安全和環(huán)境績效的承諾；3）為公司管理目標建立框架，指導公司各職能部門建立目標、指標體系，確保公司管理體系方針的實現(xiàn)；4）公司各部門通過開展各種培訓、宣傳和教育方式，為確保各級人員能理解和執(zhí)行；5）方針是公司對相關(guān)方傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求的窗口，公司各部門應(yīng)主動向相關(guān)方提供和宣傳；6）最高管理層定期或不定期對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針進行評審，以保持其持續(xù)的適宜性。7）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準并重新發(fā)布。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃是組織設(shè)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標，規(guī)定必要的操作過程和相關(guān)資源的活動。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標是對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針的展開，也是評價質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的重要判定指標。為此應(yīng)開展的工作有：1) 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標包括滿足服務(wù)產(chǎn)品、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求所需的內(nèi)容； 2) 公司制定并實施《目標、指標和方案管理程序》，提出檢查、考核辦法，確保質(zhì)量目標和環(huán)境目標、安全指標得到貫徹和落實；3) 最高管理者負責組織制定公司年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標和指標，各部門根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標和指標制定本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標和指標，并分解落實到各項目組，全體員工都應(yīng)為此做出自己的努力，具體見公司和各部門年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標和指標；4) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標和指標應(yīng)是可測量、可檢查、可評價的，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標和指標是有時間性的，需要不定期進行調(diào)整，為保持適宜性需要進行評審；5) 我公司中長期質(zhì)量、。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃是實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和總要求的保證，總經(jīng)理負責組織策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，設(shè)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和要求，建立組織機構(gòu)、明確職責、權(quán)限，識別相關(guān)過程及相互關(guān)系，規(guī)定測量、控制方法，提供所需資源，進行持續(xù)的改進?？偨?jīng)理應(yīng)確保：1） 對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量；2） 在對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性。3） 我公司為實現(xiàn)管理體系有效運行所需的資源配置，具體執(zhí)行本手冊6資源管理的要求。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃的結(jié)果所形成的文件，主要有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、作業(yè)文件及記錄等。 環(huán)境因素本公司制定并執(zhí)行《環(huán)境因素識別與控制程序》對活動、項目管理中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素進行識別，評價重要環(huán)境因素，并確保重要環(huán)境因素得到有效控制。1）各部門負責本部門環(huán)境因素的初步識別，綜合管理部負責各部門環(huán)境因素的匯總，并組織有關(guān)部門進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素，管理者代表負責重要環(huán)境因素的審批。2）環(huán)境因素識別的范圍應(yīng)覆蓋本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中能夠控制的、可施加影響的、以及新開發(fā)項目、新增活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素。3）環(huán)境因素識別時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)；并從七個方面進行考慮。對環(huán)境因素進行識別，依據(jù)相關(guān)規(guī)定對環(huán)境因素進行評價和判定，識別出重大環(huán)境因素，建立“重要環(huán)境因素清單”。4）對部分重要環(huán)境因素建立“目標指標環(huán)境管理方案”進行控制，對其他的重要環(huán)境因素進行運行控制或應(yīng)急控制。對于不可控制的環(huán)境因素，采取施加影響的方式進行間接控制或管理，促使相關(guān)方自覺保護環(huán)境，不斷改善環(huán)境行為。重要環(huán)境因素得到有效控制時，應(yīng)進行評審，確定其是否轉(zhuǎn)變?yōu)橐话悱h(huán)境因素。5）當法律法規(guī)、標準變更或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時，及時對環(huán)境因素進行補充識別、評審，更新重要環(huán)境因素。、風險評價和風險控制策劃本公司制定并執(zhí)行《危險源辨識、風險評價與風險控制策劃程序》對項目管理、活動中危害人員安全、健康的因素進行辨識、評價，確定重大風險因素（即不可容許風險），并制定風險控制措施。1）各部門負責本部門危險源的初步辨識，綜合管理部負責各部門危險源的匯總，并組織有關(guān)部門進行綜合評價，確定重大風險因素，策劃適宜的風險控制措施。管理者代表負責重大風險因素的審批。2）危險源辨識范圍應(yīng)包括：，a）常規(guī)和非常規(guī)的活動，現(xiàn)有的或計劃中的活動；b）所有進入工作場所人員（包括合同方人員、來訪者等）的活動；c）工作場所的所有設(shè)施，包括相關(guān)方提供的。3）對危險源進行辨識和風險評價時應(yīng)考慮風險的范圍、性質(zhì)和時限性，依據(jù)相關(guān)規(guī)定對其評價，識別出重大風險因素及風險等級，建立“重大風險因素清單”。4）根據(jù)評價結(jié)果策劃適應(yīng)與公司運行經(jīng)驗和風險控制的能力制定風險控制措施。通過采取運行控制、建立職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案、制定應(yīng)急準備和響應(yīng)等措施，消除或降低風險。5）當本公司的活動、服務(wù)產(chǎn)品或外部環(huán)境發(fā)生變化時，應(yīng)對危險源重新進行識別、評價，以確定新的重大職業(yè)健康安全風險并適時采取控制措施。 法律法規(guī)和其他要求公司制定并執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求管理程序》，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其它要求的渠道，確保本公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)過程中所有活動符合法律、法規(guī)和其它要求。法律、法規(guī)和其他要求內(nèi)容主要包括國家、地方政府或相關(guān)部門頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章制度等；也包括行業(yè)規(guī)范、標準及各級政府機構(gòu)下達的指示，公司與政府機構(gòu)的協(xié)定及其他非法規(guī)性指南等。1）綜合管理部為歸口管理部門，負責以各種有效方式了解新的法律、法規(guī)的頒布及其他要求的發(fā)行信息，列出法律、法規(guī)及其他要求清單，報管理者代表審批。同時，將批準后的《法律、法規(guī)及其他要求清單》及相關(guān)法規(guī)發(fā)至相關(guān)部門。2）各部門要將本部門適用的法律法規(guī)和其他要求傳達至職工，并對職工進行培訓。3）各部門根據(jù)法律、法規(guī)、標準及其他要求的變化、重大環(huán)境因素及危險源的變化，及時獲取、更新，以確保其適應(yīng)性。每年由管理者代表及綜合管理部組織相關(guān)部門評審公司各部門對相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，并根據(jù)實際運行特點進行適時更新，以確保其適應(yīng)性。 環(huán)境和職業(yè)健康安全方案1）為確保管理方針、目標及指標的實現(xiàn)，公司綜合管理部根據(jù)確定的重大環(huán)境因素和不可承受風險，按《目標、指標和方案控制程序》要求組織相關(guān)部門制定出相應(yīng)的管理方案，報管理者代表或總經(jīng)理審批，并組織實施。2）方案應(yīng)明確為實現(xiàn)目標所涉及的各部門或個人的職責和權(quán)限，詳細列出實現(xiàn)目標所采取的方法、措施、進度、預(yù)算資金等，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。3）當公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行或顧客及相關(guān)方提出的要求發(fā)生變化時，綜合管理部應(yīng)及時組織人員對管理方案進行修訂。4）綜合管理部負責對方案實施情況進行檢查監(jiān)督，并將實施結(jié)果報管理者代表。 職責、權(quán)限與溝通總經(jīng)理負責建立公司組織機構(gòu)，明確部門職責和溝通渠道，保證公司部門職責、權(quán)限及其相互關(guān)系在公司內(nèi)部得到溝通。1）總經(jīng)理a）全面領(lǐng)導公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作，分管綜合管理部、財務(wù)部及市場業(yè)務(wù)中心；b）負責制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針、目標，確保全公司理解并貫徹執(zhí)行；c）全面貫徹國家方針、政策，向全體員工傳遞滿足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的重要性；d）確定與公司與管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)和職責權(quán)限，負責任命公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表；e）負責審批公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊；f）負責為公司體系運行提供資源保障，審批公司重大危險源風險和重要環(huán)境因素控制計劃和管理方案；g）主持公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理評審，組織公司體系改進的策劃，確保體系得到持續(xù)改進；h）負責建立公司信息交流和溝通的渠道，確保公司內(nèi)、外部的信息得到及時的傳遞和處理；i）負責與顧客有關(guān)的過程和顧客滿意的控制，確保滿足顧客要求；J）負責主管采購和外包過程的控制；k）負責主管合規(guī)性的評價，履行公司對遵守法律法規(guī)要求的承諾；l） 負責協(xié)調(diào)處理公司重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件；m）其余職責和權(quán)限見公司制定的《部門與崗位職責》和程序文件及作業(yè)文件。2）管理者代表a）主要職責和權(quán)限見本《手冊》；b）其他職責和權(quán)限見本《手冊》附錄2 QES職責分配表、相關(guān)程序文件及作業(yè)文件。3）總工程師a）負責項目的技術(shù)管理，分管技術(shù)業(yè)務(wù)中心的工作，并確保圓滿完成公司下達的各類工作任務(wù)；b）負責主持服務(wù)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、技術(shù)服務(wù)提供控制、技術(shù)服務(wù)過程的監(jiān)視和測量、服務(wù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、監(jiān)視和測量設(shè)備控制、技術(shù)服務(wù)不合格品的控制等質(zhì)量活動；c）負責批準所屬各部門的業(yè)務(wù)培訓計劃，并對所屬部門負責人工作績效的考核；d）根據(jù)評價（評估）工作需要，任免技術(shù)負責人、過程控制負責人、業(yè)務(wù)中心主任，并報總經(jīng)理批準； e）負責組織制定并審批安全評價、能源審計（評估）、節(jié)能評估等作業(yè)指導書；f）負責主管的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制的目標、指標和方案的制定、實施及運行控制；g）其余職責和權(quán)限見公司制定的《部門與崗位職責》、本《手冊》附錄2 QES職責分配表、相關(guān)程序文件及作業(yè)文件。4）綜合管理部a）負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件及記錄的歸口管理； b）負責組織公司和部門進行環(huán)境因素和危險危害因素的識別、評價與控制策