【文章內容簡介】 HGQEOHSC07A04 《法律法規(guī)和其他要求獲取、確認程序》 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案a 為保證本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，工程部門組織執(zhí)行公司的相關的管理方案；針對其重要環(huán)境因素和風險因素制訂工程部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經管理者代表批準后執(zhí)行。b 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應涉及與實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標有關的全部可能的活動、資源及其措施。其主要內容應包括: ——所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標； ——具體方法和技術措施，應具有可操作性和適應性； ——規(guī)定每一有關職能和層次的責任部門或人員的職責和權限； ——預算資金； ——明確完成時間和進度安排。c 應定期并且在計劃的時間間隔內對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進行評審，如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產品或服務，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素，或是環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標發(fā)生變化，都應及時對管理方案進行修訂和調整，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案與項目的新變化相適應。相關文件HGEC07A01《環(huán)境因素識別、評價與控制程序》HGOHSC07A01 《危險源辨識和風險評價控制程序》 HGQEOHSC07A03《一體化管理體系方針、目標、指標和管理方案控制程序》 職責、權限與溝通本公司的最高管理者確定公司內職責、權限，詳見附錄A《本公司一體化管理體系組織結構圖》和附錄B《本公司一體化管理體系職能分配表》。涉及本公司一體化管理體系的職能部門和單位有：工程部門、銷售和客服部、行政部和規(guī)劃設計部。本公司的最高管理者應確保:a 負責組織貫徹GB/T190012000 idt ISO9001:2000、GB/T240012004 idt ISO24001:2004和GB/T280012001標準；b 向高、中層管理人員講解滿足顧客和相關方要求的重要性，以及遵守法律法規(guī)、污染和事故預防及持續(xù)改進的必要性；c 組織公司執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，確保在相關職能和層次上建立可測量的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標；d 任命管理者代表；e 按策劃的時間間隔參加管理評審；f 組織提供本公司的一體化管理體系運行，持續(xù)滿足顧客要求必需的重要資源；g 引導本公司的以實現(xiàn)顧客和相關方滿意為目標，使顧客和相關方的需求得到確定和滿足；h 領導一體化管理體系策劃、滿足質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標的要求和本手冊 ；I加強內部溝通，營造和諧、互助、員工心情舒暢、能充分調動積極性的優(yōu)良人文環(huán)境；j 審定批準頒布質量環(huán)境安全管理手冊、重要標書與合同、重要決策與規(guī)劃、計劃等。本公司與一體化管理體系的建立、實施和保持關系密切的各級人員的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責和權限見附錄D（僅列于一體化有關的職能、權限）。 管理者代表本公司的最高管理者任命　　　　　　為管理者代表，并規(guī)定其職責和權限。a 負責本公司的一體化管理體系所需過程的建立、實施和保持；b 負責本公司的一體化管理體系的完整性及有效運行，完成一體化體系賦予的職權，確保在公司內提高滿足顧客和相關方要求、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的意識；c 向本公司的最高管理者和管理評審會議報告一體化管理體系的業(yè)績和改進需求；d 負責與本公司的一體化管理體系有關的外部聯(lián)絡。 協(xié)商和信息溝通 為確保本公司的內部不同職能部門、單位之間以及與外部相關方之間就一體化管理體系有關信息進行及時有效地溝通，由工程部門負責組織實施《協(xié)商和信息溝通控制程序》。，負責對各職能部門信息交流工作進行監(jiān)督檢查。各職能部門負責其相應業(yè)務范圍內的信息交流。、質量、安全工作情況、顧客的意見及要求等；工程部門及時向最高管理者和主管領導匯報。，由其產生的職能部門及時傳遞到工程部門，并記錄其內容和處理結果，對于重大環(huán)境和傷亡事故應在當天上報至最高管理層。、變動、業(yè)務狀況，工程設施和設備需求、更新、技術培訓及對管理部門的意見等情況； 內部信息交流主要包括：質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標的傳達、監(jiān)視和測量記錄、內審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息和不符合信息、異常或突發(fā)信息、員工的建議等。 外部信息交流主要包括：顧客要求、相關方反饋信息及其投訴和抱怨、法律法規(guī)和其他要求、以及外部環(huán)境和職業(yè)健康安全執(zhí)法機構的監(jiān)測和檢查報告。：簡報、會議討論交流、內部局域網絡、板報、通知、宣傳欄、公告等。 本公司就一體化管理體系有效性進行內部溝通過程主要有：a 管理評審b 內部審核c 定期召開的例會 d 日常溝通等 本公司應將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關方。員工應當參與職業(yè)健康安全方針和運行控制程序的制定和評審；應參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，參與公司相關的職業(yè)健康安全事務的協(xié)商，并了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。相關文件 HGQEOHSC07A05《信息交流溝通控制程序》 各部門質量、環(huán)境安全職責 管理評審 總則為保證本公司一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，本公司最高管理者按規(guī)定的時間間隔參加公司管理評審會議，評價質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標的實施情況，并評價一體化管理體系是否有改進的機會或有變更或改進的需要。當發(fā)生下列情況時，本公司經理根據(jù)需要隨時提議進行管理評審。a 組織機構有重大調整；b 產品構成或市場需求發(fā)生較大變化；c 連續(xù)出現(xiàn)重大質量問題或影響較大的顧客和相關方投訴； d 有重大的糾正和預防措施；e 社會環(huán)境發(fā)生重大變化時。 評審輸入管理評審的輸入應包括以下內容：a 本公司一體化管理體系的內、外審核結果；b 顧客、相關方和內部員工的投訴、抱怨、意見和建議的處理，顧客的滿意程度的測量結果及反饋的重要信息；c 體系中各職能部門質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標完成情況，以及重要環(huán)境因素和風險因素的控制情況；d 產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效對顧客和相關方、法律法規(guī)的符合性；e 重大質量問題、環(huán)境污染和安全事故的處理過程及產品質量趨勢；f 預防和糾正措施的實施情況；g 以往管理評審的跟蹤措施的實施和跟蹤驗證情況；h 可能影響一體化管理體系的各種變更（如外部新技術、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全概念、相關法律法規(guī)的變化、內部自身產品、工藝、組織結構等可能導致體系的重大變更）；i 由于各種原因而引起的有關組織的產品、過程和體系改進的建議；j 各職能部門體系運行情況總結。 評審輸出對管理評審過程中的建議、結論和采取措施的決定，應予以記錄；管理評審會議之后，管理者代表根據(jù)會議情況和公司的管理評審報告編寫與本公司相關整改計劃，經本公司最高管理者批準后下發(fā)各相關部門執(zhí)行。管理評審應：a 對本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標符合性的判定；b 本公司一體化管理體系及其過程的有效性的改進方面的決定和措施；c 與顧客、相關方和內部員工要求有關的產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的改進決定和措施； d 各種資源需求的決定和措施；e 對一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。需采取糾正和預防措施時，由責任部門按照管理評審提出的有關要求實施，工程部門負責對措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。a 工程部門組織執(zhí)行公司管理評審計劃并提前5個工作日發(fā)放管理評審通知，明確管理評審的參加人員，評審日期，評審的主要內容以及應做的準備工作等。b 本公司各部門、各項部按管理評審通知的要求準備一體化管理體系運行工作總結，于會前提交工程部門。工程部門審核后報管理者代表.a 根據(jù)管理評審報告整改要求，由工程部門負責編寫整改計劃，報管理者代表審核，經本公司經理批準后實施。各相關部門執(zhí)行。b 由工程部門負責整改措施的實施效果驗證。短期內難以判定實施效果時，亦可將效果驗證納入內部質量管理體系審核；c 整改措施的實施情況由工程部門形成文件，向經理報告并作為下次管理評審的輸入。d 管理評審形成的有關報告和記錄由工程部門保管。相關文件 相關文件 HG QEOHSC07A01 《文件控制程序》 HGQEOHSC07A02 《記錄控制程序》 HGQEOHSC07A06 《管理評審程序》 6 資源管理 資源的提供為了實施和保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并使顧客滿意，公司副總裁應及時識別、確定并提供所需的各種資源，包括：所需的設備、材料、培訓合格且能滿足其崗位的人員、各種工藝、制度、必要的技術支援服務、設施及合適的環(huán)境或資金等等。 副總裁為資源提供的主要負責人，各部門負責人應充分利用公司提供的資源，為實現(xiàn)質量目標而開展各項工作。 ，以： a、建立、實施和保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b、達到顧客滿意。 、信息、技術、基礎設施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。 人力資源 總則本公司根據(jù)一體化管理體系各工作崗位、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作，并從教育、培訓、技能和經歷等方面考慮其能力，作為晉升或降級、轉崗的依據(jù)。如果員工的素質達不到要求，應加強培訓。 能力、意識和培訓a 行政部組織各職能部門編制相應崗位的《崗位工作職責要求》，作為招聘員工和員工晉升必須達到的崗位技能的基本要求；行政部建立崗位描述文件，匯總各崗位職責，作為人力資源管理的基礎資料。b 對擬從事質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的人員，由行政部負責確定其培訓需求，編制《年度培訓計劃》，報管理者代表批準后進行培訓，使其具備滿足相應需求的能力；c 本公司員工培訓的內容除專業(yè)技能外，還包括使員工意識到工作的相關性和重要性；所有從事對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經過培訓，重要環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員，包括特殊工種人員應取得相應的崗位證書或培訓合格后方能上崗，應結合應知應會培訓和考核，使其具備本崗位應急準備和響應的能力。D 行政部組織各職能部門主管領導每年一次對各崗位員工的能力進行評價，評價的方法可通過面試、筆試、實際操作等方式檢查培訓的效果，也可通過業(yè)主訪談、過程能力、產品質量趨勢和產品結果調查、部門／崗位績效考核等。e 當相關方工作涉及或影響本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)時，應對其進行宣傳和適當培訓，以保證其滿足要求。行政部負責收集、整理、編目歸檔、保管培訓、考核記錄，以及過期記錄的處理，并在每年底對年度培訓情況進行總結。 基礎設施 基礎設施指保證產品要求得到滿足的工作條件，包括： 本公司辦公場所及配備的暖氣、空調、局域網等； 日常工作所需的辦公設備如:計算機，復印機、打印機、照相機、傳真機、電話機等； 環(huán)保和勞保設施，必要的工具和安全防護用品； 行政部負責歸口管理公司的工作設施（設備、交通、通訊設施）。 應建立“本公司固定資產臺帳”、“固定資產購置申請單”等基礎設施管理文件。 行政部每半年應組織1次基礎設施情況檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，以保證員工正常工作的開展。 工程部門建立工程項目“施工管理設施臺帳”并保證其處于滿足要求和安全使用的狀態(tài)。 公司擁有多部商業(yè)用車，相關人員配備了固定電話和移動電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。 公司對施工等外包單位基礎設施的配備能否滿足其相應的外包任務進行監(jiān)督檢查。 相關文件HGQC07A02 《采購控制程序》 工作環(huán)境a 本公司最高管理者負責組織規(guī)劃為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境（人和物理的）；b 行政部負責確定工作環(huán)境中相關的人和物理的因素，并組織督促各相關職能部門創(chuàng)造良好的工作環(huán)境；c 各職能部門負責創(chuàng)建適宜的、滿足各級人員身心健康的工作環(huán)境；d 全體員工參與創(chuàng)建和保持適宜的、滿足各級人員身心健康的工作環(huán)境。 e 本公司辦公區(qū)域環(huán)境和各項目建設現(xiàn)場環(huán)境。相關文件HGEC07A03《固體廢棄物控制程序》7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 產品實現(xiàn)是實現(xiàn)產品所要求的一組有序的過程和子過程。本公司產品實現(xiàn)的過程流程圖見圖1“房地產開發(fā)流程圖”， 針對產品實現(xiàn)的策劃本公司作出如下規(guī)定：a 充分識別、理解顧客期望和需求，結合質量方針和目標，編制施工組織設計，最大限度地使顧客滿意；b 針對具體工程，參照附錄E的過程流程圖，在工程施工前，編制施工組織設計及管理制度等支持性文件；c 對于產品實現(xiàn)過程中的重要控制點 “W、H、R”點予以確定，特殊過程在本手冊中 3 術語和定義 中已予以明確；d 工程部門在施工過程中，要根據(jù)《工程施工施工驗收規(guī)范》嚴格進行有關記錄；并應根據(jù)本公司一體化管理體系文件規(guī)定做好圖紙會審、作業(yè)指導書審核、技術交底、變更審核、過程檢查、試運記錄等質量記錄。以證明過程和產品符合性所必要的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制要求；工程項目質量記錄由工程部門根據(jù)工程項目特點在施工組織設計或其它支持性文件中規(guī)定；e為達到質量、環(huán)境和職業(yè)健康目標而采取的其他措施和方法。、施工組織設計a 投標準備階段，由銷售和客服部負責組織工程部門、規(guī)劃設計部等部門依據(jù)合同要求進行方案設計、施工組織設計策劃。b 施工組織設計策劃結果報本公司主管經理批準后由銷售和客服部組織規(guī)劃設計部、工程部門和相關部門在投標文件中加以落實。d 投標階段形成的各類文件、資料、記錄由銷售和客服部負責保存。a 在工程項目實施階段，由工程項目總工程師或主管經理根據(jù)工程項目投標階段的施工組織設計和合同要求，組織工程部門和供方編制工程項目實施階段施工組織設計（必要時，需經業(yè)主確認）。b 工程部門負責組織有關部門及供方編制合同實施中相關部分的專業(yè)施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書、分部分項工程驗評項目劃分并審核確認。