【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 HGQEOHSC07A04 《法律法規(guī)和其他要求獲取、確認(rèn)程序》 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案a 為保證本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，工程部門組織執(zhí)行公司的相關(guān)的管理方案；針對(duì)其重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素制訂工程部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。b 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。其主要內(nèi)容應(yīng)包括: ——所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)； ——具體方法和技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性； ——規(guī)定每一有關(guān)職能和層次的責(zé)任部門或人員的職責(zé)和權(quán)限； ——預(yù)算資金； ——明確完成時(shí)間和進(jìn)度安排。c 應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審，如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，或是環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂和調(diào)整，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案與項(xiàng)目的新變化相適應(yīng)。相關(guān)文件HGEC07A01《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序》HGOHSC07A01 《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 HGQEOHSC07A03《一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 職責(zé)、權(quán)限與溝通本公司的最高管理者確定公司內(nèi)職責(zé)、權(quán)限，詳見附錄A《本公司一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》和附錄B《本公司一體化管理體系職能分配表》。涉及本公司一體化管理體系的職能部門和單位有：工程部門、銷售和客服部、行政部和規(guī)劃設(shè)計(jì)部。本公司的最高管理者應(yīng)確保:a 負(fù)責(zé)組織貫徹GB/T190012000 idt ISO9001:2000、GB/T240012004 idt ISO24001:2004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)；b 向高、中層管理人員講解滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，以及遵守法律法規(guī)、污染和事故預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)的必要性；c 組織公司執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，確保在相關(guān)職能和層次上建立可測(cè)量的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；d 任命管理者代表；e 按策劃的時(shí)間間隔參加管理評(píng)審；f 組織提供本公司的一體化管理體系運(yùn)行，持續(xù)滿足顧客要求必需的重要資源；g 引導(dǎo)本公司的以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，使顧客和相關(guān)方的需求得到確定和滿足；h 領(lǐng)導(dǎo)一體化管理體系策劃、滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)的要求和本手冊(cè) ；I加強(qiáng)內(nèi)部溝通，營(yíng)造和諧、互助、員工心情舒暢、能充分調(diào)動(dòng)積極性的優(yōu)良人文環(huán)境；j 審定批準(zhǔn)頒布質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊(cè)、重要標(biāo)書與合同、重要決策與規(guī)劃、計(jì)劃等。本公司與一體化管理體系的建立、實(shí)施和保持關(guān)系密切的各級(jí)人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)和權(quán)限見附錄D（僅列于一體化有關(guān)的職能、權(quán)限）。 管理者代表本公司的最高管理者任命　　　　　　為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。a 負(fù)責(zé)本公司的一體化管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持；b 負(fù)責(zé)本公司的一體化管理體系的完整性及有效運(yùn)行，完成一體化體系賦予的職權(quán)，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的意識(shí)；c 向本公司的最高管理者和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；d 負(fù)責(zé)與本公司的一體化管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 協(xié)商和信息溝通 為確保本公司的內(nèi)部不同職能部門、單位之間以及與外部相關(guān)方之間就一體化管理體系有關(guān)信息進(jìn)行及時(shí)有效地溝通，由工程部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施《協(xié)商和信息溝通控制程序》。，負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門信息交流工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。各職能部門負(fù)責(zé)其相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。、質(zhì)量、安全工作情況、顧客的意見及要求等；工程部門及時(shí)向最高管理者和主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。，由其產(chǎn)生的職能部門及時(shí)傳遞到工程部門，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，對(duì)于重大環(huán)境和傷亡事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至最高管理層。、變動(dòng)、業(yè)務(wù)狀況，工程設(shè)施和設(shè)備需求、更新、技術(shù)培訓(xùn)及對(duì)管理部門的意見等情況； 內(nèi)部信息交流主要包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的傳達(dá)、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄、非正常信息和不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。 外部信息交流主要包括：顧客要求、相關(guān)方反饋信息及其投訴和抱怨、法律法規(guī)和其他要求、以及外部環(huán)境和職業(yè)健康安全執(zhí)法機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)和檢查報(bào)告。：簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議討論交流、內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、通知、宣傳欄、公告等。 本公司就一體化管理體系有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通過程主要有：a 管理評(píng)審b 內(nèi)部審核c 定期召開的例會(huì) d 日常溝通等 本公司應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。員工應(yīng)當(dāng)參與職業(yè)健康安全方針和運(yùn)行控制程序的制定和評(píng)審；應(yīng)參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，參與公司相關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商，并了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。相關(guān)文件 HGQEOHSC07A05《信息交流溝通控制程序》 各部門質(zhì)量、環(huán)境安全職責(zé) 管理評(píng)審 總則為保證本公司一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，本公司最高管理者按規(guī)定的時(shí)間間隔參加公司管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實(shí)施情況，并評(píng)價(jià)一體化管理體系是否有改進(jìn)的機(jī)會(huì)或有變更或改進(jìn)的需要。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，本公司經(jīng)理根據(jù)需要隨時(shí)提議進(jìn)行管理評(píng)審。a 組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整；b 產(chǎn)品構(gòu)成或市場(chǎng)需求發(fā)生較大變化；c 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或影響較大的顧客和相關(guān)方投訴； d 有重大的糾正和預(yù)防措施；e 社會(huì)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a 本公司一體化管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果；b 顧客、相關(guān)方和內(nèi)部員工的投訴、抱怨、意見和建議的處理，顧客的滿意程度的測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；c 體系中各職能部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)完成情況，以及重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素的控制情況；d 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效對(duì)顧客和相關(guān)方、法律法規(guī)的符合性；e 重大質(zhì)量問題、環(huán)境污染和安全事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；f 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；g 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證情況；h 可能影響一體化管理體系的各種變更（如外部新技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全概念、相關(guān)法律法規(guī)的變化、內(nèi)部自身產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)等可能導(dǎo)致體系的重大變更）；i 由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議；j 各職能部門體系運(yùn)行情況總結(jié)。 評(píng)審輸出對(duì)管理評(píng)審過程中的建議、結(jié)論和采取措施的決定，應(yīng)予以記錄；管理評(píng)審會(huì)議之后，管理者代表根據(jù)會(huì)議情況和公司的管理評(píng)審報(bào)告編寫與本公司相關(guān)整改計(jì)劃，經(jīng)本公司最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行。管理評(píng)審應(yīng)：a 對(duì)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)符合性的判定；b 本公司一體化管理體系及其過程的有效性的改進(jìn)方面的決定和措施；c 與顧客、相關(guān)方和內(nèi)部員工要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)決定和措施； d 各種資源需求的決定和措施；e 對(duì)一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。需采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，由責(zé)任部門按照管理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí)施，工程部門負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。a 工程部門組織執(zhí)行公司管理評(píng)審計(jì)劃并提前5個(gè)工作日發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ鞔_管理評(píng)審的參加人員，評(píng)審日期，評(píng)審的主要內(nèi)容以及應(yīng)做的準(zhǔn)備工作等。b 本公司各部門、各項(xiàng)部按管理評(píng)審?fù)ㄖ囊鬁?zhǔn)備一體化管理體系運(yùn)行工作總結(jié)，于會(huì)前提交工程部門。工程部門審核后報(bào)管理者代表.a 根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告整改要求，由工程部門負(fù)責(zé)編寫整改計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)本公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。各相關(guān)部門執(zhí)行。b 由工程部門負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施效果驗(yàn)證。短期內(nèi)難以判定實(shí)施效果時(shí)，亦可將效果驗(yàn)證納入內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；c 整改措施的實(shí)施情況由工程部門形成文件，向經(jīng)理報(bào)告并作為下次管理評(píng)審的輸入。d 管理評(píng)審形成的有關(guān)報(bào)告和記錄由工程部門保管。相關(guān)文件 相關(guān)文件 HG QEOHSC07A01 《文件控制程序》 HGQEOHSC07A02 《記錄控制程序》 HGQEOHSC07A06 《管理評(píng)審程序》 6 資源管理 資源的提供為了實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并使顧客滿意，公司副總裁應(yīng)及時(shí)識(shí)別、確定并提供所需的各種資源，包括：所需的設(shè)備、材料、培訓(xùn)合格且能滿足其崗位的人員、各種工藝、制度、必要的技術(shù)支援服務(wù)、設(shè)施及合適的環(huán)境或資金等等。 副總裁為資源提供的主要負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)充分利用公司提供的資源，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而開展各項(xiàng)工作。 ，以： a、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b、達(dá)到顧客滿意。 、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。 人力資源 總則本公司根據(jù)一體化管理體系各工作崗位、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其能力，作為晉升或降級(jí)、轉(zhuǎn)崗的依據(jù)。如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)a 行政部組織各職能部門編制相應(yīng)崗位的《崗位工作職責(zé)要求》，作為招聘員工和員工晉升必須達(dá)到的崗位技能的基本要求；行政部建立崗位描述文件，匯總各崗位職責(zé)，作為人力資源管理的基礎(chǔ)資料。b 對(duì)擬從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的人員，由行政部負(fù)責(zé)確定其培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備滿足相應(yīng)需求的能力；c 本公司員工培訓(xùn)的內(nèi)容除專業(yè)技能外，還包括使員工意識(shí)到工作的相關(guān)性和重要性；所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，重要環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員，包括特殊工種人員應(yīng)取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方能上崗，應(yīng)結(jié)合應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的能力。D 行政部組織各職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)每年一次對(duì)各崗位員工的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的方法可通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)的效果，也可通過業(yè)主訪談、過程能力、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)和產(chǎn)品結(jié)果調(diào)查、部門／崗位績(jī)效考核等。e 當(dāng)相關(guān)方工作涉及或影響本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。行政部負(fù)責(zé)收集、整理、編目歸檔、保管培訓(xùn)、考核記錄，以及過期記錄的處理，并在每年底對(duì)年度培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施指保證產(chǎn)品要求得到滿足的工作條件，包括： 本公司辦公場(chǎng)所及配備的暖氣、空調(diào)、局域網(wǎng)等； 日常工作所需的辦公設(shè)備如:計(jì)算機(jī)，復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、照相機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等； 環(huán)保和勞保設(shè)施，必要的工具和安全防護(hù)用品； 行政部負(fù)責(zé)歸口管理公司的工作設(shè)施（設(shè)備、交通、通訊設(shè)施）。 應(yīng)建立“本公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳”、“固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)單”等基礎(chǔ)設(shè)施管理文件。 行政部每半年應(yīng)組織1次基礎(chǔ)設(shè)施情況檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，以保證員工正常工作的開展。 工程部門建立工程項(xiàng)目“施工管理設(shè)施臺(tái)帳”并保證其處于滿足要求和安全使用的狀態(tài)。 公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定電話和移動(dòng)電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。 公司對(duì)施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 相關(guān)文件HGQC07A02 《采購控制程序》 工作環(huán)境a 本公司最高管理者負(fù)責(zé)組織規(guī)劃為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境（人和物理的）；b 行政部負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素，并組織督促各相關(guān)職能部門創(chuàng)造良好的工作環(huán)境；c 各職能部門負(fù)責(zé)創(chuàng)建適宜的、滿足各級(jí)人員身心健康的工作環(huán)境；d 全體員工參與創(chuàng)建和保持適宜的、滿足各級(jí)人員身心健康的工作環(huán)境。 e 本公司辦公區(qū)域環(huán)境和各項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。相關(guān)文件HGEC07A03《固體廢棄物控制程序》7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程。本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖見圖1“房地產(chǎn)開發(fā)流程圖”， 針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司作出如下規(guī)定：a 充分識(shí)別、理解顧客期望和需求，結(jié)合質(zhì)量方針和目標(biāo)，編制施工組織設(shè)計(jì)，最大限度地使顧客滿意；b 針對(duì)具體工程，參照附錄E的過程流程圖，在工程施工前，編制施工組織設(shè)計(jì)及管理制度等支持性文件；c 對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的重要控制點(diǎn) “W、H、R”點(diǎn)予以確定，特殊過程在本手冊(cè)中 3 術(shù)語和定義 中已予以明確；d 工程部門在施工過程中，要根據(jù)《工程施工施工驗(yàn)收規(guī)范》嚴(yán)格進(jìn)行有關(guān)記錄；并應(yīng)根據(jù)本公司一體化管理體系文件規(guī)定做好圖紙會(huì)審、作業(yè)指導(dǎo)書審核、技術(shù)交底、變更審核、過程檢查、試運(yùn)記錄等質(zhì)量記錄。以證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制要求；工程項(xiàng)目質(zhì)量記錄由工程部門根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)在施工組織設(shè)計(jì)或其它支持性文件中規(guī)定；e為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)而采取的其他措施和方法。、施工組織設(shè)計(jì)a 投標(biāo)準(zhǔn)備階段，由銷售和客服部負(fù)責(zé)組織工程部門、規(guī)劃設(shè)計(jì)部等部門依據(jù)合同要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)策劃。b 施工組織設(shè)計(jì)策劃結(jié)果報(bào)本公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后由銷售和客服部組織規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程部門和相關(guān)部門在投標(biāo)文件中加以落實(shí)。d 投標(biāo)階段形成的各類文件、資料、記錄由銷售和客服部負(fù)責(zé)保存。a 在工程項(xiàng)目實(shí)施階段，由工程項(xiàng)目總工程師或主管經(jīng)理根據(jù)工程項(xiàng)目投標(biāo)階段的施工組織設(shè)計(jì)和合同要求，組織工程部門和供方編制工程項(xiàng)目實(shí)施階段施工組織設(shè)計(jì)（必要時(shí)，需經(jīng)業(yè)主確認(rèn)）。b 工程部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門及供方編制合同實(shí)施中相關(guān)部分的專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分并審核確認(rèn)。