【文章內(nèi)容簡介】 人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)適用時，根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備 獲得所需的能力 d)評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)綜合部建立員工檔案，并保留員工教育、技能、經(jīng)驗與培訓(xùn)記錄； g)具體執(zhí)行 Q/.— 2020《人力資源管理程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性應(yīng)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； b)生產(chǎn)和施 工過程運行、監(jiān)視和測量所需的過程設(shè)備； c） 支持性的服務(wù)設(shè)施 （如運輸、通訊 或 信息系統(tǒng)）。 對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足生產(chǎn)和施工服務(wù)提供的需要。 生產(chǎn)部具體執(zhí)行 Q/— 2020《生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 工作環(huán)境 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 20 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多 的參與機(jī)會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 b)物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維護(hù)，采購部會同綜合部定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，綜合部定期檢查。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 21 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 對所有的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的內(nèi)容適當(dāng)時應(yīng)包括如下幾點。策劃的結(jié)果 應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃。 A． 產(chǎn)品、安裝工程項目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； B． 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； C． 過程實施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； D． 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； E． 具體的驗證、試驗、檢驗、監(jiān)控、測量方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則； F． 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； G． 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 對于長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計劃。 針對特 定的產(chǎn)品、項目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時，應(yīng)由技術(shù)研發(fā)部組織編制質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)； b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計劃由技術(shù)研發(fā)部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施； d)各部門按照質(zhì)量計劃的要求逐步實施，并記錄其實施情況； e) 銷售部和生產(chǎn)部對實施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報總經(jīng)理； f)質(zhì)量計劃需 修改時，由技術(shù)研發(fā)部將修改內(nèi)容報總經(jīng)理批準(zhǔn)； h)質(zhì)量計劃的有關(guān)文件由技術(shù)研發(fā)部存檔。 質(zhì)量計劃根據(jù)實際情況 ，可能包括工藝卡片、采購清單（外購、外協(xié)件采購單） 圖紙、發(fā)貨清單等等 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 22 b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 a)評審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評審時機(jī)：在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前； c)具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 顧客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度； b)溝通時機(jī)：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內(nèi)容： 1)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 2)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； 3)顧客反饋，包括顧客報怨。 d)溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等； e)溝通方式：銷售部通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客信息，實現(xiàn)后期溝通； f) 銷售部負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。 設(shè)計開發(fā) 本節(jié)刪減。 采購 采購過程 a)控制目的：確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求； b)控制內(nèi)容： 1)結(jié)合采購的原、輔材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度， 采購部 組織制訂選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則； 2)按照 評價準(zhǔn)則， 采購部 組織有關(guān)人員對選定的供方進(jìn)行評價； 3)根據(jù)評價結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄； 4)對選定的合格供方進(jìn)行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 23 采購信息 a)采購信息內(nèi)容包括： 1)有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則； 2)有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求，如工藝要求； 3)有關(guān)供方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求； 4)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。 b)有關(guān)采購要求的信息可用采購文件來表達(dá)。采購文件包括： 1)采購計劃； 2)采購合同或協(xié)議等。 3)采購文件發(fā)布 前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 4)采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 采購產(chǎn)品的驗證 a)驗證方式：進(jìn)貨檢驗或驗證，在現(xiàn)場驗證，驗證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、型號及生產(chǎn)產(chǎn)地等。 b)由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證時， 采購部 應(yīng)在與供方簽訂采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品放行的方法。 采購的控制 采購部 具體執(zhí)行《采購控制程序》。 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供的控制 1)生產(chǎn)工藝操作流程： 下料 — ★ 焊接 — 打磨 — 酸冼 — 自泳漆 — 涂裝 — 裝 配 ★為特殊過程 b)技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品和施工標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的實施； c) 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)開發(fā)新產(chǎn)品、編制產(chǎn)品的工藝操作規(guī)程； d)生產(chǎn)部對工藝過程進(jìn)行監(jiān)視；生產(chǎn)部對工藝參數(shù)進(jìn)行測量；生產(chǎn)部對操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視； e 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視與測量設(shè)備，并負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)工作； f)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實施；銷售部和售后服務(wù)部負(fù)責(zé)交付和交付后活動的實施； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 24 g)具體執(zhí)行《生產(chǎn)和施工服務(wù)提供控制程序》。 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司對生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的特殊過程為 ： 焊接 。 對上述過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實它們實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。包括：關(guān)鍵設(shè)備的認(rèn)可、操作人員資格的鑒定、編制評價過程的準(zhǔn)則； a)設(shè)備的認(rèn)可：在新設(shè)備進(jìn)公司時，經(jīng)過維修后，超過使用期限時，由生產(chǎn)部組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行認(rèn)可，保存認(rèn)可記錄； b)人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識、安全知識及實際操作等培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 c)技術(shù)研發(fā)部編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)車間試運行評定符合要求后才正式實施。 標(biāo)識和可追溯性 組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的 狀態(tài)。 a)產(chǎn)品標(biāo)識： 1)標(biāo)識目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品； 3)標(biāo)識方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、生產(chǎn)批號或沿用原標(biāo)識等。 b)狀態(tài)標(biāo)識： 1)標(biāo)識目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識范圍：原輔材料、成品； 3)標(biāo)識方式：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。 c)當(dāng)存在有可追溯性要求的場合，本公司將做唯一性的標(biāo)識，并做好相關(guān)記錄。 顧客財產(chǎn) 顧客的財產(chǎn)一般包括： ，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備和圖紙； 、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； ； ，如代貯存、來料加工所涉及的材料； ，如代顧客托運； ，包括個人信息、規(guī)范、圖樣等。 顧客財產(chǎn)的驗證 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 25 ； 、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； 。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門 指定的區(qū)域。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)或檢定。 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 《顧客財產(chǎn)問題反饋表》 產(chǎn)品防護(hù) a)防護(hù)目的：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施，以保持產(chǎn)品的符合性； b)防護(hù)范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完全交付到 預(yù)定地點； c)防護(hù)內(nèi)容：包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)； d)防護(hù)對象：原輔材料、半成品、成品； e)具體執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 7. 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測量設(shè)備，確保監(jiān)視與測量設(shè)備的測量能力滿足測量要求； b)控制內(nèi)容： 1)監(jiān)視與測量設(shè)備在使用前由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對于無法溯源的生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄； 2)使用人員按照使用說明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng) 造成設(shè)備失準(zhǔn)或損壞； 3)采用規(guī)定標(biāo)簽的格式對監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)； 4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測量設(shè)備損壞或失效； 5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄并采取措施； 6)本公司無用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟件。當(dāng)存在時，在初次使用時應(yīng)予以確認(rèn)，必 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 26 要時再確認(rèn)。 c)具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 27 測量、分析和改進(jìn) 總則 對測量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實施，以達(dá)到： a)證實產(chǎn)品要求的符合性； b)確保質(zhì)量 管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。 a)目的：對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進(jìn)的機(jī)會，從而增強(qiáng)顧客滿意； b)信息來源： 1)對顧客和使用者的調(diào)查； 2)有關(guān)產(chǎn)品方面 (質(zhì)量、價格、交付和服務(wù) )的反饋； 3)顧客需求的變化； 4)服務(wù)提供數(shù)據(jù)； 5)競爭方面的數(shù)據(jù)等。 c)信息收集方式： 1)通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2)顧客溝通，如走訪顧客、 電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式； 3)接受顧客投訴或抱怨。 d)銷售部定期對顧客滿意的信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。對收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。 e)具體執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。 內(nèi)部審核 a)內(nèi)部審核的目的： 1)確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的適宜性； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 28 2)本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。 b)內(nèi)部審核控制 內(nèi)容： 1)對內(nèi)審進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式及方法等； 2)明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性； 3)實施審核，記錄審核結(jié)果； 4)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施； 5)驗證糾正措施的有效性。 c)具體執(zhí)行 Q/— 2020《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視與測量 a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性； b)監(jiān)視