【導(dǎo)讀】對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保管理體系運行中的各個場所都能得到有效版本及適用的文件。和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理手冊》，管理者代表批準(zhǔn)。發(fā)展部負責(zé)編號、登記、發(fā)放。《施工組織設(shè)計》由工程項目部編寫，總工程師、總。司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室統(tǒng)一進行標(biāo)識發(fā)放，公司各部門/單位做好收文記錄。件評審由文件編寫部門根據(jù)情況進行，并做好記錄。程序文件進行修改，由相關(guān)部門填寫程序文件修改單，或“修改頁”的方式進行。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時修改部門有效。個月內(nèi)將文件收集齊備。作廢文件需保留時，由使用部門加蓋“作廢留查”章。有關(guān)規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室。借閱檔案執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。規(guī)和其他要求，確認其適用性，報公司辦公室備案。

　　

【正文】 T19001— 20xx 條款。 職責(zé) 公司勞動人事部負責(zé)勞務(wù)供方的評價、選擇、管理、驗證；監(jiān)督檢查工程項目部的勞務(wù)供方的管理工作。 工程項目部 /分公司負責(zé)勞務(wù)供方的入場教育和日常管理。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 工作程序 勞務(wù)供方的選擇、評價、注冊 工程項目部制定勞務(wù)用工計劃，報公司勞動人事部，公司主管經(jīng)理審批。 工程項目部可直接從市政工程總公司發(fā)布的《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》 中選擇。公司不再進行評價。 工程項目部如選擇總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》 以外的勞務(wù)作業(yè)隊伍，必須進行評價。 評價由勞動人事部組織，工程項目部有關(guān)人員參加，對 45 勞務(wù)供方控制程序 共 3頁 第 2頁 勞務(wù)供方進行評價，評價內(nèi)容： ⑴勞務(wù)供方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； ⑶設(shè)備狀況； ⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。 工程項目部負責(zé)向勞務(wù)供方索取評價 內(nèi)容規(guī)定的各項證明文件，報公司勞動人事部。 工程項目部根據(jù)用工計劃，選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“ 建設(shè)工程勞務(wù)分包合同 “ ，報公司勞動人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟合同章。 勞人部持有關(guān)文件，到總公司勞動力調(diào)劑服務(wù)中心、市建委外管處注冊、備案。并取得勞動人事部核發(fā)的 “ 入場通 知 單 ”后方可正式入場。 勞務(wù)供方的管理 項目部負責(zé)對勞務(wù)供方進行質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的培訓(xùn)，經(jīng)檢測合格，勞務(wù)供方方能進入施工現(xiàn)場。 工程項目部每月對所使用的人員進行例行檢查，對未注冊人員予以清除。勞動 人事部負責(zé)監(jiān)督。 工程項目部根據(jù)施工計劃對勞務(wù)供方的施工過程、環(huán)境行為、安全行為進行控制。 每年 12 月及勞務(wù)供方承接的工程完工后，勞動人事部會 同工程項目部，對勞務(wù)供方的履約能力、工作業(yè)績進行評價。 相關(guān)文件 市政勞字 99號《北京市政工程總公司勞務(wù)管理規(guī)定》的通 46 勞務(wù)供方控制程序 共 3頁 第 3頁 知 市政人字 265 號《北京市政工程總公司勞務(wù)隊管理辦法》的通知 市政四 134號《 公司勞務(wù)隊管理辦法》 市政總公司《 外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊單》 記錄 年度用工計劃 申請勞務(wù)隊審批表 勞務(wù)合同、進京名冊、許可證 勞務(wù)隊入場通知 外施人員現(xiàn)場檢查記錄 勞務(wù)管理情況檢查表 47 施工過程控制程序 編碼： SZS/CX/B— 12 共 4頁 第 1頁 編 制： 劉宗立 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 為保證公司所承建工程的整個 施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。 適用范圍 適用于公司承建的所有工程項目。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 條款。 職責(zé) 工程部 ⑴負責(zé)編制并組織實施本程序，監(jiān)督、檢查施工過程； ⑵審核工程項目《質(zhì)量計劃》、《施工組織設(shè)計》，并檢查執(zhí)行情況。 ⑶檢查特殊過程施工。 工程項目部 /分公司 控制施工過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足合同要求。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義 。 工作程序 工程特性信息的獲得 工程項目部應(yīng)通過以下方面獲得工程特性信息； ⑴ 招標(biāo)文件及其附件； ⑵ 與顧客簽訂的施工合同； ⑶ 顧客提供的工程設(shè)計圖紙及其他相關(guān)設(shè)計文件； 48 施工過程控制程序 共 4頁 第 2頁 ⑷ 設(shè)計交底紀要或圖紙會審記錄及相關(guān)附件； ⑸ 施工洽商變更記錄。 施工準(zhǔn)備過程控制 工程項目部應(yīng)做好以下施工準(zhǔn)備工作 組織相 關(guān)人員進行圖紙自審，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會審（設(shè)計交底）會議，并簽認《設(shè)計交底記錄》。 開工前編制《施工組織設(shè)計》，編制時依據(jù)公司《施工組織設(shè)計管理辦法》及其他有關(guān)要求。 依據(jù)公司和工程項目特性的要求，必要時在分部或分項工程施工前編制《施工方案》。 根據(jù)工程特性要求，選擇勞務(wù)供方，執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》。 工程中需要工程分包的項目，執(zhí)行《工程分包管理程序》。 按照施工組織設(shè)計的要求完成施工現(xiàn)場臨時設(shè)施的配置。 按照施工組織設(shè)計 的要求，配置必要、適宜的機械設(shè)備、施工機具。 在施工的各個階段，應(yīng)配置必要且足夠的監(jiān)視和測量裝置，以保證有條件對產(chǎn)品過程實施監(jiān)視和測量。 在各分項工程實施前，編制《分項工程技術(shù)交底》。 施工實施過程控制 施工測量放線 ⑴ 測量員必須經(jīng)過培訓(xùn)并熟悉施工圖紙和設(shè)計文件的有關(guān)要 49 施工過程控制程序 共 4頁 第 3頁 求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進行測量放線工作，及時提供控制點和控制線，作為指導(dǎo)施工的依 據(jù)。 ⑵ 測量人員必須使用符合精度要求的監(jiān)視和測量裝置，并且所有被使用的裝置須經(jīng)過檢驗校正。 ⑶ 按照現(xiàn)行北京市市政工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測量記錄。 分項工程質(zhì)量控制 ⑴分項工程施工依據(jù)設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范規(guī)程、施工組織設(shè)計、必要時質(zhì)量計劃、施工方案及技術(shù)交底組織實施。 ⑵分項工程實施時，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設(shè)備，以保證該分項工程的完成。 ⑶分項工程實施過程中，應(yīng)使用符合產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量裝置，并對產(chǎn)品實施適時的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，并應(yīng)形成符合相關(guān)要求的記錄。 竣工階段控制 ⑴工程項目全部完成后，進行竣工驗收，實施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 ⑵工程竣工后應(yīng)與顧客簽訂《工程保修合同》，工程部應(yīng)及時擬定《工程回訪計劃》，并組織落實。 特殊過程控制 工程項目部應(yīng)對特殊過程實施確認。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。 應(yīng)在《施工組織設(shè)計》或《項目質(zhì)量計劃》中明確上述所需確認的特殊過程。 特殊過程施工方案由項目技術(shù)負責(zé)人編制，報工程部審 50 施工過程控制程序 共 4頁 第 4頁 批。 特殊過程的實施，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到項目技術(shù)負責(zé)人的認可。 工程項目部在實施特殊過程中明確人員分工，部署人員和設(shè)備到位。技術(shù)人員負責(zé)向操作人員進行技術(shù)交底。質(zhì)檢員監(jiān)督特殊作業(yè)過程人員按照技術(shù)交底作業(yè)，技術(shù)負責(zé)人對實施結(jié)果進行確認。 特殊過程實施前，項目部通知工程部，工程部對特殊過程實施旁站，并做好檢查記錄。 相關(guān)文件 公司《施工 組織設(shè)計（施工方案）編審辦法》 公司《質(zhì)量計劃編制審批管理辦法》 公司《施工計劃管理實施細則》 市建委《文明安全施工管理暫行規(guī)定》 《施工現(xiàn)場文明安全施工補充標(biāo)準(zhǔn)》 國標(biāo)《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》 GB/T5032620xx 公司《現(xiàn)場設(shè)備管理辦法》 質(zhì)量記錄 施工組織設(shè)計（施工方案）審批記錄 施工過程檢查記錄 51 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 編碼： SZS/CX/B— 13 共 3頁 第 1頁 編 制： 李 華 審 批： 王文治 發(fā)布 ： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 通過對監(jiān)視與測量裝置的管理、校準(zhǔn)和維護，確保監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，從而保證工程質(zhì)量、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的準(zhǔn)確性。 適用范圍 適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 條款； GB/T24001— 1996 條款； GB/T28001— 20xx 條款。 職責(zé) 計量試驗中心 建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的 檢定、標(biāo)識和使用維護情況。 監(jiān)視與測量裝置的使用單位負責(zé)設(shè)備的檢定、標(biāo)識和維護。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 工作程序 監(jiān)視與測量裝置的配備和購置 公司工程部對公司工程質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。 公司安保部對職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。 52 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 3頁 第 2頁 當(dāng)現(xiàn)有的監(jiān)視與測量裝置不能滿足測量要求時， 使用單位提出申請，報公司總工程師批準(zhǔn)后購買。 新購置的監(jiān)視與測量裝置由計量人員會同有關(guān)部門驗收。同時，購置單位對設(shè)備進行送檢和狀態(tài)標(biāo)識，記入分臺帳，報公司計量試驗中心。 監(jiān)視與測量裝置的管理 公司計量試驗中心建立監(jiān)視與測量裝置總臺賬。擬訂并執(zhí)行《計量管理制度》。 使用單位建立監(jiān)視與測量裝置分臺賬。 對于能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的監(jiān)視與測量裝置，在投入使用前由計量人員負責(zé)送至國家法定部門進行檢定，或采用與標(biāo)準(zhǔn)相對的辦法對監(jiān)視與測量裝置進行校準(zhǔn)，并按照規(guī)定進行周期檢定 ，保存檢定記錄。 對于無法溯源的監(jiān)視與測量裝置，執(zhí)行《計量管理制度》。 對監(jiān)視與測量裝置應(yīng)予以標(biāo)識，確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)。綠色標(biāo)識表示 A、 B 類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識表示 C 類設(shè)備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識表示封存和備用、棕色標(biāo)識表示禁用和報廢。 監(jiān)視與測量裝置在搬運和貯存過程中采取適當(dāng)?shù)拇胧?，在使用過程中認真維護，防止損失或失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時應(yīng)對設(shè)備此前的測量結(jié)果的有效性進行評價，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，同時對該設(shè)備采取必要的措施。 監(jiān) 視與測量裝置的處置 監(jiān)視與測量裝置出現(xiàn)問題時，由設(shè)備使用人通知計量檢定人員 53 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 3頁 第 3頁 進行維 修。維修不好的可做報廢處置。同時在臺賬上注明。 相關(guān)文件 《計量法律法規(guī)選編》 《關(guān)于企業(yè)使用的非強檢計量器具由企業(yè)依法自主管理的通知》 — 質(zhì)技監(jiān)局 [1999]80 號文件 公司《計量管理制度》 記錄 監(jiān)視與測量裝置臺賬 監(jiān)視與測量裝置購置申請表 監(jiān)視與測量裝置封存（ 報廢）表 監(jiān)視與測量裝置檢查記錄表 54 內(nèi)部審核程序 編碼： SZS/CX/B— 14 共 6頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到有效地實施、保持和改進。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 本程序包 括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款 . 職責(zé) 總經(jīng)理 ⑴批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃 。 ⑵批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報告。 管理者代表 ⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展； ⑵審核年度內(nèi)審計劃； ⑶任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組； ⑷審核每次管理體系內(nèi)部審核實施計劃和審核報告。 發(fā)展部 ⑴擬定年度內(nèi)審計劃并負責(zé)組織實施； ⑵組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動； ⑶匯總、保存內(nèi)審資料。 審核組長 55 內(nèi)部審核 程序 共 6頁 第 2頁 ⑴編制實施本次內(nèi)審計劃； ⑵主持召開首、末次會議； ⑶編寫內(nèi)審報告，提交管理者代表審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； ⑷ 組織內(nèi)審組對受審核方糾正措施實施情況進行驗證 內(nèi)審員 ⑴按照內(nèi)審計劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表； ⑵完成指定的審核工作，開具不符合報告； ⑶對糾正措施進行跟蹤驗證。 相關(guān)部室 /單位 全面配