【正文】 發(fā)展部 ⑴擬定年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； ⑵組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)； ⑶匯總、保存內(nèi)審資料。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 監(jiān) 視與測(cè)量裝置的處置 監(jiān)視與測(cè)量裝置出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由設(shè)備使用人通知計(jì)量檢定人員 53 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 進(jìn)行維 修。 對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)。擬訂并執(zhí)行《計(jì)量管理制度》。 52 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 當(dāng)現(xiàn)有的監(jiān)視與測(cè)量裝置不能滿足測(cè)量要求時(shí)， 使用單位提出申請(qǐng)，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后購(gòu)買。 監(jiān)視與測(cè)量裝置的使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的檢定、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。 相關(guān)文件 公司《施工 組織設(shè)計(jì)（施工方案）編審辦法》 公司《質(zhì)量計(jì)劃編制審批管理辦法》 公司《施工計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則》 市建委《文明安全施工管理暫行規(guī)定》 《施工現(xiàn)場(chǎng)文明安全施工補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)》 國(guó)標(biāo)《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》 GB/T5032620xx 公司《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理辦法》 質(zhì)量記錄 施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）審批記錄 施工過(guò)程檢查記錄 51 監(jiān)視和測(cè)量裝置 控制程序 編碼： SZS/CX/B— 13 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 編 制： 李 華 審 批： 王文治 發(fā)布 ： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 通過(guò)對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置的管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，從而保證工程質(zhì)量、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)確性。 工程項(xiàng)目部在實(shí)施特殊過(guò)程中明確人員分工，部署人員和設(shè)備到位。公司規(guī)定的特殊過(guò)程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。 ⑶分項(xiàng)工程實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)使用符合產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并對(duì)產(chǎn)品實(shí)施適時(shí)的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，并應(yīng)形成符合相關(guān)要求的記錄。 ⑵ 測(cè)量人員必須使用符合精度要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并且所有被使用的裝置須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)校正。 按照施工組織設(shè)計(jì) 的要求，配置必要、適宜的機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具。 依據(jù)公司和工程項(xiàng)目特性的要求，必要時(shí)在分部或分項(xiàng)工程施工前編制《施工方案》。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義 。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 條款。 工程項(xiàng)目部根據(jù)施工計(jì)劃對(duì)勞務(wù)供方的施工過(guò)程、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行控制。并取得勞動(dòng)人事部核發(fā)的 “ 入場(chǎng)通 知 單 ”后方可正式入場(chǎng)。 評(píng)價(jià)由勞動(dòng)人事部組織，工程項(xiàng)目部有關(guān)人員參加，對(duì) 45 勞務(wù)供方控制程序 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 勞務(wù)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容： ⑴勞務(wù)供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級(jí)； ⑶設(shè)備狀況； ⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績(jī)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 工作程序 勞務(wù)供方的選擇、評(píng)價(jià)、注冊(cè) 工程項(xiàng)目部制定勞務(wù)用工計(jì)劃，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，公司主管經(jīng)理審批。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 條款。 分包方如出現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 分包方應(yīng)對(duì)物資和產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄，工程項(xiàng)目部每月檢查一次。 分包方采購(gòu)物資，執(zhí)行公司《物資采購(gòu) 和 管理程序》。 每年 12 月，營(yíng)銷中心會(huì)同工程項(xiàng)目部，對(duì)分包方進(jìn)行年終評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名冊(cè)”。 工作程序 工程分包方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià) 當(dāng)工程需要分包時(shí)，工程 項(xiàng)目部制定工程分包計(jì)劃，報(bào)公司 營(yíng)銷中心 ，公司主管經(jīng)理審批。 職責(zé) 公司營(yíng)銷中心 負(fù)責(zé) 制定并組織貫徹執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)簽訂工程分包合同。 ，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 ，工程項(xiàng)目部 /分公司材料保管員應(yīng)按采購(gòu)員開據(jù)的材料驗(yàn)收單，核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并辦理簽字、驗(yàn) 收、入庫(kù)手續(xù)。 39 物資采購(gòu)和管理程序 共 5頁(yè) 第 4頁(yè) ，工程項(xiàng)目部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)加“顧客”標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 /加工的物資，需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中對(duì)驗(yàn)證的安排、驗(yàn)證方法進(jìn)行規(guī)定。工程項(xiàng)目部 /分公司材料員負(fù)責(zé)檢查進(jìn)場(chǎng)物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件，作好檢查記錄。 /加工合同時(shí)，合同應(yīng)經(jīng)本單位 主管經(jīng)理審批。計(jì)劃應(yīng)規(guī)定所需物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、環(huán)保要求等。 ，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方的資格，二年內(nèi)不再評(píng)審。作為物資采購(gòu)的依據(jù)。 ，具體執(zhí)行《公司物資供方評(píng)審準(zhǔn)則》。 ⑶負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、物資防護(hù)及倉(cāng)庫(kù)管理工作。 適用范圍 適用于公司承建的工程的物資采購(gòu)和管理工作。 合同的修訂 合同履行中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要變更合同內(nèi)容時(shí)，由營(yíng)銷中心組織評(píng)審，與顧客簽訂補(bǔ)充合同，并通知相關(guān)部室及項(xiàng)目經(jīng)理部。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求。 工程造價(jià) 5000萬(wàn)元的，總經(jīng)濟(jì)師主持評(píng)審并批準(zhǔn)。 勞動(dòng)人事部 確認(rèn)人力資源的保證能力。 工程部 ⑴ 確認(rèn)公司是否能夠按計(jì)劃、按工期要求履行合同。有效履行工程合同。禁止將廢油排放到地面或下水道中。 現(xiàn)場(chǎng)的外租施工設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)機(jī)調(diào)員通知機(jī)械供應(yīng)方，由機(jī)械供應(yīng)方進(jìn)行搶修或更換。大修計(jì)劃可根據(jù)具體情況按月進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 施工設(shè)備的維護(hù)和修理 機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按保養(yǎng)規(guī)程對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護(hù)，認(rèn)真填寫機(jī)械履歷書。 機(jī)械管理中心每月對(duì)外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次檢查，確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決并做好檢查、復(fù)查記錄。 機(jī)械管理中心每月對(duì)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并做好抽查、復(fù)查記錄。 施工設(shè)備的管理 30 施工設(shè)備管理程序 共 4頁(yè) 第 2頁(yè) 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)建立公司自有 施工設(shè)備技術(shù)狀況臺(tái)帳。 工程項(xiàng)目部 ⑴負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的日常管理； ⑵確保在施工過(guò)程中使用適宜的設(shè)備。 ⑶凡取證培訓(xùn)的，均需交驗(yàn)證書或?qū)W習(xí)成績(jī)單，并交一份復(fù)印件存勞動(dòng)人事部。 ⑸人員上崗后，不能勝任工作的。 ⑵內(nèi)部聘任教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，最低應(yīng)具備助理級(jí)以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。 培訓(xùn)過(guò)程 ⑴培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施由提出計(jì)劃的部室負(fù)責(zé)，勞動(dòng)人事部協(xié)助組織實(shí)施。 ⑶專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。 26 人力資源控制程序 共 5頁(yè) 第 3頁(yè) 勞動(dòng)人事部組織，對(duì)所有需要具有崗位意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果按優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個(gè)檔次劃分。 勞動(dòng)人事部依據(jù)各部門提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工作的員工，配置合格的人力資源。 術(shù)語(yǔ)和定義 25 人力資源控制程序 共 5頁(yè) 第 2頁(yè) 引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 ⑶負(fù)責(zé)管理和規(guī)劃員工培訓(xùn)工作。通過(guò)教育、培訓(xùn)使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的人員掌握相應(yīng)的崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。 發(fā)展部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。 ⑶資源配置的調(diào)整、變化和改善。 進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審時(shí)，相關(guān)部門提出專項(xiàng)問(wèn)題報(bào)告。 發(fā)展部根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，收集評(píng)審資料。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。 發(fā)展部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總 21 管理評(píng)審程序 共 5頁(yè) 第 3頁(yè) 經(jīng)理批準(zhǔn)。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 發(fā)展部 ⑴負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃并發(fā)至相關(guān)部門； ⑵匯總管理評(píng)審所需的資料； ⑶負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記錄； 20 管理評(píng)審程序 共 5頁(yè) 第 2頁(yè) ⑷起草《管理評(píng)審報(bào)告》； ⑸對(duì)評(píng)審決議的落實(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； ⑹保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄。 本程序包括： GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款； 職責(zé) 總經(jīng)理 ⑴主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 18 信息溝通程序 共 6頁(yè) 第 6頁(yè) 部門內(nèi)部溝通 每季度，公司相關(guān)部門 /單位內(nèi)部召開一次例會(huì)，討論本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康分目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。到會(huì)人員匯報(bào)討論施工生產(chǎn)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理及顧客反饋等方 面的情況。 溝通的方式，可采用：通訊、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)、例會(huì)等。 公司職業(yè)健康安全管理部門，可以利用安全簡(jiǎn)報(bào)、宣傳單、信息公告欄等形式，與公司員工和進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方進(jìn)行溝通。 職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通 公司工會(huì)主席為員工代表，公司工會(huì)建立“ 勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)”，項(xiàng)目部 /分公司設(shè)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督員。接到重大信息，應(yīng)向管理者代表 匯報(bào)。 工程項(xiàng)目部 /分公司在工程開工前或施工過(guò)程中，對(duì)施工可能造成的重要環(huán)境影響，并能影響到施工現(xiàn)場(chǎng)附近的社區(qū)、單位時(shí)，應(yīng)選擇環(huán)境信息交流方式，通知或通報(bào)施工現(xiàn)場(chǎng)附近的社區(qū)和單位。 公司工程部負(fù)責(zé)匯總工程項(xiàng)目部反饋的顧客滿意度信息，并進(jìn)行分析。工期六個(gè)月以內(nèi)的工程，溝通 2 次；工期六個(gè)月以上的 工程，每季度溝通一次。 工程部依據(jù)保修合同制定工程質(zhì)量回訪計(jì)劃，回訪內(nèi)容：存在的施工質(zhì)量問(wèn)題，甲方或管理單位對(duì)工程施工質(zhì)量的滿意度。 15 信息溝通程序 共 6頁(yè) 第 3頁(yè) 工程項(xiàng)目部 /分公司在分項(xiàng)工程、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)及竣工驗(yàn)收過(guò)程中，從甲方、監(jiān)理單位處獲得質(zhì)量滿意信息。溝通的主要內(nèi)容： ⑴甲方對(duì)公司以往的產(chǎn)品、服務(wù)滿意程度； ⑵合同實(shí)施過(guò)程中，是否與原合同有矛盾并達(dá)到甲方滿意。 ⑵負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素、安全控制等與顧客或相關(guān)方溝通。 公司員工代表 ⑴定期收集員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康安全管理的意見和建議。 營(yíng)銷中心 負(fù)責(zé)工程合同簽定前、執(zhí)行中有關(guān)合同事宜與 顧客溝通。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部溝通，公司與顧客及相關(guān)方的溝通。 合同規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評(píng)價(jià)時(shí)，按公司《檔案管理辦法》的規(guī)定查閱。 記錄的保存、保護(hù) ⑴各部門 /單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索； ⑵記錄應(yīng)放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失； ⑶記錄的保存期限按《記錄目錄清單》中的要求執(zhí)行； ⑷對(duì)于應(yīng)歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室。 記錄的填寫 各種記錄應(yīng)按內(nèi)容分類，由專人負(fù)責(zé)填寫。 記錄的標(biāo)識(shí) 各相關(guān)部室設(shè)計(jì)的記錄表格應(yīng)標(biāo)識(shí)出： ⑴記錄名稱：市政四有限公司記錄（表）。 辦公室 負(fù)責(zé)管理公司歸檔的記錄。 適用范圍 適用于證明產(chǎn)品、過(guò)程和管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求及有效運(yùn)行的記錄。舊的文件處理，執(zhí)行《文件控制程序》。 辦公室主持，控制重要因素的部門配合，根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，制定出《法律、法規(guī)及其他要求清單》，發(fā)至相關(guān)部門。 獲取方法 公司負(fù)責(zé)控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，應(yīng)經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家、地方標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。 公司相關(guān)部門 ⑴負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，報(bào)公司辦公室備案。 程序文件修改單 7 法律法規(guī)和其他要求