達(dá)實(shí)自動(dòng)化工程公司程序文件(編輯修改稿)
2025-08-18 18:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 品進(jìn)行隔離 ，并將《不合格處理單》交采購人員； 采購人員負(fù)責(zé)將不合格情況及時(shí)反饋給供方，并辦理退貨手續(xù)； 因生產(chǎn)急需須分選使用時(shí)，由生產(chǎn)中心提出申請(qǐng)，事業(yè)部批準(zhǔn)后，在檢驗(yàn)人員監(jiān)督下進(jìn)行分選使用。 生產(chǎn)過程中不合格品的控制 生產(chǎn)過程中的不合格應(yīng)立即隔離、標(biāo)識(shí)，并填寫《不合格處理單》； 各責(zé)任部門按照要求進(jìn)行處理，如對(duì)處理意見有異議，交由總裁處理； 返工、返修的不合格品，須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用； 需報(bào)廢的不合格品檢驗(yàn)人員應(yīng)督促生產(chǎn) 單位及時(shí)將不合格品清理出現(xiàn)場 。 顧客財(cái)產(chǎn)的不合格品處理 顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)時(shí)不合格，按 執(zhí)行； 儲(chǔ)存期間發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)通知顧客，尋求妥善的解決辦法。 若要使用不 符合 規(guī)定 要求 的 產(chǎn) 品，適用時(shí) 經(jīng) 顧客 批準(zhǔn) 。 5 相關(guān)文件和表格 《不合格處理單》； 《讓步接收申請(qǐng)單》。 達(dá) 實(shí) 自動(dòng)化 工程 有限公司 文件編號(hào) Q/DS20220xx 對(duì)應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 9 程 序 文 件 本文共 1 頁 第 1 頁 版本 A0 文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序 1 目的 通過對(duì)質(zhì)量記錄的有效控制，以證明與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)及結(jié)果符合規(guī)定的要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行過程中所有質(zhì)量記錄的管理。 3 職責(zé) 總裁 辦 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表格的登記、編號(hào)； 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄表格的設(shè)計(jì)和質(zhì)量記錄的管理； 質(zhì)量記錄填寫人員對(duì)所填記錄內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)。 4 程序 質(zhì)量記錄表格的編號(hào) 所有質(zhì)量記錄表格由 總裁 辦 統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)辦法是 Q/DS+順序號(hào)； 所有質(zhì)量記錄表格均在總裁辦登記，并填寫《質(zhì)量記錄表格清單》原件由總裁辦保存； 質(zhì)量體系建立前已印制的表格可繼續(xù)使用，使用完再次印制時(shí)，應(yīng)增加該表格的編號(hào)。 質(zhì)量記錄的管理 各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別，不得隨意涂改； 質(zhì)量記錄需更改時(shí)，只允許劃改，且更改人員應(yīng)在更改處簽名； 各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、歸檔和保管，做到存取、檢索方便，并采取有效措施防止質(zhì)量記錄的損壞、 變質(zhì)和丟失； 質(zhì)量記錄 表格的更改，由各部門負(fù)責(zé)提出，并填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng) 總裁 辦 審核、登記后方可使用； 質(zhì)量記錄的保存期限由 總裁 辦 確定； 超過保存期的質(zhì)量記錄，依《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件和表格 《文件和資料控制程序》； 《質(zhì)量記錄表格清單》； 《文件更改申請(qǐng)單》。 達(dá) 實(shí) 自動(dòng)化 工程 有限公司 文件編號(hào) Q/DS20320xx 對(duì)應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 10 程 序 文 件 本文共 2 頁 第 1 頁 版本 A0 文件名稱：內(nèi)部審核控制程序 1 目的 通過內(nèi)部審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系的運(yùn)行結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系文件的要求，為質(zhì)量體系的改進(jìn)和管理評(píng)審提供依據(jù)。 2 適用范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的審核。 3 職責(zé) 總裁 辦 負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》和《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》； 管理者代表負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的批準(zhǔn)和組織實(shí)施； 受審核部門負(fù)責(zé)配合審核組的審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行分析，制訂糾正 /預(yù)防措施； 總 裁 辦負(fù)責(zé)對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)不合格糾正的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 4 程序 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》的編制及審核組長的任命 總裁 辦 編寫《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)； 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系所有部門； 對(duì)質(zhì)量體系的審核每年至少進(jìn)行一次； 由管理者代表任命審核組長； 審核組長負(fù)責(zé)制訂該次審核的《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》其中包括： 參加審核的審核員（應(yīng)是經(jīng)考核合格的人員）； 審核目的、審 核范圍、審核依據(jù)、審核日期、日程安排。 審核的準(zhǔn)備 審核實(shí)施前，審核組長召開審核組會(huì)議，對(duì)審核員分配任務(wù)，分配任務(wù)時(shí)應(yīng)考慮審核的獨(dú)立性 原則 ； 審核員根據(jù)分配的任務(wù)編制《內(nèi)審查檢表》； 審核組長至少在審核
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