達實自動化工程公司程序文件(編輯修改稿)
2025-08-18 18:45 本頁面
【文章內容簡介】 品進行隔離 ，并將《不合格處理單》交采購人員； 采購人員負責將不合格情況及時反饋給供方，并辦理退貨手續(xù)； 因生產急需須分選使用時，由生產中心提出申請，事業(yè)部批準后，在檢驗人員監(jiān)督下進行分選使用。 生產過程中不合格品的控制 生產過程中的不合格應立即隔離、標識，并填寫《不合格處理單》； 各責任部門按照要求進行處理，如對處理意見有異議，交由總裁處理； 返工、返修的不合格品，須經檢驗合格后方可使用； 需報廢的不合格品檢驗人員應督促生產 單位及時將不合格品清理出現(xiàn)場 。 顧客財產的不合格品處理 顧客財產檢驗時不合格，按 執(zhí)行； 儲存期間發(fā)現(xiàn)不合格時應及時通知顧客，尋求妥善的解決辦法。 若要使用不 符合 規(guī)定 要求 的 產 品，適用時 經 顧客 批準 。 5 相關文件和表格 《不合格處理單》； 《讓步接收申請單》。 達 實 自動化 工程 有限公司 文件編號 Q/DS20220xx 對應 ISO9001 標準章節(jié) 9 程 序 文 件 本文共 1 頁 第 1 頁 版本 A0 文件名稱：質量記錄控制程序 1 目的 通過對質量記錄的有效控制，以證明與質量有關的活動及結果符合規(guī)定的要求，驗證質量體系運行的有效性。 2 適用范圍 適用于質量體系運行過程中所有質量記錄的管理。 3 職責 總裁 辦 負責質量記錄表格的登記、編號； 各部門負責本部門質量記錄表格的設計和質量記錄的管理； 質量記錄填寫人員對所填記錄內容的正確性負責。 4 程序 質量記錄表格的編號 所有質量記錄表格由 總裁 辦 統(tǒng)一編號，編號辦法是 Q/DS+順序號； 所有質量記錄表格均在總裁辦登記，并填寫《質量記錄表格清單》原件由總裁辦保存； 質量體系建立前已印制的表格可繼續(xù)使用，使用完再次印制時，應增加該表格的編號。 質量記錄的管理 各部門的質量記錄應保持清晰、易于識別，不得隨意涂改； 質量記錄需更改時，只允許劃改，且更改人員應在更改處簽名； 各部門指定專人負責本部門質量記錄的收集、歸檔和保管，做到存取、檢索方便，并采取有效措施防止質量記錄的損壞、 變質和丟失； 質量記錄 表格的更改，由各部門負責提出，并填寫《文件更改申請單》，經 總裁 辦 審核、登記后方可使用； 質量記錄的保存期限由 總裁 辦 確定； 超過保存期的質量記錄，依《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 5 相關文件和表格 《文件和資料控制程序》； 《質量記錄表格清單》； 《文件更改申請單》。 達 實 自動化 工程 有限公司 文件編號 Q/DS20320xx 對應 ISO9001 標準章節(jié) 10 程 序 文 件 本文共 2 頁 第 1 頁 版本 A0 文件名稱：內部審核控制程序 1 目的 通過內部審核，驗證質量體系的運行結果是否符合標準和公司質量體系文件的要求，為質量體系的改進和管理評審提供依據。 2 適用范圍 適用于對本公司質量管理體系的審核。 3 職責 總裁 辦 負責編制《年度內部審核計劃》和《內部審核實施計劃》； 管理者代表負責審核計劃的批準和組織實施； 受審核部門負責配合審核組的審核，對發(fā)現(xiàn)的不合格進行分析，制訂糾正 /預防措施； 總 裁 辦負責對審核過程中發(fā)現(xiàn)不合格糾正的結果進行驗證。 4 程序 《年度內部審核計劃》的編制及審核組長的任命 總裁 辦 編寫《年度內部審核計劃》報管理者代表批準； 《年度內部審核計劃》應覆蓋質量體系所有部門； 對質量體系的審核每年至少進行一次； 由管理者代表任命審核組長； 審核組長負責制訂該次審核的《內部審核實施計劃》其中包括： 參加審核的審核員（應是經考核合格的人員）； 審核目的、審 核范圍、審核依據、審核日期、日程安排。 審核的準備 審核實施前，審核組長召開審核組會議，對審核員分配任務，分配任務時應考慮審核的獨立性 原則 ； 審核員根據分配的任務編制《內審查檢表》； 審核組長至少在審核
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