達實自動化工程公司程序文件-全文預覽
【正文】 15 16 達 實 自動化 工程 有限公司 文件編號 Q/DS20520xx 對應 ISO9001 標準章節(jié) 程 序 文 件 本文共 1 頁 第 1 頁 版本 A0 17 文件名稱：糾正措施 1 目的 通過制 定 、 實施糾正措施，消除產(chǎn)生的不合格。 審核的準備 審核實施前，審核組長召開審核組會議，對審核員分配任務(wù)，分配任務(wù)時應考慮審核的獨立性 原則 ； 審核員根據(jù)分配的任務(wù)編制《內(nèi)審查檢表》； 審核組長至少在審核實施前三天向受審部門發(fā)出《內(nèi)部審核實施計劃》； 受審部門收到審核計劃后，如果有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組長，經(jīng)過協(xié)商后做適當調(diào)整； 受審核部門應確定陪同人員，并做好必要的準備工作。 達 實 自動化 工程 有限公司 文件編號 Q/DS20320xx 對應 ISO9001 標準章節(jié) 10 程 序 文 件 本文共 2 頁 第 1 頁 版本 A0 文件名稱：內(nèi)部審核控制程序 1 目的 通過內(nèi)部審核，驗證質(zhì)量體系的運行結(jié)果是否符合標準和公司質(zhì)量體系文件的要求，為質(zhì)量體系的改進和管理評審提供依據(jù)。 3 職責 總裁 辦 負責質(zhì)量記錄表格的登記、編號； 各部門負責本部門質(zhì)量記錄表格的設(shè)計和質(zhì)量記錄的管理； 質(zhì)量記錄填寫人員對所填記錄內(nèi)容的正確性負責。 若要使用不 符合 規(guī)定 要求 的 產(chǎn) 品，適用時 經(jīng) 顧客 批準 。 不合格品處理 4.. 不合格品的處理分返工、返修、讓步接收、分選使用、拒收、報廢等； 4.. 嚴重不合格品須由總經(jīng)理作出決定，嚴重不合格是指影響交付和現(xiàn)場安裝有重大缺陷的不合格品。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系范圍內(nèi)所有不合格品的處理。 需提供給供方和顧客的文件或資料由事業(yè)部負責轉(zhuǎn)交； 文件和資料的借閱 達實自動化工程有限公 司 文件編號 Q/DS20120xx 7 對應 ISO9001 標準章節(jié) 程 序 文 件 本文共 3 頁 第 3 頁 版本 A0 文件或資料的借閱要辦理借閱登記手續(xù)，經(jīng)相關(guān)人員批準后方可借閱； 借閱人對借閱的文件或資料應妥善保管，并按時歸還。 文件和資料的更改 在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)文件和資料不當時可隨時對文件提出修改要求，由提出修改部門填寫《文件更改申請單》交由總裁辦組織有關(guān)部門協(xié)商，確認后進行更改，所有文件和資料的更改必須按本程序 的條款規(guī)定的要求執(zhí)行批準事宜； 文件和資料的手改 《質(zhì)量手冊》的某一章累計更改部分少于三行或五處時，可采用手改的方法予以更改； 《程序文件》某頁累計更改部分少于 三行或五處時，可用手改的方法予以更改； 某一工作文件更改累計少于五行時，可用手改的方法予以更改。 4 程序 文件的編制與審批 公司的《質(zhì)量手冊》由總裁辦組織編寫，由總經(jīng)理批準發(fā)布； 《程序文件》由總裁辦負責組織編寫，管理者代表批準； 《工作文件》由總裁辦負責組 織編寫，管理者代表批準。 本《程序文件》由行政部組織編制和管理，管理者代表批準發(fā)放，自 20xx年 月 日起正式試行。 《程序文件》為受控文件，是公司的機密，持有人不得以任何理由泄露。 3 職責 總 裁 負責批準《質(zhì)量手冊》及指定發(fā)放范圍； 管理者代表負責批準《程序文件》及指
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