【正文】 糾正措施程序 頁 次 3/5 按不合格問題的重要性排列，先重要的（嚴(yán)重）后一般的逐步實現(xiàn)質(zhì)量改進； 輕微的不合格與偶發(fā)的不合格可不采取糾正措施，但應(yīng)進行定期分析不合格發(fā)生的規(guī)律， 以尋求施工過程的改進和質(zhì)量管理體系的改善。 標(biāo)題： 糾正措施程序 頁 次 2/5 糾正措施流程圖： 采取糾正措施應(yīng)取決于不合格問題的大小、性質(zhì)和所承受的風(fēng)險程度及成本，以及對產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的影響，其確定原則是： xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00520xx 實際不合格發(fā) 生 實際不合格項 收集、報告、確認(rèn) 實際不合格原因分析 提出糾正措施 糾正措施評審 糾正措施批準(zhǔn) 組 織 實 施 過 程 監(jiān) 控 效 果 驗 證 鞏 固 措 施 重返原因分析 YES NO 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00520xx 版 本 A/0 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 工程部是糾正措施的歸口管理部門，并與企管部對本公司范圍內(nèi)重大（嚴(yán)重）不合格組織糾正措施的實 施與控制。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。項目工程的最終交付時必須是合格項目，本公司不允許“讓步接 收”的處理。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 ，重新生產(chǎn)，只有在有關(guān)部 門驗證確認(rèn)對工程質(zhì)量無影響時，方可讓步接收。 不合格品的評審： 不合格的材料、配件由供應(yīng)部或工程部提出評審要求，使用部門的技術(shù)負(fù)責(zé)人及檢驗人員共同評審做出評審決定，由主管審批。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 工作程序 ： ：指在工序、分項工程施工中允許偏差基本項目的不合格。 職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并組織對不合格品的控制與管理，并對其有效性負(fù)責(zé)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 內(nèi)審員對不合格項糾正措施的完成情況的有效性進行驗證，驗證結(jié)論填寫在糾正措施 驗證欄目內(nèi)。 C：發(fā)放到受審核部門。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 7/8 A：審核報告經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內(nèi)審記錄，作為管理評審的輸入之一。 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00320xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 現(xiàn)場審核 A：具體的審核內(nèi)容由審核員按“內(nèi)部審核檢查表”進行； B：內(nèi)審員通過交談、詢問、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察等方式，以質(zhì)量管理體系文件為準(zhǔn)繩，以事實為依據(jù)，尋找與收集審核證據(jù)，并準(zhǔn) 確記錄； C：內(nèi) 審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實準(zhǔn)確記錄，并要求陪審人員進行確認(rèn)，若有異議可呈報管理者代表裁決； D：現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組將審核情況進行合議，確定審核結(jié)論，審核員填寫“不合格項報告”，審核組長撰寫審核報告。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 審核前，審核組長制定審核活動日程計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在審核實施前五天，通知被審核部門做好準(zhǔn)備。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 審核范圍與內(nèi)容的確定 A：當(dāng)需要了解質(zhì)量管理體系運行情況和準(zhǔn)備接受第三方審核時，對全部過程和所有部門進行全面審核； B：其他情況下可以有針對性對重要過程和活動進行審核。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 審核組長職責(zé)： A：編制審核工作計劃； B：分配審核員的任務(wù)； C：審批內(nèi)審檢查表，組織實施內(nèi)部審核工作； D：編寫審核報告。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 2/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 1/8 目的 為了驗證質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排，符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊及程序文件規(guī)定的要求，并得到有效實施與保持，以便及時發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《內(nèi)部審核程序》 （編號： CCZS/QP（ ） 00320xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： 審 核 批 準(zhǔn)： 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實施 xxxx 建筑裝 飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00320xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 保護和貯存 記錄要在適宜環(huán)境和條件予以保存，做到防潮、防火、防蛀、防盜，以避免變質(zhì)、損壞或丟失 。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 CCZS Q R ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄順序號 ISO9001條款號 記錄代號 公司代號 檢索 A：質(zhì)量記錄分別由負(fù)責(zé)填寫的部門的文件管理人員進行收集整理，要做到項目齊全，時間有序； B：各部門文件管理人員要將收集的質(zhì)量記錄進行分類整理，具體分類方法由使用部門根據(jù)情況確定； C：收集整理后的質(zhì)量記錄需要時報送主管部門。 記錄的填寫： A：記錄不許用鉛筆填寫，不許涂改。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。主要分為兩類： A： 產(chǎn)品（ 工程）質(zhì)量控制及其效果記錄。 職責(zé) 企管部是《質(zhì)量記錄控制程序》的歸口管理部門，工程部負(fù)責(zé)施工過程質(zhì) 量記錄的統(tǒng)一管理。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 外來文件的控制 直接引用的各種外來文件，由文件歸口管理部門綜合部填寫《收文登記表》，其發(fā)放管理參照本程序 。 廢止或因執(zhí)行結(jié)束而失效的文件，由企管部和設(shè)計部 、工程部收回，加蓋“作廢”印章；需保留的作廢文件加蓋“留用”印章。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 任何人不得在受控文件上隨意劃改，確保文件的清晰、整潔和完好。 技術(shù)性文件由工程部、設(shè)計部根據(jù)需要發(fā)放給有關(guān)部門，并履行 登記手續(xù)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 其他質(zhì)量管理體系文件由有關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 受控文件如“作廢”時，應(yīng)加蓋“作廢”印章；若因參考或其他原因而需保留時，應(yīng)再加上“留用”章。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 文件的編號和標(biāo)識： 文件的編號標(biāo)識由代號和名稱等字符所組成。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 工程部、設(shè)計部負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)工程技術(shù)文件和外來文件的控制與管理。 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件及外來文件。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道