【正文】 糾正措施程序 頁 次 3/5 按不合格問題的重要性排列，先重要的（嚴(yán)重）后一般的逐步實(shí)現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)； 輕微的不合格與偶發(fā)的不合格可不采取糾正措施，但應(yīng)進(jìn)行定期分析不合格發(fā)生的規(guī)律， 以尋求施工過程的改進(jìn)和質(zhì)量管理體系的改善。 標(biāo)題： 糾正措施程序 頁 次 2/5 糾正措施流程圖： 采取糾正措施應(yīng)取決于不合格問題的大小、性質(zhì)和所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度及成本，以及對(duì)產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的影響，其確定原則是： xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00520xx 實(shí)際不合格發(fā) 生 實(shí)際不合格項(xiàng) 收集、報(bào)告、確認(rèn) 實(shí)際不合格原因分析 提出糾正措施 糾正措施評(píng)審 糾正措施批準(zhǔn) 組 織 實(shí) 施 過 程 監(jiān) 控 效 果 驗(yàn) 證 鞏 固 措 施 重返原因分析 YES NO 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00520xx 版 本 A/0 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 工程部是糾正措施的歸口管理部門，并與企管部對(duì)本公司范圍內(nèi)重大（嚴(yán)重）不合格組織糾正措施的實(shí) 施與控制。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。項(xiàng)目工程的最終交付時(shí)必須是合格項(xiàng)目，本公司不允許“讓步接 收”的處理。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 ，重新生產(chǎn)，只有在有關(guān)部 門驗(yàn)證確認(rèn)對(duì)工程質(zhì)量無影響時(shí)，方可讓步接收。 不合格品的評(píng)審： 不合格的材料、配件由供應(yīng)部或工程部提出評(píng)審要求，使用部門的技術(shù)負(fù)責(zé)人及檢驗(yàn)人員共同評(píng)審做出評(píng)審決定，由主管審批。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 工作程序 ： ：指在工序、分項(xiàng)工程施工中允許偏差基本項(xiàng)目的不合格。 職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并組織對(duì)不合格品的控制與管理，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 內(nèi)審員對(duì)不合格項(xiàng)糾正措施的完成情況的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)論填寫在糾正措施 驗(yàn)證欄目?jī)?nèi)。 C：發(fā)放到受審核部門。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 7/8 A：審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內(nèi)審記錄，作為管理評(píng)審的輸入之一。 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 現(xiàn)場(chǎng)審核 A：具體的審核內(nèi)容由審核員按“內(nèi)部審核檢查表”進(jìn)行； B：內(nèi)審員通過交談、詢問、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，以質(zhì)量管理體系文件為準(zhǔn)繩，以事實(shí)為依據(jù)，尋找與收集審核證據(jù)，并準(zhǔn) 確記錄； C：內(nèi) 審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)準(zhǔn)確記錄，并要求陪審人員進(jìn)行確認(rèn)，若有異議可呈報(bào)管理者代表裁決； D：現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組將審核情況進(jìn)行合議，確定審核結(jié)論，審核員填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”，審核組長(zhǎng)撰寫審核報(bào)告。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 審核前，審核組長(zhǎng)制定審核活動(dòng)日程計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在審核實(shí)施前五天，通知被審核部門做好準(zhǔn)備。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 審核范圍與內(nèi)容的確定 A：當(dāng)需要了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和準(zhǔn)備接受第三方審核時(shí)，對(duì)全部過程和所有部門進(jìn)行全面審核； B：其他情況下可以有針對(duì)性對(duì)重要過程和活動(dòng)進(jìn)行審核。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 審核組長(zhǎng)職責(zé)： A：編制審核工作計(jì)劃； B：分配審核員的任務(wù)； C：審批內(nèi)審檢查表，組織實(shí)施內(nèi)部審核工作； D：編寫審核報(bào)告。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 2/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 1/8 目的 為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)及程序文件規(guī)定的要求，并得到有效實(shí)施與保持，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《內(nèi)部審核程序》 （編號(hào)： CCZS/QP（ ） 00320xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 編 制： 審 核 批 準(zhǔn)： 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實(shí)施 xxxx 建筑裝 飾工程公司 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 保護(hù)和貯存 記錄要在適宜環(huán)境和條件予以保存，做到防潮、防火、防蛀、防盜，以避免變質(zhì)、損壞或丟失 。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 CCZS Q R ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄順序號(hào) ISO9001條款號(hào) 記錄代號(hào) 公司代號(hào) 檢索 A：質(zhì)量記錄分別由負(fù)責(zé)填寫的部門的文件管理人員進(jìn)行收集整理，要做到項(xiàng)目齊全，時(shí)間有序； B：各部門文件管理人員要將收集的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類整理，具體分類方法由使用部門根據(jù)情況確定； C：收集整理后的質(zhì)量記錄需要時(shí)報(bào)送主管部門。 記錄的填寫： A：記錄不許用鉛筆填寫，不許涂改。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。主要分為兩類： A： 產(chǎn)品（ 工程）質(zhì)量控制及其效果記錄。 職責(zé) 企管部是《質(zhì)量記錄控制程序》的歸口管理部門，工程部負(fù)責(zé)施工過程質(zhì) 量記錄的統(tǒng)一管理。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 外來文件的控制 直接引用的各種外來文件，由文件歸口管理部門綜合部填寫《收文登記表》，其發(fā)放管理參照本程序 。 廢止或因執(zhí)行結(jié)束而失效的文件，由企管部和設(shè)計(jì)部 、工程部收回，加蓋“作廢”印章；需保留的作廢文件加蓋“留用”印章。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 任何人不得在受控文件上隨意劃改，確保文件的清晰、整潔和完好。 技術(shù)性文件由工程部、設(shè)計(jì)部根據(jù)需要發(fā)放給有關(guān)部門，并履行 登記手續(xù)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 其他質(zhì)量管理體系文件由有關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 受控文件如“作廢”時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢”印章；若因參考或其他原因而需保留時(shí)，應(yīng)再加上“留用”章。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)： 文件的編號(hào)標(biāo)識(shí)由代號(hào)和名稱等字符所組成。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 工程部、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)工程技術(shù)文件和外來文件的控制與管理。 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件及外來文件。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 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