【正文】 開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司《質(zhì)量手冊》的批準(zhǔn)發(fā)布實施。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實施 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00120xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 文件控制程序 頁 次 1/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 管理者代表負(fù)責(zé)《程序文件》的批準(zhǔn)發(fā)布實施。 標(biāo)題： 文件控制程序 頁 次 2/8 控制工作流程圖 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00120xx 相關(guān)部門 文件起草 文件評審 批 準(zhǔn) 文件發(fā)放 登 記 公司領(lǐng)導(dǎo) 部門領(lǐng)導(dǎo) 其他人員 重要場所 文件歸檔 更改修訂 回收、換版 文件再評審 批 準(zhǔn) N N N Y 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》由企管部組織編寫，管理者代表組織有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核。 每次管理評審后一個月內(nèi)，企管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，評審后涉及文件的更改，須經(jīng)再次批準(zhǔn)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。文件多次更改或需大幅度更改時應(yīng)予以換版。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00120xx 版 本 A/0 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《質(zhì)量記錄控制程序》 （編號： CCZS/QP（ ） 00220xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： 審 核 批 準(zhǔn)： 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 目的 對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置作出規(guī)定，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00220xx 版 本 A/0 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 C：記錄必須是當(dāng)事人或操作者親自填寫或記載。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 記錄的管理和處置 A：工程部在各工程施工中和工程結(jié)束后，對質(zhì)量記錄使用情況進(jìn)行檢查和審核； B：工程部定期對各職能部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況進(jìn)行一次全面檢查，并予以記錄； C：質(zhì)量記錄保存到期后，由使用和保存部門寫出申請，報管理者代表 批準(zhǔn)，予以銷毀。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 工作程序 內(nèi)部審核流程圖： xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 提出內(nèi)審 成立審核組 制定審核計劃 編制檢查表 現(xiàn)場審核 末次會議 編制審核報告 跟蹤審核 首次會議 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 實施審核： 內(nèi)部審核分為首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議、審核報告四階段。 審核報告 ，根據(jù)審核組會議和確定的審核結(jié)論，由審核組長在 五日內(nèi)撰寫審核報告。 糾正與驗證： ，及時分析產(chǎn)生不合格原因和采取的糾正措施，經(jīng)管理 者代表批準(zhǔn)后在約定的時間內(nèi)完畢予以實施。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 記錄和表格 1. CCZS /QR（ ） 001《 年度內(nèi)審計劃》； 2. CCZS /QR（ ） 002《內(nèi)部審核日程安排表》； 3. CCZS /QR（ ） 003《內(nèi)部審核檢查表》； 4. CCZS /QR（ ） 004《內(nèi)部審核不合格報告》； 5. CCZS /QR（ ） 005《內(nèi)部審核不合格分布表》； 6. CCZS /QR（ ） 006《內(nèi)部審核報告》； 7. CCZS /QR（ ） 007《內(nèi)審首末次會議簽到表》 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題：不合格品控制程序 頁 次 1/3 目的 為了確保工程質(zhì)量，防止不合格材料、構(gòu)件非預(yù)期使用或安裝，避免不合格分項工程轉(zhuǎn)入下道工序，對工程施工中的不合格品實施嚴(yán)格控制，防止不合格產(chǎn)品和工程的使用和交付。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 對不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離（可行時）與報告： 項目經(jīng)理部發(fā)現(xiàn)的不合格 原料、半成品、構(gòu)配件應(yīng)立即做好記錄，作出不合格標(biāo)識，采取有效的隔離措施。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)存在的不合格的糾正措施的實施。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 不合格的識別和評審： 對質(zhì)量管理體系運作和工程質(zhì)量方面的不合格，特別是顧客抱怨所引發(fā)的不合格，各相關(guān)部門均應(yīng)進(jìn)行識別和評審，決定是否需要采取糾正措施。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00520xx 版 本 A/0 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 工作程序 對發(fā)現(xiàn)潛在不合格的責(zé)任，部門必須分析原因，及時采取措 施，預(yù)防不合格發(fā)生，并對實施結(jié)果進(jìn)行驗證。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 驗證要點： A：主要實施過程和結(jié)果符合措施要求； B：在實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，采取 新的措施加以克服解決； C：對經(jīng)驗證行之有效的預(yù)防措施，可形成文件或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。 例外處理： 顧客投訴時，責(zé)任部門或人員應(yīng)立即采取預(yù)防措施，首先解決顧客投訴的問題，而后再按本程序執(zhí)行。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序 頁 次 3/4 A：產(chǎn)品 (工程 )質(zhì)量信息； B：訪問用戶收集的用戶建議； C：市場調(diào)查分析的顧客需求和期望； D：施工過程中的信息； E：各種質(zhì)量記錄、內(nèi)部審核、體系運行中查明有傾向性、經(jīng)常發(fā)生的、其 發(fā)展趨勢可能導(dǎo)致潛在不合格的信息； F：管理評審的結(jié)果。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 目的 查明并消除潛在不合格原因，并采取措施，防止不合格發(fā)生。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《 預(yù)防措施程序 》 （編號： CCZS/QP（ ） 00620xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實施 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 ，由各部門領(lǐng)導(dǎo)予以確認(rèn)和批準(zhǔn)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序 頁 次 3/5 按不合格問題的重要性排列，先重要的（嚴(yán)重）后一般的逐步實現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)； 輕微的不合格與偶發(fā)的不合格可不采取糾正措施，但應(yīng)進(jìn)行定期分析不合格發(fā)生的規(guī)律， 以尋求施工過程的改進(jìn)和質(zhì)量管理體系的改善。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00520xx 版 本 A/0