【正文】 保證工程師、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì) 安負(fù)責(zé)人 及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。 糾正與預(yù)防措施 管理評審后的糾正與預(yù)防措旆。 （ 3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)上述文件，批準(zhǔn)頒布工作。 （ 3）當(dāng)文件使用受損時，應(yīng)交編制部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，作好記錄。 技術(shù)書籍 建立技術(shù)書籍臺帳，綜合管理部保管，員工可辦借出手續(xù)，借閱學(xué)習(xí)。 （ 2）分包合同：包括理化試驗(yàn)，無損檢測，部門受任文件，部件由許可資質(zhì)單位制作等。經(jīng)整理存檔。 各部門自行保存本部門的質(zhì)量記錄； 工作程序： 圖紙、工藝文件的制定評審和發(fā)放、回收管理： 技術(shù)工藝部繪制和制定所有圖紙和技術(shù)資料均由技術(shù)工藝部主管批準(zhǔn)生效； 工程部、技術(shù)工藝部制定的技術(shù)性操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等文件均有技術(shù)部主管評審生效。 圖紙和工藝資料的更改： 技術(shù)工藝部有圖紙和工藝資料更改的權(quán)利；任何的更改要求均由操作人員和所在部門提出申請，填寫《技術(shù)文件更改申請表》；技術(shù)部在一個工作日內(nèi)進(jìn)行核對或評審，批準(zhǔn)更改，并指定更改實(shí)施人。 圖紙標(biāo)識：試制章（包括：發(fā)放日期、接收部 門）；量產(chǎn)章：（包括：發(fā)放日期、接收部門）。 職責(zé) 設(shè)計文件由技術(shù)部門負(fù)責(zé)會審與實(shí)施。 （ 6）安全交底 安全生產(chǎn)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)主要求。材料質(zhì)量控制實(shí)行質(zhì)控系統(tǒng)材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 材料的復(fù)驗(yàn) 與圖樣要求不符的管道組成件（材料）、或質(zhì)量證明書與實(shí)物不相符的和技術(shù)指標(biāo)有懷疑的或顧客提出要求的，應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 工藝質(zhì)量控制要點(diǎn) 工藝質(zhì)量控制按“工藝質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。 工藝文件的發(fā)放和流轉(zhuǎn) “工程部”，由工程部負(fù)責(zé)工藝文件的發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)填寫“文件資料發(fā)放清單”； ： 技術(shù)工藝部 工程部 安裝施工隊(duì) 質(zhì)量管理部 歸檔。 職責(zé) 焊接質(zhì)量控制由質(zhì)量管理部歸口管理，供應(yīng)部、技術(shù)工藝部、工程部配合，焊接質(zhì)量控制實(shí)行焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 焊接材料管理 ，焊材的包裝上有與質(zhì)量證明書相符合的標(biāo)記； ，做好驗(yàn)收記錄，確定編號，填寫“焊材入庫通知單”經(jīng)材料責(zé)任人審核后入庫； ，應(yīng)隔離存放，及時通知供應(yīng)部門作退貨處理； 、二級庫分級管理 ，分別按一、二級庫管理制度執(zhí)行； ，一般使用焊條保溫筒，遠(yuǎn)距離大項(xiàng)目采用小型烘箱和保溫，并嚴(yán)格執(zhí)行焊材的驗(yàn)收、保管、烘干、發(fā)放和回收制度。焊接工藝評定合格項(xiàng)目需經(jīng)市技監(jiān)局鍋檢所監(jiān)檢確認(rèn)； ，應(yīng)由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人召集有關(guān)人員分 28 析原因，修改預(yù)焊接工藝規(guī)程，按程序重新評定； 系統(tǒng)責(zé)任人整理成冊妥善保管。 工裝模具的管理 ，由工程部提出申請交設(shè)備部。 圖樣的管理 由檔案員負(fù)責(zé)施工圖樣的登記、發(fā)放和回收，并填寫文件資料登記表，文件發(fā)放清單。 材料的標(biāo)記移植 材料需分割或加工時，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，由工序操作者負(fù)責(zé)標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后方可切割，移植標(biāo)記內(nèi)容與原標(biāo)記一致。 采購質(zhì)量控制 、施工圖，編制“材料清單”，由 工程部根據(jù)施工進(jìn)度編制“材料采購計劃表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由供應(yīng)部進(jìn)行采購； 、批量的管材、管道組成件、焊接材料均應(yīng)在經(jīng)評定合格的分供方采購； 20 采購物資的驗(yàn)收 XCRJ/CX021220xx《檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。 ③屬于常規(guī)用的 交綜合管理部檔案員管理。在實(shí)施發(fā)現(xiàn)問題及時修改。 技術(shù)工藝部按照生產(chǎn)過程中實(shí)施日期的圖紙、技術(shù)資料、技術(shù)規(guī)范 /技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，分類登記管理；包括所有文 件、圖紙的更新。 重大的修訂，各部門回收原有的文件，技術(shù)工藝部作統(tǒng)一的校對和修訂然后再行統(tǒng)一發(fā)放。 更換產(chǎn)品品種或其他原因需要回收圖紙，由技術(shù)工藝部門根據(jù)部門發(fā)放清單的數(shù)額，回收文件和圖紙。 職責(zé)： 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)繪制、制定、保存所有的圖紙和工藝文件。 （ 3）安裝合同 ①合同主要條款是否按《合同法》、《建筑安裝工程承包合同》的原則編制； ②工程內(nèi)容，承包范圍是否劃分明確； ③合同價款，合同語言、合同條款及相關(guān)條件是否合理、標(biāo)準(zhǔn)、清楚； ④結(jié)算方式、執(zhí)行預(yù)算定額與費(fèi)時標(biāo)準(zhǔn)是否明確； ⑤合同生效，終止日期是否明確； ⑥特殊設(shè)備，特殊材料的型號、規(guī)格、品種是否標(biāo)注清楚； ⑦工程設(shè)計單位資質(zhì)，范圍，有效期是否在國家要求范圍內(nèi)；設(shè)計文件是否符合相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)； ⑧設(shè)計文件提供的日期，份數(shù)是否滿足施工進(jìn)度與需要； ⑨特殊工段或新工藝，新技術(shù)，新材料等技術(shù)要求的保障 措施是否可行； ⑩合同中的質(zhì)量檢驗(yàn)返工、隱蔽工程、中間驗(yàn)收、校驗(yàn)與施工驗(yàn)收等條款的責(zé)任規(guī)定是否明確； ?合同保修內(nèi)容、范圍、期限及保修條款金額是否符合國家有關(guān)政策和要求； ?延期開工、暫訂施工、工期延誤、工期提前等違約責(zé)任的條款是否明確。 職責(zé) （ 1）采購、分包、安裝合同均有各職能部門提出計劃，組成合同評審； （ 2）合同評審結(jié)果經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ 3）由職能部門在場，供應(yīng)服務(wù)部門與對方簽約合同。立項(xiàng)者待工程竣工后入竣工檔案中。 文件的分類 （ 1） 質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)性文件。使安裝全過程各個環(huán)節(jié)均有可追朔性。 管理評審的實(shí)施 6 管理評審計劃由公司質(zhì) 安部門 負(fù)責(zé)組織編制，應(yīng)明確管理評審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。 適用范圍 本程序適用于本公司管理者對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審。 職責(zé) 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審由公司 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。 管理評審由公司 總 經(jīng)理依據(jù)評審計劃主持評審，并建立評審記錄。 本程序是手冊中《文件和記錄控制》要素的支持性文件。 （ 2） 與技術(shù)要求有關(guān)的文件 (產(chǎn)品圖紙、技術(shù)條件、工藝要求 )。 （ 3）技術(shù)類的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，由綜合管理部登記 后，技術(shù)部門或質(zhì)檢部門可借閱。雙方總經(jīng)理簽字、蓋公章，生效。獎罰是否合理平等； ?合同評審確定后，報質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部，技術(shù)部責(zé)任人在場 ，與對方簽約合同，總經(jīng)理批準(zhǔn)蓋公章生效。 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)接受和保存所有顧客圖紙和工藝文件。統(tǒng)一交技術(shù)部保管或處置。 修改和修訂以后，技術(shù)工藝部保存必須的記錄；如遇有顧客的圖紙、文件需要修訂時，取得顧客的批準(zhǔn)以后，實(shí)施修改。 相關(guān)文件： 《文件控制程序》 相關(guān)記錄： 技術(shù)文件和資料修改 /審批一覽表 技術(shù)文件更改申請表 技術(shù)文件更改聯(lián)系單 技術(shù)文件發(fā)放 /回收 /審批控制清單 文件銷毀記錄 附錄：圖紙和技術(shù)資料管理流程圖。 ①工藝文件由通用及特殊之分； ②技術(shù)部門可依據(jù)單位具體情況編制通用工藝，一般可直接引用； ③設(shè)計特殊要求或特殊工段，技術(shù)部門要編制特殊工藝； （ 4）設(shè)計本件變更 ①設(shè)計文件變更 ②圖樣變更 18 ③材料變更 三種變更 會出現(xiàn)在（ 2）④與（ 3）條款中，按其要求辦理變更手續(xù)。 19 XCRJ/CX020620xx 材料、零部件控制 目的 對壓力管道安裝所需材料、采購質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證所用材料、外購件、外協(xié)件都符合規(guī)定要求，對原材料發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記移植等應(yīng)正確無誤，具有可追溯性。材料到貨后，由材料檢驗(yàn)員、倉庫保管員根據(jù)采購單對物資按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)物資標(biāo)識與質(zhì)量證明書，外觀質(zhì)量等； ，由檢驗(yàn)員填寫驗(yàn)收記錄，并進(jìn)行標(biāo)識提交質(zhì)控系統(tǒng)材料責(zé)任人審核。 支持文件 XCRJ/CX021220xx《檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序》 22 材料質(zhì)量控制 材料 計劃 審批 確定分供方 接貨 驗(yàn)收 審批 審批 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) M M E 原材料檢驗(yàn) 焊接材料檢驗(yàn) 外購、外協(xié)件檢查 審核材料證明書 核對標(biāo)志 外觀質(zhì)量檢驗(yàn) 審核焊材證明書 核對標(biāo)志 外觀質(zhì)量檢驗(yàn) 審核材料證明書 核對標(biāo)志 外觀質(zhì)量檢驗(yàn) M 合格材料入庫、 編號、打標(biāo)記 材料發(fā)放 不合格處理 進(jìn)入施工現(xiàn)場 審批 M R M R E E H 23 XCRJ/CX020720xx 工 藝 質(zhì) 量 控 制 目的 為了加強(qiáng)壓力管道安裝工藝質(zhì)量控制，保證工藝流程合理，工藝文件正確、完整，確保壓力管道安裝的工程質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和圖紙的要求。 工藝文件的編制 壓力管道安裝施工前，由工藝員根據(jù)施工圖樣、質(zhì)量要求對工藝過程進(jìn)行編 24 制工藝文件、施工方案，由工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。技術(shù)工藝部配合進(jìn)行工裝模具的設(shè)計、制造，會同質(zhì)量管理部對工裝模具進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方可投入使用； ，經(jīng)質(zhì)控系統(tǒng)設(shè)備責(zé)任人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購； 、模具設(shè)備臺帳，并定期進(jìn) 行維護(hù)、保養(yǎng)，保證工裝模具的良好狀態(tài)。焊接工藝評定試樣由焊接試驗(yàn)室長期保存，直至該焊接工藝評定失效。 焊工資格管理 ，必須按 TSG Z600220xx《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》進(jìn)行考試，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān) 察部門頒發(fā)的《特種設(shè)備專業(yè)人員證》，才能上崗操作，擔(dān)任與合格項(xiàng)目相應(yīng)的焊接工作； ，做到一人一檔，并編制“持證焊工一覽表”提供有關(guān)部門。 適用范圍 適用于本公司承接的壓力管道安裝工程的焊接質(zhì)量控 制。 工藝文件編制要求 ，即壓力管道材料需求計劃 表； 、技術(shù)要求高或材料特殊的工序應(yīng)編制專用工藝卡； 、審核人簽字。 職責(zé) 工藝質(zhì)量控制由技術(shù)工藝部歸口管理，工藝質(zhì)量實(shí)行工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 材料的發(fā)放與回收 ，材料保管員按工程領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放物資，認(rèn)真做好發(fā)貨記錄； 、規(guī)格、入庫編號，和清晰完整的材料標(biāo)記，并建帳堆放。 職責(zé) 材料質(zhì)量控制由供應(yīng)部歸口管理，技術(shù)工藝部、質(zhì)量管理部、工程部配合。 ②技術(shù)交底可分工程交底、項(xiàng)目交底、操作交底、其內(nèi)容為圖樣，工藝與指導(dǎo)書上，有些交底要落實(shí)到具體操作人員身上。 該程序是手冊中《設(shè)計控制》要素的支持性文件 適用范圍 單位安裝許可范圍內(nèi)所有設(shè)計文件的管理。 所有圖紙和文件修改以后，一律加蓋更改章，表示已作修改。（視圖紙、文件的重要程度，綜合管理部保留賠 償?shù)臋?quán)利）。 綜合管理部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量記錄的管理，包括質(zhì)量記錄的發(fā)放、查閱、到期督促銷毀。 合同入檔 合同評審記錄，紀(jì)要，修訂記錄等相關(guān)文件。雙方領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋公章，生效。 （ 5）受控文件報廢時要有報廢標(biāo)志，收回處理。 文件的編號： 質(zhì)量手冊 的編號 XCRJ/SC－ 01－ □□□□ 年代號 一層文件 質(zhì)量手冊 公司代號 程序文件 的編號 XCRJ/CX－ 02□□ － □□□□ 文件序號 年代號 二層文件 質(zhì) 量手冊 公司代號 三層文件 的編號 XCRJ/□ － 03 － □□ － □□□□ 年代號 三層文件 文件序號 部門代號 公司代號 文件的編制和審批 見 3 發(fā)放、修改、回收、更新、報廢 （ 1）文件的發(fā)放、修改、回收、更新 原則上由編制部門進(jìn)行修改更新，其他活動均有綜合管理部登記，保存； ①文件的發(fā)放記錄； ②文件借閱參記表； ③外來文件 的登記，識別標(biāo)志； 9 ④文件的更改通知書； ⑤文件的銷毀記錄； （ 2）文件應(yīng)有的版本受控，編導(dǎo)等標(biāo)志。 職責(zé) （ 1）質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織體系文件的編寫與審核工作； （ 2）技術(shù)部門負(fù)責(zé)外來文件收集工作。 管理評審結(jié)束后，由公司 總 經(jīng)理簽發(fā)書面管理評審報告，管理評審報告由質(zhì) 安 負(fù)責(zé) 人 分發(fā)各有關(guān)部門和單位，并建立發(fā)放記錄。 管理評審 的組織與管理 本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評