【正文】 內(nèi)容 ............................................................................................................. 41 XCRJ/CX021420xx ................................................................................................... 45 不合格品質(zhì)量控制 ...................................................................................................... 45 1 目的 ................................................................................................................ 45 2 適用范圍 ......................................................................................................... 45 3 職責(zé) ................................................................................................................ 45 4 不合格品質(zhì)量控制要點(diǎn) .................................................................................... 45 XCRJ/CX021520xx ................................................................................................... 47 糾正和預(yù)防措施管理程序 ........................................................................................... 47 目的 .............................................................................................................. 47 適用范圍 ....................................................................................................... 47 職責(zé) .............................................................................................................. 47 糾正與預(yù)防措施管理 ...................................................................................... 47 支持性文件 .................................................................................................... 48 質(zhì)量記錄 ....................................................................................................... 48 XCRJ/CX021620xx ................................................................................................... 49 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 ............................................................................................... 49 目的 .............................................................................................................. 49 適用范圍 ....................................................................................................... 49 職責(zé) .............................................................................................................. 49 工作程序 ....................................................................................................... 49 相關(guān) /支持性文件 ........................................................................................... 51 記錄 .............................................................................................................. 51 XCRJ/CX021720xx ................................................................................................... 52 質(zhì)量信息和用戶服務(wù)控制程序 .................................................................................... 52 目的 .............................................................................................................. 52 適用范圍 ....................................................................................................... 52 3．職責(zé) .............................................................................................................. 52 質(zhì)量回訪和服務(wù) ............................................................................................. 52 5．支持性文件 .................................................................................................... 54 XCRJ/CX021820xx ................................................................................................... 55 人員培訓(xùn)、考核及管理 控制程序 ................................................................................. 55 目的 .............................................................................................................. 55 適用范圍 ....................................................................................................... 55 職責(zé) .............................................................................................................. 55 培訓(xùn) .............................................................................................................. 55 5 XCRJ/CX020120xx 質(zhì)量保證體系管理評審程序 目的 對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系組織管理評審，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行和持續(xù)有效，并滿足實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 管理評審內(nèi)容 1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果； 2)改進(jìn)措施及實(shí)施效果； 3）確定應(yīng)重點(diǎn)復(fù)審的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系要素進(jìn)行再審核； 4）達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綜合評價(jià)及分析； 5）質(zhì)量目標(biāo)對環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。 質(zhì)量記錄 《 管理評審計(jì)劃 》 《 管理評審報(bào)告 》 7 XCRJ/CX020220xx 文件和記錄控制程序 目的 確保單位安裝鎖要求的全部文件，記錄得到有效的控制，避免指導(dǎo)錯誤而引起質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)混亂。 （ 5）在有關(guān)場所能得 到相應(yīng)文件的有效版本； （ 6）文件內(nèi)容簡明清晰，說明問題，易于識別； （ 7）能識別并有效控制外來文件； （ 8）文件的編寫審核、批準(zhǔn)、收發(fā)、保管、銷毀均有規(guī)定。 （ 2）設(shè)計(jì)工藝技術(shù)文件可有技術(shù)工藝部登記遣冊，交綜合管理部；沒立項(xiàng)的可做參考學(xué)習(xí)資料。 適用范圍 本程序適用于采購、分包、安裝（工程）的合同的評審，簽約的職責(zé)、內(nèi)容、方法。 ④其他事宜與采購合同同。 術(shù)語： 圖紙與工藝文件：技術(shù)工藝部編制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范、圖紙、工藝文件、操作指導(dǎo)書及與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)性文件；顧客提供的圖紙 /圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件 /協(xié)議、質(zhì)量規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 14 顧客圖紙和工藝文件由技術(shù)部校對、復(fù)制，編號；確保圖紙的零件編號、技術(shù)要求和顧客保持一致；按照以上條款發(fā)放。憑修改通知，派員前往文件的存放點(diǎn)，就地修改，加蓋更正章。 外來技術(shù)性文件和資料的發(fā)放，參考以上的發(fā)放條款，由各部門保存；每年過程審核時(shí)，技術(shù)部列入檢查表的內(nèi)容，做例行的檢查；確保文件的完好性。 （ 3）設(shè)計(jì)文件實(shí)施 得到簽章確認(rèn)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，編制各種的工藝文件，工藝指導(dǎo)書，下發(fā)到生產(chǎn)班組。 （ 7）技術(shù)文件管理 ①所有的技術(shù)文件均由技術(shù)部門收集分類整理 ②屬于安裝施工類的均入按項(xiàng)工程竣工資料之中。 ，由供應(yīng)部定期對分供方進(jìn)行重新評審。 21 材料代用 確需代用的材料由工藝員提出代用申請， 經(jīng)材料、工藝、焊接責(zé)任人審核會簽，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，并取得原設(shè)計(jì)單位書面證明和建設(shè)單位的同意后，才可代用。 圖樣的更改 圖樣的更改應(yīng)辦理更改手續(xù)，更改的圖樣應(yīng)由更改人簽字、注明更改日期，屬壓力管道范圍，注明原設(shè)計(jì)單位更改通知單編號。有追溯性要求的材料、半成品領(lǐng)用時(shí)應(yīng)保留原有標(biāo)識，在分割無法保留原有標(biāo)識時(shí)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識移植，以確保產(chǎn)品可追溯性； XCRJ/CX020220xx《文件 (資料 )和記錄控制程序》做好質(zhì)量記錄； 25 、檢查、工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，了解施工工藝是否合理，便于改進(jìn)和提高工藝質(zhì)量，同時(shí)對違反工藝規(guī)程的操作人員進(jìn)行教育和糾正。 ：壓力管道的受壓元件焊縫，與受壓元件相焊的焊縫，上述焊縫的定位焊縫； b. 焊接工藝員根據(jù)圖 樣焊接結(jié)構(gòu)等規(guī)定，核對公司現(xiàn)有焊接工藝評定項(xiàng)目，按焊接工藝評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確定是否在焊接工藝評定的覆蓋范圍內(nèi)； “預(yù)焊接工藝