【正文】 器具。 質(zhì)量計劃的格式無固定的要求，凡是能滿足對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）明確地做出規(guī)定和要求的格式均可采用。 質(zhì)量計劃編制的基本要求 所有質(zhì)量計劃均應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針和政策，應(yīng)成為質(zhì)量手冊的支持性文件之一。 4． 7． 2 辦公室將員工參加培訓(xùn)的情況及考核結(jié)果記錄在《員工培訓(xùn)記錄》上。 4． 5． 2 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗人員進行全面的崗位技能培訓(xùn)。 4． 2 培訓(xùn)方式 4． 2． 1 公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、案例討論、技術(shù)操作示范、在崗培訓(xùn)。 職責(zé) 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定、審批、保管培訓(xùn)記錄，編制《季度培訓(xùn)計劃》，按排并監(jiān)督培訓(xùn)效果。 只要有上述一條理由，應(yīng)由生產(chǎn)部詳細(xì)填寫《固定資產(chǎn)出售與報廢單》經(jīng)使用部門主管確認(rèn)，部門經(jīng)理簽字認(rèn)可后上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 如因技術(shù)困難等原因，生產(chǎn)部 無法進行修理，需要送到廠外單位修理時，由生產(chǎn)部詳細(xì)填寫《設(shè)備維修 記錄 單》，由生產(chǎn)部審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，應(yīng)及時切斷電源，整理周圍環(huán)境，保證設(shè)備整齊、清潔、潤滑、安全，按照 5S 標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)（即一級維護保養(yǎng)）工作。 生產(chǎn)部將設(shè)備檔案存入設(shè)備資料柜 ，所有的有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料都應(yīng)放在檔案袋中。財務(wù)部負(fù)責(zé)所需資金的提供。 生產(chǎn)部根據(jù)需要，聯(lián)系并選擇幾家潛在供應(yīng)商，進行潛在供應(yīng)商調(diào)查，詳細(xì)掌握其在產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)、質(zhì)量功能、技術(shù)參數(shù)等方面是否符合采購要求，同時了解其公司背景，產(chǎn)品質(zhì)量、市場價格、公司信譽、售后服務(wù)等有關(guān)資料。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的起草工作。 生產(chǎn)過程的質(zhì)量由生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)控制；其依據(jù)是工程技術(shù)部提供的技術(shù)文件。 對于臨時接到或增補的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營部審議后視情況會同國際貿(mào)易部、及相關(guān)車間、部門進行合同評審后變更。 《制造命令單》發(fā)倉庫、車間、采購。 生產(chǎn)經(jīng)營部匯總接到的國內(nèi)訂單，制訂《 **月生產(chǎn)計劃》，生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、市場營銷部等部門。 各部門經(jīng)理（主任）負(fù)責(zé)本部門的人員 管理和組織工作，辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)。 本程序文件適用于從零件投入生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠的全過程及公司生產(chǎn)計劃的控制。 《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評審結(jié)束后 7 個工作日內(nèi)， 分發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門 /人員。 評審結(jié)論包括： A． 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否被全體員工所理解和貫徹 ? 質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達到。 召開管理評審會 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 501 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 3/4 管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進行，由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，作好會議簽到和記錄并予以保存。 d. 采購部 ▲ 倉庫管理、產(chǎn)品貯存情況報告； ▲ 供應(yīng)商情況報告； ▲ 改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。管理評審計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由管理者代表做好與管理評審有關(guān)的各項準(zhǔn)備工作。 2. 適用范圍 本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進行的評審。 已歸檔的質(zhì)量記錄，按《管理文件控制程序》的規(guī)定進行查閱、借閱。 格式的制訂與修訂 記錄格式的制定和管理應(yīng)遵循《管理文件控制程序》。 5. 相關(guān)文件 《技術(shù)文件編號規(guī)則》 WAHL ED WI 402 《技術(shù)文件管理辦法》 WAHL ED WI 401 6. 記錄 《文件和樣品領(lǐng)用申請表》 WAHL ED QR 405 《文件和樣品借用登記表》 WAHL ED QR 402 《受控文件分發(fā)回收記錄》 WAHL ED QR 401 《資料更改單》 WAHL ED QR 404 《歸檔文件總目錄表》 WAHL ED QR 407 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 403 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 1/2 1 目的 : 建立質(zhì)量記錄控制系統(tǒng)，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量體系的有效運行，為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量審核提供依據(jù)。 公司編制的原版文件一律不得外借。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件 ，并按照規(guī)定登記。 以舊換新的文件 , 資料管理員要在《受控文件分發(fā)回收記錄》上作好登記 , 并注明原因。 資料管理員根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進行復(fù)印 , 在復(fù)印文件加蓋 “受控文件 ”印章。 模具中心資料員負(fù)責(zé)受控模具技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。文件修改后由品質(zhì)管理部進行版本修改。公司內(nèi)不得使用未加蓋 “受控文件章 ”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文件管理人員收回，并追究其責(zé)任。 文件管理員將收到的原稿作好編目登記，填寫《文件歸檔編目清單》。 部門制度等三級文件和質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門組織編寫。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審核，組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進行評審。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、檢驗規(guī)程的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 程序文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。 文件管理員根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋 “受控文件章 ”印章。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請表》申請補發(fā)（在表中說明丟失原因）。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件，并按照規(guī)定登記。 公司運作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件的使用和保管。 資料管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門 , 并要求文件領(lǐng)用人在《受控文件分發(fā)回 收記錄》上簽收。新文件的分發(fā)號同老的相同。 文件的作廢 作廢的文件由資料管理員按《受控文件分發(fā)回收記錄》收回并記錄。 模具中心的模具裝配圖的控制同樣按 ~；但現(xiàn)場使用的零件圖則作為參考文件不受控。 2 適用范圍 與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄 , 執(zhí)行和實施質(zhì)量文件及活動的記錄 . 3 職責(zé) 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)登記 , 備案及使用情況檢查。由使用部門負(fù)責(zé) , 內(nèi)容應(yīng)包括主題、編號、日期 、正文 , 按《部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則》給質(zhì)量記錄式樣唯一的編碼，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后向品質(zhì)管理部登記在《質(zhì)量記錄一覽表》后發(fā)放使用。 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。 3. 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審 會議；批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 參加管理評審的人員通常有各職能部門經(jīng)理、主管。 管理者代表負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。 e. 辦公室 ▲ 組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告； ▲ 人員培訓(xùn)情況報告； ▲ 改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。 管理評審的內(nèi)容 參加管理評審會的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的報告和資料進行逐項的分析并就以下內(nèi)容進行評審 : a. 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。 h. 質(zhì)量手冊及其支持性文件 (主要是程序文件 )是否需要修改。 B． 組織機構(gòu)是否需要調(diào)整。 改進、糾正和預(yù)防措施的實施與驗證 對管理評審中確定的重大改進項目，按《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序》的要求實施與驗證。 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)計劃、運作系統(tǒng)的管理工作。 國際貿(mào)易部接收外銷定單，編制國際業(yè)務(wù)訂單，及時發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營部。內(nèi)銷產(chǎn)品生產(chǎn)以《 **月生產(chǎn)計劃》為生產(chǎn)依據(jù)。 a. 材料庫、部件車間根據(jù)《制造命令單》審核裝配車間領(lǐng)料單。 如生產(chǎn)計劃發(fā)生較大變化或有嚴(yán)重沖突時，由生產(chǎn)經(jīng)營部報請總經(jīng)理主持召開生產(chǎn)調(diào)度會，討論決定計劃 變更。 測量和監(jiān)控裝置的管理、使用、維護執(zhí)行《檢驗和試驗裝置控制程序》。 總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的審核工作 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司所需生產(chǎn)設(shè)備及其維修配件的采購，但對新購 A類設(shè)備 ，由工程技術(shù)部確定技術(shù)參數(shù)，并在相應(yīng)的訂購合同或協(xié)議上簽字同意。 對于 A 類設(shè)備 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析整理并匯總潛在供應(yīng)商資料，交總經(jīng)理審核。經(jīng)批準(zhǔn)生效的設(shè)備采購合同以及相關(guān)技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將其原件及時歸入檔 案柜保存。 如驗收不合格，生產(chǎn)部通知生產(chǎn)廠家及時整改，整改完成后由生產(chǎn)部組織設(shè)備使用部門 及相關(guān)人員重新按照 和 ，條款進行設(shè)備驗收，直到驗收完全合格。 設(shè)備維修 維修理由：日常檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；定期檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；作業(yè)過程中設(shè)備出現(xiàn)異?；蚬收闲枰懦?；依照設(shè)備設(shè)計原理或使用說明書要求必須維修；其他意外導(dǎo)致設(shè)備必須維修。修理后的設(shè)備驗收由生產(chǎn)部及相關(guān)部門確認(rèn)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財務(wù)部將此設(shè)備從公司固定資產(chǎn)中刪除，重新核算公司固定資產(chǎn)，生產(chǎn)部將此設(shè)備從原設(shè)備臺帳中清除、登入報廢設(shè)備臺帳，并將此設(shè)備上能用的零件存入零星倉庫并注明 “某某設(shè)備拆機件 ”字樣，剩下不能用的作廢品處理掉；由生產(chǎn)部協(xié)同財務(wù)部對報廢的設(shè)備 進行出售 。 3． 2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量意識、法規(guī)、檢驗技能的培訓(xùn)。 4． 2． 2 外出進修、學(xué)習(xí)、考察，參加學(xué)習(xí)班及學(xué)術(shù)會議等。 4． 5． 3 員工轉(zhuǎn)崗時，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對其進行新崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。 5．支持性文件 無 6．相關(guān)記錄 5． 1《季度培訓(xùn)計劃表》 WAHL AD QR 602 5． 2《員工培訓(xùn)需求表》 WAHL PP QR 604 5． 3《員工培訓(xùn)記錄》 WAHL AD QR 605 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 701 標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 版本： C/0 頁碼： 1/2 1. 目的 針對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）的特殊要求，制訂適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量計劃確保特定的產(chǎn)品、項目或合同（訂單）滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，從而達到 滿足顧客的要求和期望。 質(zhì)量計劃是原有質(zhì)量體系文件的補充，凡原有的質(zhì)量體系文件已有規(guī)定的相同部分應(yīng)盡量引用，一般不再重復(fù)。表達形式一般采用文字?jǐn)⑹龊蛨D表兩種形式。 h. 適用的統(tǒng)計技術(shù)等。 質(zhì)量計劃的保存 質(zhì)量計劃實施后，應(yīng)按《技術(shù)文件控制程序》的有關(guān)要求，做好整理歸檔，妥善保存的工作，由工程技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)保管。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供圖紙、樣品、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件的保管。 產(chǎn)品要求的評審 在對顧客要求做出承諾（如：接受合同和訂單）之前，應(yīng)對顧客要求及要求的更改進行評審，以確保： a. 顧客對產(chǎn)品的要求已經(jīng)明確規(guī)定。 合同評審 常規(guī)產(chǎn)品的評審 a. 當(dāng)發(fā)生顧客訂貨要求時，國際貿(mào)易部及時準(zhǔn)確填寫《國際業(yè)務(wù)訂單》交生產(chǎn)部評審，確定生產(chǎn)及交付時間，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后及時反饋至國際貿(mào)易部。 c) 要識別新的質(zhì)量要求，分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)保存作為檢驗標(biāo)準(zhǔn)的樣品。與顧客的溝通由市場營銷部及國際貿(mào)易部統(tǒng)一歸口管理。 總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品立項 , 負(fù)責(zé)主持產(chǎn)品的定型鑒定并批準(zhǔn)產(chǎn)品鑒定報告。評審?fù)ㄟ^后 , 市場部將《合同（或訂單）的評審記錄》連同客戶的有關(guān)資料送交工程技術(shù)部。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望 , 一般應(yīng)包含在合同、定單或項目建議書中 。設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同 , 可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件 : 如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝指南 , 產(chǎn)品的技術(shù)條件和材料明細(xì)表等。 由項目負(fù)責(zé)人對輸出文件進行審核 , 并填寫《設(shè)計開發(fā)輸出清單》。 c. 以前類似設(shè)計提供的適用信息 。 《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃》包括以下內(nèi)容 : a. 設(shè)計和開發(fā)階段； b. 適合各階段的設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)活動； c. 每個階段的任務(wù)、責(zé)任人和進度要求； d. 需要增加和調(diào)整的資源； e. 其他必要的內(nèi)容 , 如在本程序文件中沒有確定的職責(zé)和權(quán)限以及接口管理要求 , 都應(yīng)在計劃中確定下來。 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)小批試制階段生 產(chǎn)材料組織落實及小批量試制進程的控制。品質(zhì)管理部把結(jié)果填寫在 “客戶投訴及退貨處理表 ” 上，通過國際貿(mào)易部和市場營銷部反饋給顧客。市場營銷部及國際貿(mào)易部應(yīng)向顧客報告。 f. 評審后，參加評審的部門應(yīng)在《合同（或訂單）的評審記錄》上的相應(yīng)欄目上簽字 . 合同的更改 如合同的更改是由顧客提出的，而更改內(nèi)容僅牽涉到交貨期、數(shù)量，由國際貿(mào)易部填寫《 國際業(yè)務(wù)訂單變更通知單》交給生產(chǎn)部進行評審，確定交貨期與數(shù)量，并在《國際業(yè)務(wù)訂單變更通知單》注明評審結(jié)果 , 由部門負(fù)責(zé)人簽字后及時反饋至國際貿(mào)