【正文】 批 準(zhǔn)： 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。文件多次更改或需大幅度更改時(shí)應(yīng)予以換版。 每次管理評(píng)審后一個(gè)月內(nèi)，企管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后涉及文件的更改，須經(jīng)再次批準(zhǔn)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 標(biāo)題： 文件控制程序 頁(yè) 次 2/8 控制工作流程圖 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00120xx 相關(guān)部門 文件起草 文件評(píng)審 批 準(zhǔn) 文件發(fā)放 登 記 公司領(lǐng)導(dǎo) 部門領(lǐng)導(dǎo) 其他人員 重要場(chǎng)所 文件歸檔 更改修訂 回收、換版 文件再評(píng)審 批 準(zhǔn) N N N Y 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實(shí)施 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00120xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 文件控制程序 頁(yè) 次 1/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 : （即作業(yè)文件、規(guī)程等和管理文件）編號(hào)標(biāo)識(shí)規(guī)則： xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00120xx 版 本 A/0 程序序號(hào) ISO9001條款號(hào) 程序文件代號(hào) 公司代號(hào) CCZS QP ☆☆ 20xx ☆☆ 發(fā)布年號(hào) 專業(yè)文件順序號(hào) ISO9001條款號(hào) 第三層文件代號(hào) 公司代號(hào) CCZS QT ☆☆ 20xx ☆☆ 發(fā)布年號(hào) 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 文 件控制程序 頁(yè) 次 6/8 技術(shù)性文件由工程部、設(shè)計(jì)部編制或收集，達(dá)到完整、正確、齊全、統(tǒng)一、清晰的要求，報(bào)綜合部備案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 文件更改、作廢和歸檔： 文件的更改審核、批準(zhǔn)由原審批部門或人員進(jìn)行。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。主要包括：工程要求的評(píng)審及引發(fā)措施的記錄，采購(gòu)物資、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、過(guò)程確認(rèn)和監(jiān)控記錄、不合格品及其處置記錄、顧客溝通與顧客反饋的記錄等。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 各部門接受內(nèi)審并實(shí)施相關(guān)不合格項(xiàng)的糾正措施的制定與實(shí)施。 審核組成員按確定的分工，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件要求編寫“內(nèi)部審核檢查表”，并經(jīng)審核組長(zhǎng)審核簽字。 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁(yè) 次 6/8 末次會(huì)議 A：由內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)有首次會(huì)議人員參加的末次會(huì)議，并做好簽到和記 錄； B：審核組長(zhǎng)對(duì)本次審核進(jìn)行簡(jiǎn) 要總結(jié)并宣讀不合格報(bào)告，提出糾正措施的 建議； C：管理者代表提出對(duì)糾正措施實(shí)施的要求。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 ：指在工序、分項(xiàng)工程施工中保證項(xiàng)目的不合格和允許偏差 達(dá)到或超過(guò)規(guī)定極限值。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00420xx 版 本 A/0 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00520xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序 頁(yè) 次 1/5 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 各職能部門負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)預(yù)防措施的 實(shí)施與控制。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 當(dāng)批準(zhǔn)人不在而又急需實(shí)施時(shí)，主管部門可先會(huì)同有關(guān)人員組織實(shí)施預(yù)防措施，而后再按本程序執(zhí)行。 潛在不合格的確定和評(píng)審： 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作和產(chǎn)品 (工程 )質(zhì)量方面的潛在不合格，各相關(guān)部門均應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、確定和評(píng)審，分析其原因，評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性，決定是否需要采取預(yù)防措施。 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在不合格需采取預(yù)防措施的各個(gè)過(guò)程。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《 糾正措施程序 》 （編號(hào)： CCZS/QP（ ） 00520xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實(shí)施 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 施工中發(fā)生的一般不合格分項(xiàng)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同檢驗(yàn)人員共同評(píng)審做出決定；嚴(yán)重不合格，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向工程部報(bào)告，由工程部組織評(píng)審，責(zé)任部門制定糾正措施，報(bào)工程部審核并將處置結(jié)果報(bào)告工程副經(jīng)理審批。 公司工程部是不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，并檢查、監(jiān)督本程序的有效實(shí)施。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 ，驗(yàn)證結(jié)論填寫在糾正措施驗(yàn)證欄目?jī)?nèi)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁(yè) 次 4/8 審核頻次和時(shí)機(jī)的確定 A：常規(guī)狀態(tài)每年集中審核一次，每次間隔 不超過(guò) 12個(gè)月； B：對(duì)重點(diǎn)科室、重點(diǎn)過(guò)程或薄弱環(huán)節(jié)可增加審核頻次； C：保證每年的審核覆蓋全部體系過(guò)程和部門； D：當(dāng)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化（如公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針）或發(fā)生重大不合格（重大質(zhì)量事故、顧客投訴）及即將進(jìn)行第二、第三方審核時(shí)，由總經(jīng)理決定可及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 編目 各職能部門和基層單位的文件管理人員應(yīng)編制《質(zhì)量記錄目錄》。 其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)記錄的正確使用和管理。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 xxxx 建 筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00120xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 文件控制程序 頁(yè) 次 7/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00120xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00120xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 文件控制程序 頁(yè) 次 4/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 公司各職能部門、各單位負(fù)責(zé)與本部門質(zhì)量有關(guān)的文件的正確使用和管理。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 目的 文件是 信息傳遞與溝通的工具，是生產(chǎn)工程施工和管理活動(dòng)符合性的證據(jù)。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 文件控制程序 頁(yè) 次 3/8 文件的受控規(guī)定： 凡是與質(zhì)量管理體系運(yùn)行及其質(zhì)量效果有直接關(guān)系，且確保質(zhì)量管理 體系各有關(guān)部門、崗位使用其有效版本的文件是受控文件。 外來(lái)文件沿用原代號(hào)或編號(hào) 受控文件均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，質(zhì)量管理體系文件加蓋紅色“受控”印章；技術(shù)性文件加蓋紅色“技術(shù)文件專用章”。 受控文件按發(fā)放號(hào)對(duì)號(hào)登記持有，不準(zhǔn)私自外借和復(fù)制，字跡模糊與殘缺的文件，由使用人向頒發(fā)部門申請(qǐng)辦理更換手續(xù)。銷毀時(shí)應(yīng)有兩人在場(chǎng)，并分別在申請(qǐng)表上簽字留存。 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實(shí)施 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00220xx 版 本 A/0 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 頁(yè) 次 1/3 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 頁(yè) 次 2/3 B：質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及其有效性的記錄。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 職責(zé) 管理者代表： A：全面負(fù)責(zé) 內(nèi)部審核活動(dòng)的組織與領(lǐng)導(dǎo)； B：批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)并批準(zhǔn)內(nèi)審組人員組成； C：批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁(yè) 次 3/8 審核策劃： 審核計(jì)劃的制定 A：