【文章內(nèi)容簡介】 統(tǒng)資料。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 1/8 目的 為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)及程序文件規(guī)定的要求，并得到有效實(shí)施與保持，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、工程和所有部門的內(nèi)部審核。 職責(zé) 管理者代表： A：全面負(fù)責(zé) 內(nèi)部審核活動(dòng)的組織與領(lǐng)導(dǎo)； B：批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃，任命審核組長并批準(zhǔn)內(nèi)審組人員組成； C：批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 企管部： A：負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃； B：組織內(nèi)部審核的實(shí)施； C：對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 2/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 審核組長職責(zé)： A：編制審核工作計(jì)劃； B：分配審核員的任務(wù)； C：審批內(nèi)審檢查表，組織實(shí)施內(nèi)部審核工作； D：編寫審核報(bào)告。 各部門接受內(nèi)審并實(shí)施相關(guān)不合格項(xiàng)的糾正措施的制定與實(shí)施。 工作程序 內(nèi)部審核流程圖： xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 提出內(nèi)審 成立審核組 制定審核計(jì)劃 編制檢查表 現(xiàn)場審核 末次會(huì)議 編制審核報(bào)告 跟蹤審核 首次會(huì)議 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 3/8 審核策劃： 審核計(jì)劃的制定 A：企管部每年年初編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)； B：年度內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核內(nèi)容、審核時(shí)機(jī)及頻次的確定；審核日期與受審核部門等。 審核目的的確定 A：定期對(duì)質(zhì)量管理體系符合性有效性進(jìn)行審核； B：申請(qǐng)第三方認(rèn)證或復(fù)查前，對(duì)體系進(jìn)行自我評(píng)價(jià)； C：對(duì)體系滿足顧客要求的能力的審核（迎接第二方審核）； D：驗(yàn)證上次審核后質(zhì)量管理體系改進(jìn)或保持的效果； E：組織機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大 變化后，質(zhì)量管理體系是否達(dá)到 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。 審核范圍與內(nèi)容的確定 A：當(dāng)需要了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和準(zhǔn)備接受第三方審核時(shí)，對(duì)全部過程和所有部門進(jìn)行全面審核； B：其他情況下可以有針對(duì)性對(duì)重要過程和活動(dòng)進(jìn)行審核。 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 4/8 審核頻次和時(shí)機(jī)的確定 A：常規(guī)狀態(tài)每年集中審核一次，每次間隔 不超過 12個(gè)月； B：對(duì)重點(diǎn)科室、重點(diǎn)過程或薄弱環(huán)節(jié)可增加審核頻次； C：保證每年的審核覆蓋全部體系過程和部門； D：當(dāng)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化（如公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針）或發(fā)生重大不合格（重大質(zhì)量事故、顧客投訴）及即將進(jìn)行第二、第三方審核時(shí)，由總經(jīng)理決定可及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核。 審核準(zhǔn)備： 根據(jù)年度內(nèi)部審核計(jì)劃或決定增加的內(nèi)部審核由綜合部組成內(nèi)審組，由管理者代表任命審核組長和審核組成員。 選擇具有一定專業(yè)知識(shí)與企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)內(nèi)審員培訓(xùn)和 資格認(rèn)可，且與被審核單位無直接責(zé)任的授權(quán)人員進(jìn)行審核，以保證審核的公正性、客觀性。 審核前，審核組長制定審核活動(dòng)日程計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在審核實(shí)施前五天，通知被審核部門做好準(zhǔn)備。 審核組成員按確定的分工，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件要求編寫“內(nèi)部審核檢查表”，并經(jīng)審核組長審核簽字。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 5/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 實(shí)施審核： 內(nèi)部審核分為首次會(huì)議、現(xiàn)場審核、末次會(huì)議、審核報(bào)告四階段。 首次會(huì)議 A：由內(nèi)審組長主持會(huì)議，審核組成員和受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人員出席，明 確內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、日程安排和相關(guān)要求； B：首次會(huì)議應(yīng)簽到記錄，會(huì)議時(shí)間在 30分鐘內(nèi)。 現(xiàn)場審核 A：具體的審核內(nèi)容由審核員按“內(nèi)部審核檢查表”進(jìn)行； B：內(nèi)審員通過交談、詢問、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察等方式，以質(zhì)量管理體系文件為準(zhǔn)繩，以事實(shí)為依據(jù)，尋找與收集審核證據(jù)，并準(zhǔn) 確記錄； C：內(nèi) 審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)準(zhǔn)確記錄，并要求陪審人員進(jìn)行確認(rèn)，若有異議可呈報(bào)管理者代表裁決； D：現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組將審核情況進(jìn)行合議，確定審核結(jié)論，審核員填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”，審核組長撰寫審核報(bào)告。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 6/8 末次會(huì)議 A：由內(nèi)審組長主持召開有首次會(huì)議人員參加的末次會(huì)議，并做好簽到和記 錄； B：審核組長對(duì)本次審核進(jìn)行簡 要總結(jié)并宣讀不合格報(bào)告，提出糾正措施的 建議； C：管理者代表提出對(duì)糾正措施實(shí)施的要求。 審核報(bào)告 ，根據(jù)審核組會(huì)議和確定的審核結(jié)論，由審核組長在 五日內(nèi)撰寫審核報(bào)告。 A：審核的目的、范圍、主要內(nèi)容和依據(jù)； B：簡述審核情況（受審核的部門、接觸人員、體系運(yùn)行中的主要問題、不 合格項(xiàng)總情況等）； C：本次審核各過程的評(píng)價(jià)意見及審核結(jié)論； D：審核中 不合格項(xiàng)及其分布與糾正建議。 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 00320xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 7/8 A：審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內(nèi)審記錄，作為管理評(píng)審的輸入之一。 C：發(fā)放到受審核部門。 糾正與驗(yàn)證： ，及時(shí)分析產(chǎn)生不合格原因和采取的糾正措施，經(jīng)管理 者代表批準(zhǔn)后在約定的時(shí)間內(nèi)完畢予以實(shí)施。 ，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措施的實(shí) 施。 。 ，驗(yàn)證結(jié)論填寫在糾正措施驗(yàn)證欄目內(nèi)。 ，向管理者代表匯報(bào)糾正措施驗(yàn) 證結(jié)果。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級(jí)開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 A：審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審 批后，發(fā)放到受審核部門； B：綜合部整理保管所有的內(nèi)審記錄，作為管理評(píng)審的輸入之一。 C：發(fā)放到受審核部門。 糾正與驗(yàn)證： 受審核部門收到不合格報(bào)告后，及時(shí)分析產(chǎn)生不合格原因和采取的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后在約定的時(shí)間內(nèi)完畢予以實(shí)施。 ，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措施的實(shí)施。 內(nèi)審員對(duì)不合格項(xiàng)糾正措施的完成情況的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)論填寫在糾正措施 驗(yàn)證欄目內(nèi)。 綜合部在對(duì)所有的糾正措施驗(yàn)證后三天內(nèi)，向管理者代表匯報(bào)糾正措施驗(yàn)證結(jié)果。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新