某電力管道工程公司本程序文件依據(jù)gb_t(21)(編輯修改稿)
2025-08-18 19:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 審核組長批準(zhǔn)。 審核組長的職責(zé) a) 全面負(fù)責(zé)審 核各階段的工作； b) 有權(quán)對審核工作的開展和審核發(fā)現(xiàn)做最后的決定； c) 協(xié)助選擇審核組成員； d) 制定審核計劃； e) 代表審核組與受審核方領(lǐng)導(dǎo)接觸； f) 提交內(nèi)部審核報告。 內(nèi)審員的職責(zé) Q/ 3 a) 遵守有關(guān)的審核要求，并傳達(dá)和闡明審核要求； b) 參與制定審核活動計劃，編制檢查表，并按計劃完成審核任務(wù)； c) 將審核發(fā)現(xiàn)整理成書面材料，并報告審核結(jié)果； d) 驗證由審核結(jié)果導(dǎo)致的糾正措施的有效性； e) 整理、保存與審核有關(guān)的文件，集中匯總到審核組長； f) 配合和支持審核組長的工作； g) 協(xié)助受審核方制訂糾正措施，并實施跟蹤審核和不合格項的封閉； h) 可以參 加第二方審核。 審核實施 召開首次會 內(nèi)審前，召開會議說明審核目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)容和方法。 進(jìn)行現(xiàn)場審核 a） 按編制好的檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核，在審核過程中要控制好審核的進(jìn)度和紀(jì)律； b） 在審核過程中應(yīng)認(rèn)真搜集是否符合的客觀證據(jù)，采用隨機(jī)抽樣的方法，對體系的有效性、適合性做出公正準(zhǔn)確的判定； c） 如實記錄審核結(jié)果，在受審核方確認(rèn)后，經(jīng)內(nèi)審組討論，組長批準(zhǔn)，下達(dá)不符合報告；
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