【文章內容簡介】 境方針 職業(yè)健康安全方針 持續(xù)改進 持續(xù)改 進 環(huán)境方針 目標、指標和方案 管理評審 職業(yè)健康安全管理方案 糾正措施 預防措施 糾正措施 預防措施 不符合、糾正措施和預防措施 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 Q/ 9 1 范圍 總則 本手冊對公司的管理方針做了闡述，并對三標一體化的管理結構和運作進行了描述，是本公司實施一體化管理的綱領性文件； 本手冊適用于工程施工的各個過程，通過三標一體化管理體系的有效實施、持續(xù)改進體系的過程，以 達到工程質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求。 本手冊適用于內部管理，也適用于向認證機構和顧客證實，具有承建合格工程的能力，也具有滿足環(huán)境標準和職業(yè)健康安全標準的能力。 適用范圍 本手冊描述的管理體系適用于吉林省送變電工程公司及其所屬單位經營的輸變電工程施工、安裝及服務和相關的管理及活動； 1. 3剪裁說明 本公司屬于建筑安裝施工企業(yè)，工程設計圖紙，由工程發(fā)包單位提供；因此 ，剪裁后并不影響本公司提供滿足業(yè)主要求的能力。 2 引用標準 GB/T 190002020 質量管理體系 基礎和術語 GB/T 190012020 質量管理體系 要求 GB/T 190042020 質量管理體系 業(yè)績改進指南 GB/T 240012020 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 Q/ 10 GB/T 240042020 環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術通用指南 GB/T 280012020 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 3 術語和定義 有關質量方面的定義均采用 GB/T 190002020 標準中的定義。 有關 環(huán)境方面的定義均采用 GB/T 240012020 標準中的定義。 有關職業(yè)健康安全方面的定義均采用 GB/T 280012020 標準中的定義。 本公司涉及的專業(yè)術語和定義： 項目部 指為承建某項工程，所組建的工程項目施工組織。 溝通 指公司內部不同職能和層次的以及外部相關方之間信息傳遞。 女工保護 指為維護女職工的合法權益，減少和解決女職工在勞動（工作）中因生理特點造成的特殊困難，保護其健康。 火災隱患 指在施工生產、 生活中可能造成火災危害的不安全因素。 有毒有害廢棄物 施工生產、生活中可能造成人體健康傷害和環(huán)境污染的廢棄物。 裝置性材料 通過施工活動，直接構成工程本體的經過加工的成品、半成品和工程材料。 Q/ 11 工程設備 通過施工活動，直接構成工程本體的設備或元件。 施工機械設備 施工活動所用的機械、設備、工器具的總稱。 4 三標一體化管理體系 總要求 公司按照 GB/T 190012020 《質量管理體系 要求》、 GB/T 240012020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T 280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》建立三標一體化管理體系。 利用各種方法對三標一體化管理體系所需的全過程加以識別。 通過識別施工過程，確定過程之間的相互作用，對環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危害因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素和危險源。 確定三標一體化管理有效運行和控制所需的準則和方法，包括程序文件、作業(yè)指導書、質量驗收標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案等。 通過獲取送變電工程的信息而 實現(xiàn)對施工過程的監(jiān)控。 通過對送變電工程全過程的測量、分析，采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進。 按三標一體化管理體系的要求進行過程管理，同時對重要的環(huán)境因素和重大的職業(yè)健康安全風險因素進行控制。 Q/ 12 公司需要的外包過程包括勞務分包、工程分包，這些過程按《分包方評定程序》實施控制，以保證工程最終質量。同時對外包過程中產生的環(huán)境和職業(yè)健康安全危害因素提出控制要求。 文件要求 總則 三標一體化管理體系的文件是管理體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動 的作用。公司所建立的三標一體化管理體系文件應包括： a) 管理手冊（包括管理方針和目標）； b) 程序文件； c) 作業(yè)指導書； d) 記錄。 管理手冊 管理手冊是質量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三個標準形成的整合文件。包括： a) 公司的管理方針和質量管理目標、環(huán)境管理目標、職業(yè)健康安全管理目標； b) 公司組織機構和公司級領導、部門職責和權限的描述； c) 明確了管理體系所覆蓋的產品活動、服務范圍和對 GB/T 190012020標準條款刪剪的描述； d) 列出程序文件清單； e) 闡述了送變電施工各個過程之間的順序及作用； Q/ 13 f) 管理手冊已明確了管理體系覆蓋產品范圍和對外包過程的識別和控制的闡述。 g) 有關手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定； h) 公司辦公樓和基層單位地理位置平面圖。 文件控制 依據(jù) GB/T 190012020 、 GB/T 240012020和 GB/T 280012020標準，制定并執(zhí)行《文件控制程序》，確保文件的有效性和適宜性。文件受控狀態(tài)包括： a) 文件納入企業(yè)標準化管理，進行統(tǒng)一編號；在發(fā)布前得到授權人批準，以確保文件是充分和適宜的。必要時 對文件進行評審和更新，并再次批準； b) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； c) 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本； d) 確保文件保持清晰，易于識別； e) 識別外來文件，并控制其分發(fā)； f) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，應有作廢和保留標識。 記錄控制 a) 制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對管理體系所要求的記錄進行控制； b) 記錄表格的表樣由使用部門設計提供 ,按程序文件要求進行管理； c) 企業(yè)策劃部負責規(guī)定保存期限并收集各部門編制的表格，形成記錄清單； d) 記錄的形式可以采用文字、表格、圖片或電子媒體等形式； Q/ 14 e) 記錄字跡清晰，易于識別和檢索； f) 總經理工作部檔案室對歸檔記錄進行整理、編目、裝訂并保存；不需歸檔的記錄由各單位、部門保管； g) 記錄的保存期限已到，由使用部門進行銷毀。 5 管理職責 管理承諾 總經理為公司的最高管理者?？偨浝硗ㄟ^以下活動對三標一體化管理體系的建立、實施和改進做出承諾，并提供證據(jù)。 a) 向全體員工傳達滿足顧客、相關方和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定符合公司實際的管理方針和質量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標，使全體員工認同和理解并為其實現(xiàn)而努力； c) 每年至少進行一次管理評審； d) 為確保管理體系的運作和持續(xù)改進保證提供所需的資源。 滿足 顧客和 相關方的要求 為了公司的生存與發(fā)展，確保顧客滿意，提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效是公司追求的目標。 公司在承攬工程任務時應確定顧客明確和隱含的要求，與工程有關的責任、義務及法律法規(guī)要求，并對各項要求進行評審，以滿足顧客各項要求。 通過質量回訪和不定期的走訪、信函或電話詢問等形式，確保通過顧客滿意程度的調查、分析，對企業(yè)管理體系運行效果與顧客和市場需求的差距進行評價，采取改進措施。 Q/ 15 確保處理好與顧客的關系，做好工程施工過程中和交付后的支持性服務工作，有問題及時與顧客溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 在工程開工前，識別環(huán)境因素和環(huán)境影響，評價重要環(huán)境因素并實施控制。 在工程開工前，識別危險源，進行風險評價，選擇控制方法并進行控制。 管理方針 管理方針制定的原則 a) 與公司的宗旨相適應，與總體經營方針相協(xié)調； b) 結合考慮產品（工程） 性質和企業(yè)規(guī)模，對滿足要求做出承諾； c) 對持續(xù)改進做出承諾； d) 對污染預防，防止職業(yè)病、安全生產、事故預防、保護員工安全 、 遵守法律法規(guī)，滿足其他要求做出承諾； e) 提供建立和評審目標和指標框架； 管理方針發(fā)布和傳達 a）總經理通過本手冊發(fā)布管理方針； b）人力資源部負責對全體員工進行培訓，使公司的全體員工都能理解并貫徹執(zhí)行； c) 工會宣傳部門可采取板報等宣傳形式進行宣傳； d) 各部門依據(jù)管理方針的內容要求在本部門、單位的管理活動中實施； e) 管理者代表確保在管理體系運行中對方針的貫徹和保持進行監(jiān) 督； f）全體員工對方針賦有監(jiān)督實施和建議的義務； Q/ 16 g）向欲獲取管理方針的相關方提供。 管理方針的評審與修訂 在管理評審時或方針的制定依據(jù)發(fā)生變化時，總經理對其及時評審與修訂，以保證其適宜性。修訂后的方針需經總經理批準方可發(fā)布實施。 法律 、 法規(guī)及其他要求 制定并實施《法律、法規(guī)和其他要求程序》，用來確定適用于公司工程施工和生產中質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及應遵守的其他要求。 公司通過各種渠道獲取相關的國家及地方最新法律、法規(guī)和其他要求；并對其進行 動態(tài)管理。 各單位、部門組織員工學習和執(zhí)行法律、法規(guī)及其它要求。 法律、法規(guī)及其它要求也應通過各種方式傳達到相關方。 國際公司根據(jù)實際情況，獲取相關法律、法規(guī)和其他要求，滿足工程所在國的需要。 綜合管理 體系 策劃 總經理組織對三標一體化管理體系進行策劃，依據(jù)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個管理體系標準，以 GB/T190012020標準為整合起點，形成了一個有機整合的管理體系。 目標分解 a) 根據(jù)本標準所制定的公司總體管理方針，已由 公司總經理批準，并體現(xiàn)在本手冊的前部。質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標依據(jù)管理方針，分別由生產部、安全環(huán)保監(jiān)察部在每年年初制定下發(fā)。 Q/ 17 b) 各單位、部門應根據(jù)公司總體目標及業(yè)主要求制定本單位、部門的分解目標和實施目標的各種措施。在進度狀況、相關外界因素等發(fā)生變更或原目標已完成需重新修訂時，組織重新評審和修訂。 環(huán)境因素識別、評價和控制 制定并保持《環(huán)境因素辯識程序》，用來識別工程施工或服務中控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素，并評價重要環(huán)境因素。建立環(huán)境目標時，考慮這些重要環(huán)境因素，公司應 及時更新環(huán)境因素的相關信息。 a)環(huán)境因素識別 安全環(huán)保監(jiān)察部負責組織各單位、部門對全公司范圍內的環(huán)境因素進行識別。識別環(huán)境因素時考慮過去發(fā)生、現(xiàn)在存在和將來可能發(fā)生的因素，還考慮正常、異?；驊鼻闆r下的運作。 識別環(huán)境因素時從以下七個方面考慮環(huán)境影響：水、氣、聲、渣、社區(qū)、資源和其它。 當法律法規(guī)變動、新開項目、有關活動、產品或服務變動、相關方提出的要求、管理方針變更、管理評審提出要求或有其它改進要求時，有針對性重新識別并更新環(huán)境因素。 b)環(huán)境因素的評價： 環(huán)境因素的評價方法為是非判斷法， 安全環(huán)保監(jiān)察 部根據(jù)各單位、部門對環(huán)境因素排查情況和環(huán)境影響的類別及重要性，評價出重要環(huán)境因素。 安全環(huán)保監(jiān)察部對重要環(huán)境因素提出控制方法的要求，包括： —— 正常運行控制； —— 制定實施目標、指標和管理方案，包括相關方限期整改； Q/ 18 —— 制定實施運行控制程序或應急準備與響應程序。 c) 環(huán)境目標、指標和管理方案 環(huán)境目標、指標和管理方案的制定 環(huán)境目標和指標與公司的環(huán)境方針保持一致，形成文件的環(huán)境目標和指標報總經理批準生效。 環(huán)境的目標和指標的確定考慮下列要素： 管理方針、目標的內容 。 環(huán)境影響的程度、規(guī)模、持續(xù)時間 ； 潛在事故、隱患的程度、范圍、概率； 法律、法規(guī)和其它要求； 改變環(huán)境影響的難易程度； 資源、能源的消耗情況； 工程施工的要求； 相關方的信息與要求。 安全環(huán)保監(jiān)察部組織編制環(huán)境管理目標、指標、管理方案一覽表 環(huán)境目標、指標和管理方案的實施 各責任單位、部門組織對環(huán)境管理目標指標管理方案一覽表中的每一項目標指標制定具體的環(huán)境管理方案。環(huán)境管理方案經本部門領導審核，主管經理批準后報安全環(huán)保監(jiān)察部備案。重要環(huán)境因素管理方案主要包括以下內容： 需實現(xiàn)的環(huán)境目標和指標； 主要方案和措施、技術 手段，執(zhí)行部門或負責人的有關職責； Q/ 19 預算經費； 起止日期、各階段的實施日期與完成期限等 各責任單位、部門對環(huán)境管理方案組織具體實施。安全環(huán)保監(jiān)察部按照環(huán)境因素管理方案的時間安排進行監(jiān)督檢查，檢查結果向主管經理匯報。 環(huán)境目標、指標的修訂 在管理方針、法律法規(guī)及其它要求、環(huán)境管理方案實施過程難以實現(xiàn)時以及相關外界因素等發(fā)生變更時，安全環(huán)保監(jiān)察部組織重新評審和修訂環(huán)境目標、指標和管理方案。安全環(huán)保監(jiān)察部將更改后的環(huán)境目標、指標發(fā)放到相關部門，各部門組織重新修訂重要環(huán)境因素管理方案。 危險 源辨識、風險評價及風險控制 制定了《危險源辨識、風險評價及風險控制策劃程序》，識別工程施工或服務過程中產生的危險源，以及可以期望對它施加影響的危險源，評價危險源并對重要危險源實施控制。建立職業(yè)健康安全目標時，考慮這些重要危險源。公司應及時更新這方面的信息。 a）危險源辨識 項目安全環(huán)保監(jiān)察部負責組織各單位、部