【正文】 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ........................................................... 46 8 檢查、分析和改進(jìn) ........................................................... 47 總則 ........................................................................ 47 監(jiān)視和測(cè)量 ................................................................. 47 顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量 .................................................. 47 內(nèi)部審核 ................................................................. 47 Q/ IV 過(guò)程的監(jiān)視和 測(cè)量 ....................................................... 48 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ....................................................... 49 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量 .......................................................... 50 職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 .......................................... 50 不合格品、事故、事件、不符合的控制 .................................. 51 不合格品的控制 .......................................................... 51 事故、事件、不符合的 控制 ............................................. 52 數(shù)據(jù)分析 ................................................................... 52 改進(jìn) ........................................................................ 53 持續(xù)改進(jìn) ................................................................. 53 糾正措施 ................................................................. 54 預(yù)防措施 ................................................................. 54 9 附錄 .......................................................................... 55 附 錄 A 公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 ............................................ 57 附 錄 B 職能分配表 ............................................................ 58 附 錄 C 程序文件清單 .......................................................... 62 附 錄 D 送電線路施工過(guò)程流程圖 ............................................ 63 附 錄 E 變電工程施工過(guò)程流程圖 ............................................. 64 附 錄 F 公司辦公樓地理位置平面圖 .......................................... 65 附 錄 G 基層單位地理位置平面圖 ............................................ 66 附 錄 H 文件修改記錄 ......................................................... 67 Q/ V 前 言 為了貫徹公司的管理方針 ,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；使公司各項(xiàng)管理工作規(guī)范運(yùn)作，同時(shí)為體系審核提供依據(jù)，公司按照GB/T1900120 GB/T240012020和 GB/T280012020三大標(biāo)準(zhǔn)要 求，制定了本管理手冊(cè)。 管理方針闡述： 公司管理方針為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理方針。 《管理手冊(cè)》是闡述本 公司管理方針和目標(biāo)，描述綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理，開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布。 公司主要承建各種電壓等級(jí)的輸電線路、變電站、配電工程、通訊工程、公路工程及民用建筑、市政建設(shè)、地基與基礎(chǔ)工程和火力發(fā)電廠的土建、儲(chǔ)灰場(chǎng)等工程的施工任務(wù)。 并于 1997 年通過(guò)了 ISO9002 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證 。共 建成輸電線路 12020 多公里，大型變電站 179 座，變電容量9800 萬(wàn)千伏安，為我國(guó)電力建設(shè)做出了突出貢獻(xiàn) 。 在工程施工中，始終堅(jiān)持 安全文明施工，大力發(fā)揚(yáng)“只爭(zhēng)第一”的企業(yè)精神，是同行業(yè)唯一實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期安全生產(chǎn)的施工企業(yè)。 地址：吉林省長(zhǎng)春市自由大路 6039 號(hào) 郵編： 130033 電話： 04315797043 傳真： 04314660391 Q/ 4 關(guān)于 管理者代表任命 為使公司的《 管理 手冊(cè)》更好地貫徹落實(shí)，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效地正常運(yùn)行，特任命 副總經(jīng)理趙樹康同志 為管理者代表 ，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持工作；自簽發(fā)之日起生效。 手冊(cè)發(fā)放 手冊(cè)經(jīng)管理者代表確定發(fā)放范圍后，由企業(yè)策劃部按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放和管理；并做好記錄。 a) 本手冊(cè)每年至少評(píng)審一次。 文件的可操作性不強(qiáng)與實(shí)際行之有效制度不相符時(shí)。 本手冊(cè)適用于內(nèi)部管理，也適用于向認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客證實(shí)，具有承建合格工程的能力，也具有滿足環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的能力。 有關(guān)職業(yè)健康安全方面的定義均采用 GB/T 280012020 標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 火災(zāi)隱患 指在施工生產(chǎn)、 生活中可能造成火災(zāi)危害的不安全因素。 施工機(jī)械設(shè)備 施工活動(dòng)所用的機(jī)械、設(shè)備、工器具的總稱。 確定三標(biāo)一體化管理有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等。 Q/ 12 公司需要的外包過(guò)程包括勞務(wù)分包、工程分包，這些過(guò)程按《分包方評(píng)定程序》實(shí)施控制，以保證工程最終質(zhì)量。 管理手冊(cè) 管理手冊(cè)是質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)形成的整合文件。文件受控狀態(tài)包括： a) 文件納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)；在發(fā)布前得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的?？偨?jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)三標(biāo)一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)做出承諾，并提供證據(jù)。 通過(guò)質(zhì)量回訪和不定期的走訪、信函或電話詢問(wèn)等形式，確保通過(guò)顧客滿意程度的調(diào)查、分析，對(duì)企業(yè)管理體系運(yùn)行效果與顧客和市場(chǎng)需求的差距進(jìn)行評(píng)價(jià)，采取改進(jìn)措施。 管理方針 管理方針制定的原則 a) 與公司的宗旨相適應(yīng)，與總體經(jīng)營(yíng)方針相協(xié)調(diào)； b) 結(jié)合考慮產(chǎn)品（工程） 性質(zhì)和企業(yè)規(guī)模，對(duì)滿足要求做出承諾； c) 對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾； d) 對(duì)污染預(yù)防，防止職業(yè)病、安全生產(chǎn)、事故預(yù)防、保護(hù)員工安全 、 遵守法律法規(guī)，滿足其他要求做出承諾； e) 提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)框架； 管理方針發(fā)布和傳達(dá) a）總經(jīng)理通過(guò)本手冊(cè)發(fā)布管理方針； b）人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使公司的全體員工都能理解并貫徹執(zhí)行； c) 工會(huì)宣傳部門可采取板報(bào)等宣傳形式進(jìn)行宣傳； d) 各部門依據(jù)管理方針的內(nèi)容要求在本部門、單位的管理活動(dòng)中實(shí)施； e) 管理者代表確保在管理體系運(yùn)行中對(duì)方針的貫徹和保持進(jìn)行監(jiān) 督； f）全體員工對(duì)方針賦有監(jiān)督實(shí)施和建議的義務(wù)； Q/ 16 g）向欲獲取管理方針的相關(guān)方提供。 公司通過(guò)各種渠道獲取相關(guān)的國(guó)家及地方最新法律、法規(guī)和其他要求；并對(duì)其進(jìn)行 動(dòng)態(tài)管理。 綜合管理 體系 策劃 總經(jīng)理組織對(duì)三標(biāo)一體化管理體系進(jìn)行策劃，依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)，以 GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn)為整合起點(diǎn)，形成了一個(gè)有機(jī)整合的管理體系。在進(jìn)度狀況、相關(guān)外界因素等發(fā)生變更或原目標(biāo)已完成需重新修訂時(shí)，組織重新評(píng)審和修訂。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)考慮過(guò)去發(fā)生、現(xiàn)在存在和將來(lái)可能發(fā)生的因素，還考慮正常、異?；驊?yīng)急情況下的運(yùn)作。 安全環(huán)保監(jiān)察部對(duì)重要環(huán)境因素提出控制方法的要求，包括： —— 正常運(yùn)行控制； —— 制定實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，包括相關(guān)方限期整改； Q/ 18 —— 制定實(shí)施運(yùn)行控制程序或應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序。 改變環(huán)境影響的難易程度； 安全環(huán)保監(jiān)察部組織編制環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施 各責(zé)任單位、部門組織對(duì)環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)管理方案一覽表中的每一項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)制定具體的環(huán)境管理方案。 主要方案和措施、技術(shù) 手段，執(zhí)行部門或負(fù)責(zé)人的有關(guān)職責(zé)； Q/ 19 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的修訂 在管理方針、法律法規(guī)及其它要求、環(huán)境管理方案實(shí)施過(guò)程難以實(shí)現(xiàn)時(shí)以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，安全環(huán)保監(jiān)察部組織重新評(píng)審和修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。公司應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。 企業(yè)活動(dòng)的全過(guò)程、全員和全空間的危險(xiǎn)源； Q/ 20 法律法規(guī)和其他要求的符合性； 發(fā)生某一事故的可能性； 安全環(huán)保監(jiān)察部對(duì)不同級(jí)別的危險(xiǎn)源分別提出控制方法的要求，包括： Q/ 21 確定目標(biāo)管理方案時(shí)考慮下列要素： 法律法規(guī)和其它 要求； 方法措施、技術(shù)手段，執(zhí)行部門或負(fù)責(zé)人的有關(guān)職責(zé) 。 職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的修訂 Q/ 22 在管理方針、法律法規(guī)及其它要求、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施過(guò)程無(wú)法落實(shí)時(shí)以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，由安全環(huán)保監(jiān)察部組織相關(guān)部門重新評(píng)審和修訂職業(yè)健康安全目標(biāo)。 公司結(jié)合 GB/T 190012020 、 GB/T 240012020 、 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了職能分配表。 為管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源，其中包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、專項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)力資源； 批準(zhǔn)管理手冊(cè)、程序文件等； b) 副總經(jīng)理（生產(chǎn)） 參與重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故調(diào)查與處理； 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)例會(huì)及所管轄部門的內(nèi)外部溝通。 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與重大管理決策； Q/ 24 主管物業(yè)管理處和總經(jīng)理工作部。 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與重大管理決策； 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作。 組織經(jīng)營(yíng)管理例會(huì)及所轄部門的內(nèi)、外部溝通。 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與重大 管理決策； g) 工會(huì)主席 完成上級(jí)工會(huì)和公司黨委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。 檢查本單位部門的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的完成情況。 協(xié)助開展內(nèi)審工作。 開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其他有關(guān)文件和記錄管理。 負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)有關(guān)的日常工作，收集、整理管理評(píng)審相關(guān)文件。 組織制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。 組織實(shí)施內(nèi)部管理體系審核、溝通和數(shù)據(jù)分析。 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)取證工作。 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目的招、投標(biāo)工作及工程合同的評(píng)審和負(fù)責(zé)工程合同簽訂工作。 負(fù)責(zé)檔案管理工作。 負(fù)責(zé)公司公安保衛(wèi)及消防工作。 負(fù)責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)辦公樓衛(wèi)生及處置辦公樓固體廢棄物的管理工作。 負(fù)責(zé)火災(zāi)、爆炸、中毒事故調(diào)查處理。 負(fù)責(zé)易燃、易爆品的控制，并監(jiān)督與其相關(guān)的糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行。 在生產(chǎn)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司工程施工生產(chǎn)組織管理工作。 監(jiān)督、指導(dǎo)特殊和大型工程施工方案施工組織設(shè)計(jì)的編制實(shí)施。 參與合同評(píng)審工作。 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理工作。 負(fù)責(zé)對(duì)工程顧客滿意度的調(diào)查及工程質(zhì)量信息的收集、整理工作。 負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)的開發(fā)、推廣和應(yīng)用。 負(fù)責(zé)各基層單位的日常核算工作及所屬各單位的成本檢查和考核工作。 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算化工作及公司會(huì)計(jì)報(bào)表和快報(bào)工作。