【正文】 .................... 37 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ......................................................... 38 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 .................................................. 38 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 .................................................. 38 Q/ III 與顧客和相關(guān)方交流與溝通 ............................................. 39 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ................................................................. 39 采購(gòu) ........................................................................ 40 供方的評(píng)價(jià)和選擇 ....................................................... 40 采購(gòu)信息 ................................................................. 40 采購(gòu)的實(shí)施 ............................................................... 40 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 .......................................................... 40 運(yùn)行控制 ................................................................... 41 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 .................................................. 41 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ............................................. 41 標(biāo)識(shí)和可追溯性 .......................................................... 41 顧客財(cái)產(chǎn) ................................................................. 42 產(chǎn)品防護(hù) ................................................................. 42 環(huán)境管理運(yùn)行控制 ....................................................... 44 職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制 ............................................. 44 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 .................................................... 45 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ........................................................... 46 8 檢查、分析和改進(jìn) ........................................................... 47 總則 ........................................................................ 47 監(jiān)視和測(cè)量 ................................................................. 47 顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量 .................................................. 47 內(nèi)部審核 ................................................................. 47 Q/ IV 過(guò)程的監(jiān)視和 測(cè)量 ....................................................... 48 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ....................................................... 49 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量 .......................................................... 50 職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 .......................................... 50 不合格品、事故、事件、不符合的控制 .................................. 51 不合格品的控制 .......................................................... 51 事故、事件、不符合的 控制 ............................................. 52 數(shù)據(jù)分析 ................................................................... 52 改進(jìn) ........................................................................ 53 持續(xù)改進(jìn) ................................................................. 53 糾正措施 ................................................................. 54 預(yù)防措施 ................................................................. 54 9 附錄 .......................................................................... 55 附 錄 A 公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 ............................................ 57 附 錄 B 職能分配表 ............................................................ 58 附 錄 C 程序文件清單 .......................................................... 62 附 錄 D 送電線路施工過(guò)程流程圖 ............................................ 63 附 錄 E 變電工程施工過(guò)程流程圖 ............................................. 64 附 錄 F 公司辦公樓地理位置平面圖 .......................................... 65 附 錄 G 基層單位地理位置平面圖 ............................................ 66 附 錄 H 文件修改記錄 ......................................................... 67 Q/ V 前 言 為了貫徹公司的管理方針 ,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；使公司各項(xiàng)管理工作規(guī)范運(yùn)作，同時(shí)為體系審核提供依據(jù)，公司按照GB/T1900120 GB/T240012020和 GB/T280012020三大標(biāo)準(zhǔn)要 求，制定了本管理手冊(cè)。 《管理手冊(cè)》是闡述本 公司管理方針和目標(biāo)，描述綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理，開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布。 并于 1997 年通過(guò)了 ISO9002 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證 。 在工程施工中，始終堅(jiān)持 安全文明施工，大力發(fā)揚(yáng)“只爭(zhēng)第一”的企業(yè)精神，是同行業(yè)唯一實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期安全生產(chǎn)的施工企業(yè)。 手冊(cè)發(fā)放 手冊(cè)經(jīng)管理者代表確定發(fā)放范圍后，由企業(yè)策劃部按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放和管理；并做好記錄。 文件的可操作性不強(qiáng)與實(shí)際行之有效制度不相符時(shí)。 有關(guān)職業(yè)健康安全方面的定義均采用 GB/T 280012020 標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 施工機(jī)械設(shè)備 施工活動(dòng)所用的機(jī)械、設(shè)備、工器具的總稱。 Q/ 12 公司需要的外包過(guò)程包括勞務(wù)分包、工程分包，這些過(guò)程按《分包方評(píng)定程序》實(shí)施控制，以保證工程最終質(zhì)量。文件受控狀態(tài)包括： a) 文件納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)；在發(fā)布前得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的。 通過(guò)質(zhì)量回訪和不定期的走訪、信函或電話詢問(wèn)等形式，確保通過(guò)顧客滿意程度的調(diào)查、分析，對(duì)企業(yè)管理體系運(yùn)行效果與顧客和市場(chǎng)需求的差距進(jìn)行評(píng)價(jià)，采取改進(jìn)措施。 公司通過(guò)各種渠道獲取相關(guān)的國(guó)家及地方最新法律、法規(guī)和其他要求；并對(duì)其進(jìn)行 動(dòng)態(tài)管理。在進(jìn)度狀況、相關(guān)外界因素等發(fā)生變更或原目標(biāo)已完成需重新修訂時(shí)，組織重新評(píng)審和修訂。 安全環(huán)保監(jiān)察部對(duì)重要環(huán)境因素提出控制方法的要求，包括： —— 正常運(yùn)行控制； —— 制定實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，包括相關(guān)方限期整改； Q/ 18 —— 制定實(shí)施運(yùn)行控制程序或應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序。 改變環(huán)境影響的難易程度； 主要方案和措施、技術(shù) 手段，執(zhí)行部門(mén)或負(fù)責(zé)人的有關(guān)職責(zé)； Q/ 19 公司應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。 法律法規(guī)和其他要求的符合性； 安全環(huán)保監(jiān)察部對(duì)不同級(jí)別的危險(xiǎn)源分別提出控制方法的要求，包括： 法律法規(guī)和其它 要求； 方法措施、技術(shù)手段，執(zhí)行部門(mén)或負(fù)責(zé)人的有關(guān)職責(zé) 。 職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的修訂 Q/ 22 在管理方針、法律法規(guī)及其它要求、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施過(guò)程無(wú)法落實(shí)時(shí)以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，由安全環(huán)保監(jiān)察部組織相關(guān)部門(mén)重新評(píng)審和修訂職業(yè)健康安全目標(biāo)。 為管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源，其中包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)力資源； b) 副總經(jīng)理（生產(chǎn)） 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)例會(huì)及所管轄部門(mén)的內(nèi)外部溝通。 Q/ 24 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與重大管理決策； 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作。 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與重大 管理決策； 完成上級(jí)工會(huì)和公司黨委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。 協(xié)助開(kāi)展內(nèi)審工作。 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其他有關(guān)文件和記錄管理。 組織制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)取證工作。 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目的招、投標(biāo)工作及工程合同的評(píng)審和負(fù)責(zé)工程合同簽訂工作。 負(fù)責(zé)公司公安保衛(wèi)及消防工作。 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)辦公樓衛(wèi)生及處置辦公樓固體廢棄物的管理工作。 負(fù)責(zé)易燃、易爆品的控制，并監(jiān)督與其相關(guān)的糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行。 監(jiān)督、指導(dǎo)特殊和大型工程施工方案施工組織設(shè)計(jì)的編制實(shí)施。 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理工作。 負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)、推廣和應(yīng)用。 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算化工作及公司會(huì)計(jì)報(bào)表和快報(bào)工作。 n) 人力資源部 o) 物資機(jī)械管理部 u) 分公司、項(xiàng)目部 Q/ 32 管理者代表 a) 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)路線、方針、政策、法令和執(zhí)行上級(jí)決定； b)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與重大管理決策； Q/ 33 c)確保按照 GB/T 190012020 、 GB/T 240012020 、 GB/T280012020標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施和保持管理體系； d) 向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求； e) 參與審核管理手冊(cè)；審查程序文件； f) 審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單及環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； g) 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施等項(xiàng)工作； h) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并 組織內(nèi)部管理體系審核工作； i) 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜的內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。 參與影響作業(yè)場(chǎng)所人員職業(yè)健康的任何變化的討論； 管理評(píng)審的實(shí)施 各單位、部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的結(jié)果，負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效改進(jìn)并制定糾正和預(yù)防措施。 b) 各單位 /部門(mén)要設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)水、電、 油 等資源的日常管理工作。特殊情況下可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃。 國(guó)際公司 依據(jù)《文明施工及環(huán)境保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》的要求對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境進(jìn)行控制。