【正文】 數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 審核報告 ，根據(jù)審核組會議和確定的審核結(jié)論，由審核組長在 五日內(nèi)撰寫審核報告。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 糾正與驗證： ，及時分析產(chǎn)生不合格原因和采取的糾正措施，經(jīng)管理 者代表批準(zhǔn)后在約定的時間內(nèi)完畢予以實施。 ，向管理者代表匯報糾正措施驗 證結(jié)果。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 ，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措施的實施。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 8/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 記錄和表格 1. CCZS /QR（ ） 001《 年度內(nèi)審計劃》； 2. CCZS /QR（ ） 002《內(nèi)部審核日程安排表》； 3. CCZS /QR（ ） 003《內(nèi)部審核檢查表》； 4. CCZS /QR（ ） 004《內(nèi)部審核不合格報告》； 5. CCZS /QR（ ） 005《內(nèi)部審核不合格分布表》； 6. CCZS /QR（ ） 006《內(nèi)部審核報告》； 7. CCZS /QR（ ） 007《內(nèi)審首末次會議簽到表》 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《不合格品控制程序》 （編號： CCZS/QP（ ） 00420xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放 編號： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實施 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00420xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題：不合格品控制程序 頁 次 1/3 目的 為了確保工程質(zhì)量，防止不合格材料、構(gòu)件非預(yù)期使用或安裝，避免不合格分項工程轉(zhuǎn)入下道工序，對工程施工中的不合格品實施嚴(yán)格控制，防止不合格產(chǎn)品和工程的使用和交付。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織不合格材料的控制與管理。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00420xx 版 本 A/0 標(biāo)題：不合格品控制程序 頁 次 2/3 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 對不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離（可行時）與報告： 項目經(jīng)理部發(fā)現(xiàn)的不合格 原料、半成品、構(gòu)配件應(yīng)立即做好記錄，作出不合格標(biāo)識，采取有效的隔離措施。 評審意見不一致時，應(yīng)報總經(jīng)理進(jìn)行仲裁做出處置決定。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 對作出返修處置決定的不合格分項工程，由原施工單位進(jìn)行返修后由檢驗人員按預(yù)期的使用要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品 (工程 )、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)的不合格需 采取糾正措施的各個過程。 各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)存在的不合格的糾正措施的實施。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 。 不合格的識別和評審： 對質(zhì)量管理體系運(yùn)作和工程質(zhì)量方面的不合格，特別是顧客抱怨所引發(fā)的不合格，各相關(guān)部門均應(yīng)進(jìn)行識別和評審，決定是否需要采取糾正措施。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 糾正措施的實施和驗證： ，責(zé)任部門予以實施并在“糾正措施實施驗證記錄”中予以記錄。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00520xx 版 本 A/0 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 標(biāo)題： 糾正措施程序 頁 次 5/5 例外處理： 顧客投訴時，責(zé)任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，而后再按本程序執(zhí)行。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題的預(yù)防措施的批準(zhǔn)。 工作程序 對發(fā)現(xiàn)潛在不合格的責(zé)任，部門必須分析原因，及時采取措 施，預(yù)防不合格發(fā)生，并對實施結(jié)果進(jìn)行驗證。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 預(yù)防措施的確認(rèn)和批準(zhǔn)： 預(yù)防措施評審后，應(yīng)須進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)，以確保其能夠有效實施，填寫“預(yù)防措施實施驗證記錄”。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 驗證要點： A：主要實施過程和結(jié)果符合措施要求； B：在實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，采取 新的措施加以克服解決； C：對經(jīng)驗證行之有效的預(yù)防措施，可形成文件或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄和表格 CCZS/QR（ ） 001《預(yù) 防措施實施驗證記錄》； 。 例外處理： 顧客投訴時，責(zé)任部門或人員應(yīng)立即采取預(yù)防措施，首先解決顧客投訴的問題，而后再按本程序執(zhí)行。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 預(yù)防措施的實施和驗證： 預(yù)防措施被確認(rèn)和批準(zhǔn)后，責(zé)任部門予以實施，并在“預(yù)防措施實施驗證記錄”中予以記錄。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序 頁 次 3/4 A：產(chǎn)品 (工程 )質(zhì)量信息； B：訪問用戶收集的用戶建議； C：市場調(diào)查分析的顧客需求和期望； D：施工過程中的信息； E：各種質(zhì)量記錄、內(nèi)部審核、體系運(yùn)行中查明有傾向性、經(jīng)常發(fā)生的、其 發(fā)展趨勢可能導(dǎo)致潛在不合格的信息； F：管理評審的結(jié)果。 ： xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00620xx 潛在不合格預(yù)見 潛在不合格確認(rèn) 潛在不合格原因分析 提出預(yù)防措施 預(yù)防措施評審 預(yù)防措施批準(zhǔn) 組 織 實 施 過 程 監(jiān) 控 效 果 驗 證 鞏 固 措 施 重返原因分析 YES NO 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 項目部負(fù)責(zé)一般預(yù)防措施的實施與控制。 目的 查明并消除潛在不合格原因，并采取措施，防止不合格發(fā)生。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00620xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序 頁 次 1/4 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《 預(yù)防措施程序 》 （編號： CCZS/QP（ ） 00620xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實施 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 記錄和表格 CCZS/QR（ ） 001《糾正措施實施驗證記錄》 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。內(nèi)部審核在“不合格項報告”中填寫驗證結(jié)果、驗證要點： A：主要實施過程和結(jié)果符合措施要求； B：在實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)新問題，分析原因，采取新措施加以克服解決； C：對經(jīng)驗證證明行之有效的糾正措施，可形成或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。 ，由各部門領(lǐng)導(dǎo)予以確認(rèn)和批準(zhǔn)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00520xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序 頁 次 4/5 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題：