【正文】 B：在實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)新問題，分析原因，采取新措施加以克服解決； C：對經(jīng)驗證證明行之有效的糾正措施，可形成或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄和表格 CCZS/QR（ ） 001《糾正措施實施驗證記錄》 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00620xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序 頁 次 1/4 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 項目部負責(zé)一般預(yù)防措施的實施與控制。 ： xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00620xx 潛在不合格預(yù)見 潛在不合格確認 潛在不合格原因分析 提出預(yù)防措施 預(yù)防措施評審 預(yù)防措施批準(zhǔn) 組 織 實 施 過 程 監(jiān) 控 效 果 驗 證 鞏 固 措 施 重返原因分析 YES NO 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 預(yù)防措施的實施和驗證： 預(yù)防措施被確認和批準(zhǔn)后，責(zé)任部門予以實施，并在“預(yù)防措施實施驗證記錄”中予以記錄。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 記錄和表格 CCZS/QR（ ） 001《預(yù) 防措施實施驗證記錄》； 。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 預(yù)防措施的確認和批準(zhǔn)： 預(yù)防措施評審后，應(yīng)須進行確認批準(zhǔn)，以確保其能夠有效實施，填寫“預(yù)防措施實施驗證記錄”。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)對重大質(zhì)量問題的預(yù)防措施的批準(zhǔn)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 標(biāo)題： 糾正措施程序 頁 次 5/5 例外處理： 顧客投訴時，責(zé)任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問題，而后再按本程序執(zhí)行。 糾正措施的實施和驗證： ，責(zé)任部門予以實施并在“糾正措施實施驗證記錄”中予以記錄。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品 (工程 )、過程和質(zhì)量管理體系運行中有關(guān)的不合格需 采取糾正措施的各個過程。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 對作出返修處置決定的不合格分項工程，由原施工單位進行返修后由檢驗人員按預(yù)期的使用要求標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。 評審意見不一致時，應(yīng)報總經(jīng)理進行仲裁做出處置決定。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00420xx 版 本 A/0 標(biāo)題：不合格品控制程序 頁 次 2/3 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 供應(yīng)部負責(zé)組織不合格材料的控制與管理。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《不合格品控制程序》 （編號： CCZS/QP（ ） 00420xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放 編號： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實施 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00420xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 8/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 ，協(xié)助受審部門采取糾正措施和監(jiān)督糾正措施的實施。 ，向管理者代表匯報糾正措施驗 證結(jié)果。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 5/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 審核準(zhǔn)備： 根據(jù)年度內(nèi)部審核計劃或決定增加的內(nèi)部審核由綜合部組成內(nèi)審組，由管理者代表任命審核組長和審核組成員。 標(biāo)題： 內(nèi)部審核程序 頁 次 3/8 審核策劃： 審核計劃的制定 A：企管部每年年初編制年度內(nèi)部審核計劃，由管理者代表批準(zhǔn)； B：年度內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容包括：審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核內(nèi)容、審核時機及頻次的確定；審核日期與受審核部門等。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 職責(zé) 管理者代表： A：全面負責(zé) 內(nèi)部審核活動的組織與領(lǐng)導(dǎo)； B：批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃，任命審核組長并批準(zhǔn)內(nèi)審組人員組成； C：批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。目 錄中應(yīng)注意：名稱及使用記錄的順序號，形成時間和保存期限。 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 頁 次 2/3 B：質(zhì)量管理體系運行情況及其有效性的記錄。 凡記錄的使用者，要及時、準(zhǔn)確、清晰、完整的填寫相關(guān)記錄。 20xx年 1月 1日發(fā)布 20xx年 1月 1日實施 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00220xx 版 本 A/0 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 頁 次 1/3 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 標(biāo)題： 文件控制程序 頁 次 8/8 記錄和表格 （ ） 001《文件發(fā)放登記表》 （ ） 002《現(xiàn)行文件清單》 （ ） 003《文件更改評審表》 （ ） 004《收文登記表》 （ ） 005《文件銷毀登記表》 （ ） 006《文件修改控制頁》 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。銷毀時應(yīng)有兩人在場，并分別在申請表上簽字留存。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 受控文件按發(fā)放號對號登記持有，不準(zhǔn)私自外借和復(fù)制，字跡模糊與殘缺的文件，由使用人向頒發(fā)部門申請辦理更換手續(xù)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 外來文件沿用原代號或編號 受控文件均應(yīng)進行標(biāo)識，質(zhì)量管理體系文件加蓋紅色“受控”印章；技術(shù)性文件加蓋紅色“技術(shù)文件專用章”。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 文件控制程序 頁 次 3/8 文件的受控規(guī)定： 凡是與質(zhì)量管理體系運行及其質(zhì)量效果有直接關(guān)系，且確保質(zhì)量管理 體系各有關(guān)部門、崗位使用其有效版本的文件是受控文件。 工作程序 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00120xx 版 本 A/0 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 目的 文件是 信息傳遞與溝通的工具，是生產(chǎn)工程施工和管理活動符合性的證據(jù)。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《文件控制程序》 （編號： CCZS/QP（ ） 00120xx） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 公司各職能部門、各單位負責(zé)與本部門質(zhì)量有關(guān)的文件的正確使用和管理。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00120xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 文件控制程序 頁 次 4/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 標(biāo)題： 文件控制程序 頁 次 5/8 技術(shù)性文件的標(biāo)識代號： 按本 公司技術(shù)文件或資料編號規(guī)則的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號 CCZS/QP（ ） 00120xx 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 受控文件分別由企管部和設(shè)計部、工程部整理后，填寫《受控文件清單》，予以控制和管理，并確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 xxxx 建 筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號 CCZS/QP（ ） 00120xx 版 本 A/0 標(biāo)題： 文件控制程序 頁 次 7/8 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。 廢止或失效文件銷毀時，由發(fā)放部門填寫《文件銷毀申請表》，報管理者批準(zhǔn)后予以銷毀。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開