【正文】 相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施計劃，由質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師對實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 5) 施工現(xiàn)場： a)檢查現(xiàn)場是否有相應(yīng)的安裝圖樣、工藝文件及版本的有效性。 七、安裝工藝紀(jì)律檢查 1 定期對施工現(xiàn)場工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，以嚴(yán)格安裝工藝紀(jì)律，建立公司正常的施工安裝秩序，取保安裝質(zhì)量符合規(guī)定要求。 2 工藝 控制的策劃 每個施工項(xiàng)目都應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制符合《鍋爐安裝施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》的施工組織設(shè)計、施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書，明確施工措施與工藝要求。 4 采用沒有列入國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的鋼材代用時，代用單位應(yīng)提出技術(shù)依據(jù)并報省級安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審批。烘烤合格的焊條按當(dāng)日焊工工作量 4小時用量裝入焊條保溫 筒內(nèi)發(fā)給焊工，并由該焊工在發(fā)放記錄上簽字。 6) 測量設(shè)備設(shè)專庫保管。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程 有限公司 文件編號 JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁碼 第 4 頁 共 5 頁 14 2材料入庫 驗(yàn)收合格的材料根據(jù)產(chǎn)品特性分別進(jìn)入露天、棚區(qū)和房內(nèi)庫區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，辦理入庫手續(xù)。 ，執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 采購時應(yīng)明確規(guī)定按圖樣、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有 關(guān)的技術(shù)材料，作為交貨依據(jù)和驗(yàn)收條件，其中包括特殊質(zhì)量要求。采購清單發(fā)放前應(yīng)由質(zhì)量保證工程師審批。如在限期內(nèi)供貨單位產(chǎn)品質(zhì)量仍達(dá)不到要求，則由工程部提出，經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格，隨之調(diào)整合格供方名單。 1)新的供貨單位由工程部組織有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，了解供貨單位的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、生產(chǎn)和檢 測設(shè)備、產(chǎn)品性能、供貨質(zhì)量和信譽(yù)、和產(chǎn)品現(xiàn)場管理以及質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行。 9非受壓元件材料代用，由材料庫提出申請，填寫“材料代用單”，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批簽字。 2工程部負(fù)責(zé)提供采購清單及采購產(chǎn)品的技術(shù)要求。 。在評審表中做出最終評審意見的負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)最后填寫自己的評審意見，凡是評審表中未填寫的項(xiàng)目，視為已由該負(fù)責(zé)人審核通過了相關(guān)評審內(nèi)容。 評審?fù)ㄟ^的合同文本由公司法人與對方簽約，而后報送會計備案存檔 ,該合同原則上須為原件。 A） 投標(biāo)書條款的評審 a. 投標(biāo)書涉及的質(zhì)量保證和技術(shù)要求條款，是否與顧客要求達(dá)成一致。 c)經(jīng)理對會計的財務(wù)審核進(jìn)行合法性審核，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，決定是否要開合同評審會。 五、 相關(guān) /支持性文件 技術(shù)文件管理制度（ JSF21020xx） 文件控制 程序 （ JSF10120xx） 六、 記錄 在實(shí)施本程序時，應(yīng)及時準(zhǔn)確地完成以下質(zhì)量記錄 文件 (記錄）銷毀記錄表 JSF9010620xx 記錄清單 JSF9020120xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10320xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 合同控制程序 修改次 0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 7 一、 目的 為確保識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對其實(shí)施有效的評審，確保公司具備合同實(shí)際履約能力。 4 質(zhì)量記錄的貯存、保管 記錄歸檔后，由公司檔案管理人員按檔案管理規(guī)范要求進(jìn)行組卷、編目、標(biāo)識，建立《記錄登記臺帳》，以便于檢索。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：質(zhì)量體系審核記錄；管理評審記錄；顧客要求評審記錄；測量和監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)記錄；過程控制和確認(rèn)記錄；監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)記錄；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄；人員資格培訓(xùn)評價記錄等。 12 文件的存放 應(yīng)存放在專用文件柜內(nèi)。 8 文件歸檔 1） 資料檔案責(zé)任人應(yīng)及時收集質(zhì)量文件和工程資料，并進(jìn)行整理，交公司檔案室歸檔。 7 文件的評審和更改 1） 應(yīng)定期對文件進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改和重新審批。 3)資料檔案責(zé)任人應(yīng)識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄。 序列號－為某項(xiàng)在文件中的位置號。 3 文件的編制和審批 1）《鍋爐安裝質(zhì)量手冊》由 質(zhì)檢安全部 組織編制， 質(zhì)保工程師 組織審核后，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 四、 工作程序 1 總則 所有對質(zhì)量起影響作用的文件和資料按程序要求辦理文件的批準(zhǔn)、接收、 登記、標(biāo)識、發(fā)放、保存、歸檔、處理等管理手續(xù)，以便有效的對文件和資料進(jìn)行控制。 2. 資料檔案責(zé)任人應(yīng)保證文件和資料的及時傳遞和管理。 7） 其它文件 —— 與質(zhì)量有關(guān)的臨時性或階段性文件，包括質(zhì)量會議紀(jì)要、通知、人員安排、資源提供等。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF10120xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 文件控制程序 修改次 0 頁碼 第 2 頁 共 4頁 2 a)文件編號方法： JSF－ 年代號 序列號 分類代碼 企業(yè)代碼 說 明： JSF－北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 分類代碼－質(zhì)量手冊為“ 0”、程序文件為“ 1”、 管理制度 為“ 2”、工藝文件為“ 8”。 2)所有已作廢的或被代替的文件和資料經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，以防止誤用。 3)若發(fā)生質(zhì)量體系文件丟失，責(zé)任人應(yīng)寫出書面檢查，說明原因，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)處理。當(dāng)文件經(jīng)過多次變更后，審批人員應(yīng)考慮換版，重新印制和發(fā)布。 2） 所銷毀的文件應(yīng)填寫“文件銷毀清單”，并予以歸檔。 四、 工作程序 1質(zhì)量記錄的范圍 :各種原材料、半成品的質(zhì)量證明文件；檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；顧客提供財產(chǎn)的記錄；產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性記錄；不合格品評審和處置記錄；施工組織 設(shè)計執(zhí)行的相關(guān)記錄；產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋及顧客投訴和服務(wù)記錄等。 3 質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔 各種質(zhì)量記錄，認(rèn)真整理并根據(jù)需要于次年三月底前由資料檔案責(zé)任人歸檔。 7 記錄的 銷毀 對超過保存期限的記錄，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可予以銷毀，并按《質(zhì)量記錄銷毀清單》要求做好記錄。 b)會計根據(jù)收款合同對涉及收付款項(xiàng)目經(jīng)常財務(wù)審核。 、接受合同或訂單及接受合同、訂單的更改之前進(jìn)行。為實(shí)現(xiàn)對合同管理的財務(wù)控制，所有涉及財務(wù)結(jié)算的合同應(yīng)經(jīng)經(jīng)理在簽訂合同申請表上審核簽字后方可生效。 8 合同評審表中的備注為本合同評審 程序的解釋性和提示性說明，是與評 審程序不可分割的一部分。 ，方可按變更后設(shè)計施工。 三、 職責(zé) 1 工程部主管原材料、外購件、配套輔機(jī)（水泵、燃燒器、減速機(jī)）、鑄件的采購控制，并組織對供方的調(diào)查評定。 8壓力容器主要受壓元件材料需要代用時，由材料庫提出申請，由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，提交原設(shè)計單位同意簽字蓋章后，才能使用。 A類產(chǎn)品 工程部根據(jù)綜合信息進(jìn)行調(diào)研，選擇質(zhì)量、價格、產(chǎn)地、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)、運(yùn)輸適宜的供貨單位，作為評選合格供、包方，通過以下方式進(jìn)行評定和選擇。 當(dāng)供方質(zhì)量下降或質(zhì)量波動時，質(zhì)量保證工程師應(yīng)將信息反饋給工程部，工程部與供方聯(lián)系，通報其產(chǎn)品質(zhì)量狀況；提出限制整頓提高質(zhì)量的要求并要求供方制定實(shí)施糾正措施計劃。 4采購文件 （外購件清單、標(biāo)準(zhǔn)件清單、鑄件清單 ），采購清單應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、材料、數(shù)量等。采購計劃經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。顧客的驗(yàn)證不能作為合格供方已對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，也不能免除組織提供合格產(chǎn)品的責(zé)任及顧客對不合格品的拒收 。改作它用的材料和設(shè)備不得用于鍋爐工程。 5) 檢驗(yàn)員對庫存材料要定期進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)記不清或材料混亂應(yīng)停止發(fā)料，直接上報材料設(shè)備責(zé)任人，查清原因及時處理。 3) 焊條出庫前，要先烘干，酸性焊條烘干溫度 75℃ 150℃，保溫 12 時。 3 鍋爐受壓元件和重要的承載元件的材料代用應(yīng)滿足強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)的要求，且須經(jīng)過材料代用單位的技術(shù) 部門（包括設(shè)計和工藝部門）同意。 四、 工作程序 施工合同鑒定 施工方案 告知 施工準(zhǔn)備 施工工具準(zhǔn)備 施工材料準(zhǔn)備 施工工藝審核 安裝 設(shè)備就位 煙囪安裝 管路安裝 儀表安裝 電器安裝 烘煮爐、熱態(tài)試運(yùn) 總體驗(yàn)收 保溫、刷漆、作標(biāo)識 工程移交 調(diào)試 水壓試驗(yàn) 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF20820xx 鍋爐安裝管理制度 版次 A 作業(yè)控制程序 修改次 0 頁碼 第 2 頁 共 8 頁 17 五、控制點(diǎn)序號 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn)名稱 控制內(nèi)容 主控人 負(fù)責(zé)人 見證資料 備注 1 圖紙 會審 施工工藝、技術(shù)、標(biāo)高、相關(guān)尺寸、選材 質(zhì)量保證工程師、 施工員 質(zhì)保工程師 審核記錄、洽商 甲方（監(jiān)理） 設(shè)計參加 2 施工準(zhǔn)備 技術(shù)交底、各種材料設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn) 施工員、材料員、質(zhì)檢員 材料設(shè)備責(zé)任人、 施工員 技術(shù)交底、材料檢驗(yàn)單 3 開箱點(diǎn)件 會同供貨單位甲方進(jìn)行清點(diǎn) 驗(yàn)收 施工員、材料員 材料設(shè)備責(zé)任人、 施工員 合格證、清點(diǎn)記錄 甲方（監(jiān)理） 參加 4 基 礎(chǔ)驗(yàn) 收 及放線 鍋爐及附屬設(shè)備基礎(chǔ)尺寸位置 施工員 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師 基礎(chǔ)驗(yàn)收放線記錄 5 鍋 爐本 體 安裝 鍋爐本體的縱橫水平度 施工員 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師 自互檢、鍋爐安裝評定 6 鍋 爐本 體 試壓 強(qiáng)度、嚴(yán)密性必須符合規(guī)范要求 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師、 施工員、質(zhì)檢員 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師 試壓記錄 甲方（監(jiān)理）、質(zhì)監(jiān)局參加 7 附 屬設(shè) 備 安裝 省煤器、安裝前水壓試驗(yàn) 施工員 質(zhì)檢員 試壓記錄 甲方（監(jiān)理） 參加 水泵、水平度、 軸同心度徑向位移 施工員 質(zhì)檢員 自互檢、安裝記錄、分析評定 除塵器、垂直度及地腳處理 施工員 質(zhì)檢員 自互檢、鍋爐安裝證明書 鼓、引風(fēng)機(jī)、水平度 施工員 質(zhì)檢員 自互檢、鍋爐安裝證明書 8 管道安裝 焊接、坡度、附件連接、試壓 施工員 焊接責(zé)任人 自互檢、試壓記錄、分項(xiàng)評定 甲方（監(jiān)理）參加 9 單 機(jī)試 運(yùn) 轉(zhuǎn) 時間、溫升、振動、噪音 施工員 質(zhì)檢員 單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 甲方（監(jiān)理） 參加 10 爐排冷運(yùn) 時間、卡住、凹凸、跑偏等 施工員 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師 鍋爐安裝質(zhì)量證明書 甲方（監(jiān)理） 參加 11 鍋爐試運(yùn)行 烘煮爐、時間、溫升、運(yùn)行情況 施工員 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師 鍋爐安裝質(zhì)量證明書 甲方（監(jiān)理） 參加 12 竣工驗(yàn)收 工程技術(shù)資料準(zhǔn)備齊全 質(zhì)量保證工程師、施工員 質(zhì)保工程師 申報表、鍋爐合格證、分項(xiàng)評定表、鍋爐證明書、單位工程驗(yàn)收單 甲方（監(jiān)理）、質(zhì)監(jiān)局 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號 JSF20820xx 鍋爐安裝管理制度 版次 A 作業(yè)控制程序 修改次 0 頁碼 第 3 頁 共 8 頁 18 六、 通用 控制要求 1 建立《工藝 控制程序》，并保持有效運(yùn)行。 對特殊過程、特殊工藝的過程、工藝參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。 4) 安裝過程：檢查裝配尺寸與圖紙的符合程度。有檢查不合格項(xiàng)目的相應(yīng)責(zé)任人所扣獎金與當(dāng)事人相同。 2) 每個工程項(xiàng)目都應(yīng)組織圖紙會審，圖紙會審內(nèi)容包括： a) 根據(jù)圖紙目錄，核對施工圖紙是否齊全完整。最后由參加會議的各方主要代表簽字認(rèn)可。 施工組織設(shè)計和施工方案 1）內(nèi)容：內(nèi)容 是否滿足要求。 5）無損檢測： 檢測規(guī)范及評判 6）水壓試驗(yàn)：試驗(yàn)壓力及檢漏 1水處理系統(tǒng)安裝： 1）設(shè)備安裝：位置及垂直度 2）管道安裝：水平度、垂直度 3）填料裝填：按證明書 4）試運(yùn)行：水質(zhì)化驗(yàn) 1除塵系統(tǒng)安裝：位置及幾何尺寸 1上煤及除渣系統(tǒng)安裝： 1）配管：位置 2）設(shè)備安裝：位置及找正誤差 1電氣安裝： 1）耐壓試驗(yàn)：盤、柜、電線、電纜、耐壓試驗(yàn) 2）盤柜安裝：位置、平整度、垂直度 3）電纜橋架安裝：標(biāo)高、平整度 4）護(hù)套管敷設(shè)：位置、垂直度、彎管 5）線路敷設(shè)：位置、距離 6）接線：電纜線頭制作及壓線 7) 調(diào)試：絕緣值測量 1儀表安裝： 1）安全閥調(diào)試安裝：送鍋檢所調(diào)試 2）壓力表安裝：送計量部門檢定 3）溫度計安裝：送計量部門檢定 4）水位計安裝：位置、水位高度標(biāo)識 5）電氣儀表安裝：儀表檢定、安裝調(diào)試 1隱蔽工程： 1）設(shè)備墊鐵及地腳螺栓：位置、深度固定 2）埋地管道：埋地深度及前期施工質(zhì)量 3）防腐、絕熱：防腐及強(qiáng)烈層厚度 4）接地網(wǎng)設(shè)置：深度位置、焊接可靠程度 5）接地電阻測試：電阻值≤ 10 1烘爐和煮爐 1）溶劑配比：程序、溫度、時間 2）煮爐：程序、壓力、時間、取水質(zhì)化驗(yàn)含堿度 3）停爐檢驗(yàn)：銹及油污煮去程度 4）沖洗：水質(zhì)純潔程度北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限