【正文】 議。 ，執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 當(dāng)合同規(guī)定顧客要對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，工程部應(yīng)提供必要的條件使顧客對(duì)供方提供的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證。 調(diào)查的方式：北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁碼 第 3 頁 共 5 頁 13 〈 1〉對(duì)供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、供貨質(zhì)量和產(chǎn)品信譽(yù)以及質(zhì)量體系狀況進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)價(jià)； 〈 2〉對(duì)長期供貨單位的供貨業(yè)績進(jìn)行評(píng)定； 〈 3〉對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況或其他使用者的經(jīng) 驗(yàn)； 〈 4〉對(duì)比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果； 〈 5〉對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)； 〈 6〉去函調(diào)查其質(zhì)量和服務(wù)能力； 〈 7〉已通過第三方質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)，可直接納入合格供方名錄。當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同或供貨協(xié)議中寫明驗(yàn)證的具體要求包括：驗(yàn)證時(shí)間、方式、方法、合格標(biāo)準(zhǔn)及放行條件。 采購時(shí)應(yīng)明確規(guī)定按圖樣、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有 關(guān)的技術(shù)材料，作為交貨依據(jù)和驗(yàn)收條件，其中包括特殊質(zhì)量要求。數(shù)量應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)膸齑媪俊? 。工藝員應(yīng)編制外協(xié)明細(xì)表，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格和技術(shù)要求。采購清單發(fā)放前應(yīng)由質(zhì)量保證工程師審批?？刂品绞綖椋? 〈 1〉簽定包括產(chǎn)品技術(shù)要求和驗(yàn)收條件的合同／協(xié)議； 〈 2〉對(duì)合格的供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，每年進(jìn)行評(píng)價(jià)并及時(shí)調(diào)整合格供方名錄。如遇特殊情況，需臨時(shí)性緊急采購時(shí)，采購負(fù)責(zé)人報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購《合格供方名錄》之外的產(chǎn)品。 。如在限期內(nèi)供貨單位產(chǎn)品質(zhì)量仍達(dá)不到要求，則由工程部提出，經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格，隨之調(diào)整合格供方名單。 3 供貨控制 控制的方法和程序取決于合格供方提供產(chǎn)品的類別，對(duì)最終產(chǎn)品的影響，以及供方被證實(shí)的質(zhì)量服務(wù)能力和業(yè)績記錄并進(jìn)行控制，質(zhì)量保證工程師對(duì)產(chǎn)品的合格供方質(zhì)量進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 合格供方由經(jīng)理同意后，由工程部編制合格供方名錄，發(fā)給采購人員和質(zhì)量保證工程師。 2)對(duì)長期供貨方（一年以上）產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供方方可根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄進(jìn)行檢驗(yàn)并進(jìn)行評(píng)價(jià)。 1)新的供貨單位由工程部組織有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，了解供貨單位的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、生產(chǎn)和檢 測設(shè)備、產(chǎn)品性能、供貨質(zhì)量和信譽(yù)、和產(chǎn)品現(xiàn)場管理以及質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行。選擇評(píng)定方法根據(jù)產(chǎn)品類別予以規(guī)定。個(gè)體包括：防腐材料、保溫材料、油漆、水電管線、小五金等。 四、 采購控制 1根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性， 采購物資的分類 根據(jù)我購物資對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，本公司將外購物資分為 A、 B兩類： A 類物資，即重要物資的構(gòu)成最終工程的主要成分和關(guān)鍵部分，直接影響最終工程的使用和安全性，具體包括有鋼材、管道元件、 焊材等。 9非受壓元件材料代用，由材料庫提出申請(qǐng)，填寫“材料代用單”，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批簽字。 鍋爐受壓原材料需要代用時(shí)，由材料庫提出申請(qǐng)并并填寫“材料代用通知單”，注明代用材料的型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)及 代用原因，由材料責(zé)任師簽字。 6設(shè)備材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程物資的調(diào)查、評(píng)價(jià)和保管、防護(hù)。 4工程部、質(zhì)量保證工程師根據(jù)需要參與對(duì)合格供方的評(píng)定。 2工程部負(fù)責(zé)提供采購清單及采購產(chǎn)品的技術(shù)要求。 二、 范圍 用于 鍋爐安裝使用的 材料（包括零部件、配套設(shè)備，下同）的采購及相應(yīng)供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，以及 材料的檢驗(yàn)、保管、發(fā)放 、 余料處理 及材料 代用等 全過程的管理 。 六 、記錄 圖紙會(huì)審記錄 JSF9040120xx 設(shè)計(jì)變更單 JSF9040220xx 工程洽商記錄 JSF9040320xx 北京金順發(fā)鍋爐 安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10520xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 材料控制程序 修改次 0 頁碼 第 1 頁 共 5 頁 11 一、 目的 對(duì)采購過程及供方實(shí)施控制，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 、清楚、格式統(tǒng)一，其發(fā)放范圍 與設(shè)計(jì)文件發(fā)放范圍一致。 。 四、控制程序 設(shè)計(jì)變更控制流程 ：無 有 審議變更內(nèi)容 簽發(fā)《設(shè)計(jì)變更通知書》 受理、審議、辦理 提交變更申請(qǐng) 提出設(shè)計(jì)變更 申 請(qǐng) 圖紙審核 有無費(fèi)用調(diào)整 重新預(yù)算造價(jià) 審核 分發(fā)施工單位 變更資料存檔 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10420xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 設(shè)計(jì)控制程序 修改次 0 頁碼 第 2頁 共 2頁 10 五、控制要求 ，工程部組織變更方案，質(zhì)保工程師審核后經(jīng)副經(jīng)理批準(zhǔn)向原設(shè)計(jì)單位發(fā)出變更申請(qǐng)。 二、適用范圍 本公司承攬的 安裝維修工程 三、職責(zé) 。經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件是施工的主要依據(jù)，本公司按圖施工。在評(píng)審表中做出最終評(píng)審意見的負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)最后填寫自己的評(píng)審意見，凡是評(píng)審表中未填寫的項(xiàng)目，視為已由該負(fù)責(zé)人審核通過了相關(guān)評(píng)審內(nèi)容。 7 本合同評(píng)審程序中涉及的文檔資料同時(shí)受質(zhì)量體系 《 文件控制程序 》 、 《 質(zhì)量 記錄控制程序 》的約束。工程部經(jīng)理根據(jù)雙方的協(xié)商結(jié)果起草補(bǔ)充協(xié)議，然后按照正常的合同審核及簽訂程序處理。 6合同變更 變更合同需經(jīng)雙方協(xié)商一致，單方無權(quán)變更。 評(píng)審?fù)ㄟ^的合同文本由公司法人與對(duì)方簽約，而后報(bào)送會(huì)計(jì)備案存檔 ,該合同原則上須為原件。 ， 工程 部將合同文本、《簽訂合同申請(qǐng)表》 和《合同評(píng)審表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)人員審核，最終要經(jīng)經(jīng)理審批，同時(shí)在《簽訂合同申請(qǐng)表》上簽字。 4合同評(píng)審程序 對(duì)于投標(biāo)類項(xiàng)目的合同。 c. 對(duì)報(bào)價(jià)構(gòu)成、工程工期、質(zhì)量保證措施、投標(biāo)資格等環(huán)節(jié)擬定對(duì)策。 A） 投標(biāo)書條款的評(píng)審 a. 投標(biāo)書涉及的質(zhì)量保證和技術(shù)要求條款，是否與顧客要求達(dá)成一致。 ，不允許有口頭訂單。 2 及時(shí)掌握市場及顧客對(duì)公司的需求和意向，采用各種渠道和方式與顧客洽談，當(dāng)顧客有簽訂合同的意向時(shí)，應(yīng)主動(dòng)抓住時(shí)機(jī)催索顧客編寫合同草案。審批通過的合同，施工隊(duì)才能對(duì)該合 同進(jìn)行實(shí)施。 c)經(jīng)理對(duì)會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)審核進(jìn)行合法性審核，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，決定是否要開合同評(píng)審會(huì)。經(jīng)理評(píng)審合同并形成合同評(píng)審表。 3經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司簽訂合同的最終審批工作 。 三、 職責(zé) 1經(jīng)理負(fù)責(zé)主持本 公司產(chǎn)品要求的評(píng)審，并監(jiān)督評(píng)審實(shí)施情況。 五、 相關(guān) /支持性文件 技術(shù)文件管理制度（ JSF21020xx） 文件控制 程序 （ JSF10120xx） 六、 記錄 在實(shí)施本程序時(shí)，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地完成以下質(zhì)量記錄 文件 (記錄）銷毀記錄表 JSF9010620xx 記錄清單 JSF9020120xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10320xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 合同控制程序 修改次 0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 7 一、 目的 為確保識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對(duì)其實(shí)施有效的評(píng)審，確保公司具備合同實(shí)際履約能力。 ，記錄也可以在商定時(shí)間內(nèi)提供給顧客，但需經(jīng)過質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。 d)質(zhì)量管理體系運(yùn) 行記錄保存到期后，根據(jù)需要經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意可以辦理延期保存。檔案庫內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。 4 質(zhì)量記錄的貯存、保管 記錄歸檔后，由公司檔案管理人員按檔案管理規(guī)范要求進(jìn)行組卷、編目、標(biāo)識(shí)，建立《記錄登記臺(tái)帳》，以便于檢索。 ，如需設(shè)計(jì)使用專用表格，應(yīng)得到質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。不得隨意更改、涂抹。特殊情況下也可以是文字、卡片、報(bào)告、光盤、磁帶、膠片或樣件。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：質(zhì)量體系審核記錄；管理評(píng)審記錄；顧客要求評(píng)審記錄；測量和監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)記錄；過程控制和確認(rèn)記錄；監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)記錄；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄；人員資格培訓(xùn)評(píng)價(jià)記錄等。 3資料檔案責(zé)任人管理本公司檔案室并負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編碼、貯存、保管、查閱和處理工作。 三、 職責(zé) 1資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的真實(shí)性、有效性和標(biāo)準(zhǔn)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 五、 相關(guān) /支持性文件 技術(shù)文件管理制度 （ JSF21020xx） 記錄控制 程序 （ JSF10220xx） 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10120xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 文件控制程序 修改次 0 頁碼 第 4 頁 共 4頁 4 六、 記錄 在實(shí)施本控制程序過程當(dāng)中，應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地完成以下記錄文件： 收文登記表 JSF9010120xx 發(fā) 文登記表 JSF9010220xx 文件變更申請(qǐng)審批表 JSF9010320xx 文件變更通知單 JSF9010420xx 文件檔案借閱登記表 JSF9010520xx 文件 (記錄）銷毀記錄表 JSF9010620xx 文件發(fā)放（回收）登記表 JSF9010720xx 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 文件編號(hào) JSF10220xx 鍋爐安裝程序文件 版次 A 記錄控制程序 修改次 0 頁碼 第 1 頁 共 2頁 5 一、 目的 對(duì)記錄實(shí)施控制，確保及時(shí)、準(zhǔn)確提供工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)， 滿足追溯要求。 12 文件的存放 應(yīng)存放在專用文件柜內(nèi)。 11文件的 銷毀 1） 公司檔案室對(duì)作 廢的或已無保存價(jià)值的文件按《技術(shù)文件管理制度》進(jìn)行造冊(cè)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。不得擅自復(fù)制，不得丟失或損壞。 9 文件借閱 文件借閱應(yīng)按《技術(shù)文件管理制度》填寫“文件檔案借閱登記表”，辦理手續(xù)后方可借閱。 8 文件歸檔 1） 資料檔案責(zé)任人應(yīng)及時(shí)收集質(zhì)量文件和工程資料，并進(jìn)行整理，交公司檔案室歸檔。 5） 一般文件的更改可采用換頁、局部修改、劃改等方式，如發(fā)生重大修改，則應(yīng)進(jìn)行文件評(píng)審，評(píng)估該修改對(duì)于全局的影 響。 3） 文件變更時(shí)，與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時(shí)修改，以保證相關(guān)文件的有效性和一致性。 2） 其他質(zhì)量文件的更改由各相應(yīng)責(zé)任人填 寫《文件變更申請(qǐng)審批表》，經(jīng)原審批人員審批，再由各責(zé)任人進(jìn)行修改，交資料檔案責(zé)任人發(fā)放，處理。 7 文件的評(píng)審和更改 1） 應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新審批。 2)及時(shí)收回調(diào)離工作崗位人員領(lǐng)取的質(zhì)量文件。 3)資料檔案責(zé)任人按期發(fā)布文件有效目錄，并定期核查所使用的標(biāo)準(zhǔn)的有效性。 5 文件的 發(fā)放 1)文件形成后，由文件批準(zhǔn)人規(guī)定發(fā)放范圍，資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。 3)資料檔案責(zé)任人應(yīng)識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄。非受控文件一般不作標(biāo)識(shí)。其他記錄直接文 字說明。 舉例說明： 1） 質(zhì)量手冊(cè)： JSF00120xx； 2） 圖紙資料審查制度： JSF20120xx（支持性文件，在支持性文件中序列號(hào)為 1）； 3） 文件控制程序 ： JSF10120xx（程序文件，在程序文件中序列號(hào)為 1）。 序列號(hào)－為某項(xiàng)在文件中的位置號(hào)。 內(nèi)部文件按下面規(guī)則進(jìn)行編碼。 5） 文件的編 寫要求文字簡練，語言通順，不得用簡化字。 3）作業(yè)性文件由工程所組 織，由相關(guān)負(fù)責(zé)人編制，部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 3 文件的編制和審批 1）《鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)》由 質(zhì)檢安全部 組織編制， 質(zhì)保工程師 組織審核后，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 6） 外來文件 —— 包括使用 的法律和法規(guī)，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，顧客提供的圖樣和技術(shù)要求等。 4） 記錄文件 —— 產(chǎn)品質(zhì)量情況和 質(zhì)量保證體系 運(yùn)行情況的記錄。包括程序文件、管理制度等。 四、 工作程序 1 總則 所有對(duì)質(zhì)量起影響作用的文件和資料按程序要求辦理文件的批準(zhǔn)、接收、 登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保存、歸檔、處理等管理手續(xù)，以便有效的對(duì)文件和資料進(jìn)行控制。 三、 職責(zé) 1. 資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收及銷毀等管理工作。 受控編號(hào)： 鍋爐安裝程序文件 文件編號(hào)： JSF10020xx 編 制 人： 劉亞軍 劉建剛 尹新峰 審 核 人： 廖開達(dá) 批 準(zhǔn) 人： 張順營 受控狀態(tài)： □受控 □非受控 20xx 年 5 月 8 日 發(fā)布 20xx 年 6 月 1 日實(shí)施 北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 發(fā)布 修改控制頁 序號(hào) 通知單 號(hào)碼 修改部位 修改日期 驗(yàn)證人 備注